學習資料大全公司采購管理制度

1、目 錄1. 總則22. 采購原則23. 采購程序34. 違約處理45. 審計監(jiān)督41. 總則1.1為規(guī)范公司商務采購工作，特制定本制度。1.2本制度適用于公司的商務采購活動。2. 采購原則2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.2. 采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)過有關部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核。2.3. 職責分離采購人員不得參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由商務部根據(jù)合同要求及有

2、關標準與供應商協(xié)商完成2.4. 一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5. 廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新設備及市場信息。3. 采購程序3.1供應商的選擇供應

3、商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)。3.1.2對于經(jīng)常使用的商品或服務，商務部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。3.2采購程序固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門報人力資源行政部統(tǒng)一申請。使用OA中固定資產(chǎn)采購申請流程，

4、由各相關部門審批，對于一定數(shù)額的固定資產(chǎn)申請需要報請總裁審批，最后交采購部門采購。外銷物品的采購，需需求人員使用OA中的項目采購申請流程，由各相關部門審批，對于毛利率小于8%的采購申請需要報請總裁審批，最后交采購部門采購。項目采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。3.2.3采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同風險條款的審查。商務部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)

5、系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。采購過程中發(fā)生變化時，銷售部/需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交商務部執(zhí)行。技術中心、人力資源行政部負責接收報告的出具。3.3付款程序商務部根據(jù)付款計劃提出申請，走OA付款申請流程，各主管總裁簽字，后附付款明細單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，將藍綠兩聯(lián)分別放在一起，藍聯(lián)粘在一起、簽字后交給財務部核銷。4. 違約處理 4.1貨物出現(xiàn)延期后，商務部及時通知銷售、技術中心及相關部門。4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術中心（外銷貨物）提出意見，報部門經(jīng)理，交商務部處理。商務部接到意見后，將情況上報主管副總裁，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應商，要求供應商換貨或退貨。4.3商務部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，商務部負責追索。追索不成，由法院裁決。 5. 審計監(jiān)督 5.1采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務部門、銷售及相關領導參