醫(yī)院各部門廉政風險點匯總表

1、醫(yī)院各部門廉政風險點匯總表供參考科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控舉措人事科科長：1、在干部治理、任用、調配中存在接受宴請、收受賄賂的風險.2、在職稱治理上,推薦先進、職稱晉升是,出現/、公平的風險.3、在人事治理方面,存在泄漏組織人事相關信息的風險.4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權謀私.科員：1、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、/、及時的風險；2、在檔案治理中存在不認真,查閱制度中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統計中存在不精確的風險.A1、嚴格執(zhí)行干部任用條例的組織程序,保證干部任用工作不出現廉潔風險.2、在人事考核中堅持客觀公正、注

2、重實績的原那么,根據規(guī)定權限、條件、標準和程序進行.3、嚴格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定,秉公辦事,把好用人關,預防出現違反人事組織原那么.4、增強學習,提升熟悉和防腐水平.自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現象發(fā)生.5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼,建立工資電子檔案,耐心接受干部職工的查詢,耐心解釋國家政策.6、嚴格執(zhí)行檔案查閱制度,建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準確.醫(yī)務科1、在醫(yī)學鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能測試、醫(yī)療糾紛處理、外出會診等業(yè)務活動中,利用職務之便,謀取好處的風險.2、一些進修費、培訓費、研究經費等使用治理.3、每年科研基金的申報及治理均按國家自然科學基金及我院相關治理規(guī)定執(zhí)行.C1、強化全

3、體人員廉政風險防控意識.2、增強處內監(jiān)督.3、增強?黨風廉政建設和反腐敗工作實施總見?的學習.4、開展醫(yī)務科崗位廉政風險排查.5、掌握履行責任、制度執(zhí)行和監(jiān)督治理等方面存在的廉政風險,制訂相應的防范治理舉措.科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控舉措護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配等業(yè)務活動中,利用職務之便,謀取好處的風險.2、在行使護理人員治理權限時,如護理人員調配、外出學習安排等出現不公平現象.3、在參與護理設備、物資采購方案中,接受宴請或拿好處等.C1、增強學習教育,提升素質.2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原那么,根據規(guī)定權限、條件、標準程序進行.3、嚴格遵守用人

4、標準考核,預防弄虛作假,以權謀私.4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程.門診部1、因人情關系,在門診治理工作中收受當事人好處等.2、在行使科室治理權中,出現/、公平現象.C1、增強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度.2、認真履行責任,秉公辦事,嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)定,預防出現不廉潔現象發(fā)生.3、嚴格遵守“八不準“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.預防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中,利用職務之便,收受好處的風險.2、在行使科室治理權中,出現/、公平現象.3、體檢中,因人情關系,在體檢結論時出虛假報告,從中獲取好處.B1、增強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度.2、認真履行責任,秉公辦事,嚴格執(zhí)行醫(yī)院有

5、關規(guī)定,預防出現不廉潔現象發(fā)生.3、嚴格遵守“八不準“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.4、根據醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行；落實健康檔案治理.依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公平、民主、實事求是.科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控舉措設備科科長：醫(yī)院的設備采購是通過委托政府招標,院內競爭性談判或競價后采購.普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳務-招標定價后采購,醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關部門與供貨商的合同條款采購,但仍可能存在f的廉政風險.在設備、耗材米購審核中,/、嚴格把關,或從中謀取私利,拿回扣,超常購置,損壞病人及醫(yī)院的利益.設備科倉管員：未經審批,擅自通知供給商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生

6、用品,/、嚴格根據方案清點,造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的治理存在一定的廉潔風險.A1、設備和耗材的米購操作f要標準,要公開、公平、公正.2、科室申請購置的各類耗材或設備一定要按審批程序報院領導審批后才采購,不能先斬后奏,如為急需,先口頭請示院領導同意后再采購.3、要增強廉政風險教育,提升個人的防控能力,自覺杜絕各種誘惑.4、嚴格遵守“八不準“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.5、嚴格限制和監(jiān)督各科物資領取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.基建辦在零星基建工程中,收受施工單位現金或財物；默許建設單位盲目追求高標、超規(guī)模,為施工單位說情、謀利；工程治理、工程招投標前期

7、、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風險點.A1、嚴格遵守“八不準,認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；工程施工、材料采購通過公開招投標,通過社會監(jiān)督,主管部門監(jiān)督方式,可以肩效地防控風險.2、工程施工現場治理,通過制度化、標準化的審批手續(xù),多方審核,互相監(jiān)督也可啟效防控風險.3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競價,限制造價.4、嚴格執(zhí)行合同付款方法,嚴格按工程的預算限制,結算價的第二方面審核保安制度.5、小型及零星工程工程根據醫(yī)院基建治理流程執(zhí)行.科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控舉措總務科科長：1、總務科各部門多涉及到購置、治理、供給及使用各類物資,如果制度不完善,崗位責任不明確,監(jiān)督不到

8、位,潛在利用職務之便謀取私利,以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不標準等廉政風險.2、在物資米購中,收受供給商回扣.超常采購,默許供給商以次充好、更好采購商品,謀取/、止當利益.總務科米購員：1、總務科涉及到各部門購置、治理、供應及使用各類物資,潛在利用職務之便謀取私禾1；在物資采購中,不把好價格關、質量關,以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不標準等廉政風險.2、不根據臨床需求,超常采購.3、未經審批,擅自通知供給商發(fā)貨.總務科倉管員：1、對米購回來的物資/、嚴格根據方案清點,造成物品積壓、過期.2、未經審批,擅自通知供給商發(fā)貨.A科長：

9、1、嚴格遵守“八不準,認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購,標準辦事,在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督.2、物資采購和發(fā)放f要憑科室方案,并按程序進行審批后才采購和發(fā)放.3、嚴格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行.米購員：1、嚴格遵守“八不準、“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴格根據醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行.3、物資采購和發(fā)放f要憑科室方案,并按程序進行審批后才采購和發(fā)放.倉管員：1、嚴格遵守“八不準、“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況,

10、杜絕物資的囤積和流失.3、增強物資的記錄,溯源治理、儲存、檔案治理、銷毀記錄等.有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供給、使用等相關制度和流程,記錄完善.4、增強廉政風險教育,提升個人的防控水平,自覺杜絕各種誘惑.科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控舉措財務科科長：1、不遵守職業(yè)道德,對責任范圍內的事,府不按上級規(guī)定和時限要求辦理.2、不認真審核各類票據,導致不合理開支.3、對所負責的財務治理及經濟業(yè)務缺乏經常的監(jiān)督和必要的檢查,發(fā)生不良現象.4、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計憑證,為他人和自己謀取不正當利益；5、利用職務之便,違反財務審批程序,支出審核不嚴,發(fā)生不廉潔行為

11、.6、擅自設立“小金庫.財務科會計、出納、結算員：1、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計憑證,為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據,不履行監(jiān)督職能,截留各種現金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為.3、票據治理不標準,導致票據喪失和票款流失.4、/、嚴格執(zhí)行財務治理條例,利用職務之便,積壓、私借、挪用貪污公款.A科長：1、認真落實資金治理的有關規(guī)定,制定嚴格的內限制度和明細的崗位責任,做到責任明確到人,治理落到實處.2、按?內部限制規(guī)定?程序審核各類原始憑證、實物、明細賬相符.3、樹立良好的工作作風,保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德.4、杜絕“小金庫.增強對現金、票據、固定資產的

12、治理,開展定期核查,從日常工作中預防和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生.會計、出納、結算員：1、按規(guī)定程序審核采購原始憑證、實物、明細賬相符.2、增強現金治理,記賬會計的銀行存款、現金每月與出納核對,做到賬實相符.3、嚴格根據?會計法?的肩關財經法律法規(guī)執(zhí)行,增強內部限制.設置崗位間的相互監(jiān)督,明確的責任分工.從日常工作中預防和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生.4、制定醫(yī)療收費治理制度,為資金平安建立?備用金治理制度?,當日報表當日結算,對收費清單專人審核.科室負責人岡位潛在廉政風險風險等級防控舉措藥劑科主任：1、在藥品采購中,違反?藥品治理法?及其?實施方法?的規(guī)定,造成損失.2、違反約品采購治理規(guī)定,收受

13、“回扣謀取私利.3、違反新藥品引進治理規(guī)定,收受“回扣謀取私利.4、私自為醫(yī)藥代表“統力.米購員：1、利用職務之便,違反約品采購治理規(guī)定,收受“回扣謀取私利.2、不按規(guī)定程序審批,擅自采購新品種,發(fā)生不廉潔行為.3、私自為醫(yī)藥代表“統力.倉管員：1、未經審批,擅自通知供給商發(fā)貨.2、對米購回來的藥品,/、嚴格按方案清點,造成藥品擠壓、過期.3、私自為醫(yī)藥代表“統力.A主任：1、嚴格執(zhí)行“八不準、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德標準,提升政治素質和業(yè)務水平,保持良好的執(zhí)業(yè)情操,提升拒腐防變的自覺性.2、在藥事治理委員會的直接領導下,嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標采購治理制度,嚴格執(zhí)行新藥引進治理制度,嚴

14、格采購過程中利用職權謀取私利.3、在藥事管埋委員會的監(jiān)督卜,嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度,確定醫(yī)院藥品采購目錄,嚴格按照醫(yī)院肩關藥品采購工作流程執(zhí)行采購.嚴格執(zhí)行?藥品治理法?和?實施方法?,增強劃、節(jié)治理.藥劑科采購員、倉管員：1、增強職業(yè)道德教育,嚴格遵守“八不準、“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴格根據醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品,合理制定藥品采購方案,科室申請購置的藥品f要按審批程序報院領導審批后才采購.嚴禁采購過程中利用職權謀取私利.3、增強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作,嚴禁“統方.4、增強廉潔風險教育,提升個人的防控水平,自覺杜絕各種誘惑.科室負責人風險點主要環(huán)下風險等級防控

15、舉措臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室治理權,如科內人員外出學習安排、勞務費二次分配等不公平現象；2、在科室需要約品、器械、設備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險.3、在?？啤＜议T診時使用藥品中的廉潔自律.4、超常使用約品和耗材,拿“回扣.5、在參與科室設備、藥品、物資采購計劃中,接受宴請或拿好處等.B1、嚴格遵守“八不準“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.增強自身學習,增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線.2、按參加學術會議的有關規(guī)定和醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行.3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督,不以權謀私,不損公利己,不收受任何回扣、紅包.堂堂正正做人,清清白白做事.功能科1、存在違法規(guī)定、私自進行胎兒性別鑒定的風險.2、在行使科室治理權,如科內人員外出學習安AE、勞務費二次分配等不公平現象；3、超常使用耗材、拿“回扣.B1 、不進行胎兒性別的鑒定,拒絕人情檢查、紅包、回扣等.2 、嚴格遵守“八不準“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.增強自身學習,增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線.3 、認真履行科主任工作責任,按醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行.各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私,在醫(yī)療活動中,收取病人錢物.為他人開具假醫(yī)學證實或虛假醫(yī)學義書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī)保費用.2、超常使用藥品和耗材,收取藥品、器械商“回扣,損害病人的利益.3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊助.