藥品銷售員職責(zé)

1、藥品銷售員職責(zé)目的：明確公司銷售員職責(zé)，規(guī)范銷售操作。二、適用范圍：適用于銷售公司藥品銷售員。三、責(zé)任者：銷售部（副）經(jīng)理、銷售員。四、職責(zé)：1 .認真學(xué)習(xí)藥品管理法、藥品流通管理法、合同法、反不正當競爭法等相關(guān)法律，法規(guī)。2 .認真學(xué)習(xí)藥品專業(yè)基礎(chǔ)知識、職業(yè)道德知識，注意提高自身素質(zhì)，做一個合格的銷售員。3 .積極參加醫(yī)藥監(jiān)督局舉辦的營銷人員培訓(xùn)班，并取得營銷人員全法資格。4 .認真做好產(chǎn)品的銷售工作，完成公司下達的銷售、回款任務(wù)，確保貨物及資金的安全，并負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品或包裝質(zhì)量的意見、建議，及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。5 .不將產(chǎn)品銷售給無證照或證照不全的單位及個人，不銷售給集市。6 .認真

2、做好銷售記錄，做到批號跟蹤，記錄交公司保存三年。7 .配合公司做好新產(chǎn)品推廣、銷售。8 .積極參加公司組織的各項銷售活動，維護企業(yè)榮譽，樹立企業(yè)形象。國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報

3、支交通費。付款可以以出差人簽呈為準。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。m附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)A主管級：每日1,20元B一般級：每日1,00元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：（一

4、）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差

5、通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。（一）下午一時以后銷差者準報午餐。（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐。（三）不得再報支加班費。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。n國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）