工藝紀(jì)律管理與考核辦法

1、工藝紀(jì)律管理及考核辦法第一章：總則第一條：目的： 工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的主要容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，確 保產(chǎn)品質(zhì)量，安全生產(chǎn)，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益的保證。第二條：適用圍 本辦法適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝管理。第三條、職責(zé)3.1 技術(shù)副總： 全面負(fù)責(zé)公司工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核工作。3.2 工藝部： 工藝部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)全公司進(jìn)行工藝紀(jì)律歸口管理。 在日常生產(chǎn)過程中檢查， 督促車間員工嚴(yán)格執(zhí)行， 對(duì)違反者經(jīng)批評(píng)教育， 屢次違返者建議公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至除名。3.3 其它部門：其它部門負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督、檢查和反饋工作。第二章：工藝紀(jì)律的主要容 第四條、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律

2、1、工藝文件的管理1.1 、工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、 工藝規(guī)程、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、 樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)化操作 的正式文件。1.2 、 下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到以下要求：1）正確性：工藝文件應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。工藝文件要切實(shí)可行， 能指導(dǎo)生產(chǎn)和操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量穩(wěn)定。圖紙、尺寸精度等，應(yīng)正確、清晰2）齊全性：工藝文件的容應(yīng)完整，每圖紙或每份作業(yè)指導(dǎo)書的容編 寫應(yīng)完全符合要求，簽字手續(xù)齊全，應(yīng)填寫欄目均已填全。3）統(tǒng)一性。公司所有擬制的工藝文件的格式、編號(hào)要統(tǒng)一。工藝文 件的修改按照技術(shù)文件控制程序執(zhí)行，保證技術(shù)文件的圖紙更改一 致；工藝部負(fù)責(zé)工藝的制訂與

3、工藝修改工作。對(duì)工藝進(jìn)行修改，必須申 請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行工藝更改工作。發(fā)現(xiàn)未按要求隨意修改工藝參 數(shù)，扣責(zé)任人當(dāng)月 100%獎(jiǎng)金。4）可操作性。工藝文件容表述要做到淺顯易懂，圖文并茂，語言精 煉。1.3 、工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時(shí)， 要堅(jiān)持“三按” （按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)， 要及時(shí)反饋修改文件，班組長(zhǎng)和一線員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及 時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；1.4 、一線員工要熟悉本崗位的工藝文件， 生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文 件及作業(yè)要求的規(guī)化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定 的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)

4、生歧異時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)工藝員指導(dǎo)為 準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)工藝員對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。1.5 、一線員工熟記工藝文件容， 掌握該工序所加工工件的工藝要求， 裝夾方法、加工步驟、操作要點(diǎn)、檢測(cè)方法等，以及工序控制的有關(guān)要 求，堅(jiān)持按照?qǐng)D樣，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件操作。1.6 、特殊工序的操作者，應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，具備工 藝操作證，在證書有效期可以從事證書規(guī)定的生產(chǎn)操作。1.7 、新工藝、新材料、新技術(shù)和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后方 能納入工藝文件，正式使用1.8 、 車間和有關(guān)部門經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行工藝紀(jì)律教育，使員工明白 執(zhí)行工藝紀(jì)律的重要性，要求員工人人自覺遵守工藝紀(jì)律。1.9 、車間員工人人熟悉本人

5、崗位的工藝紀(jì)律容要求。2.0 、沒有工藝文件或工藝文件不健全的， 生產(chǎn)員工有權(quán)拒絕生產(chǎn)2.2 、嚴(yán)格執(zhí)行不合格原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不流入下道 工序加工，不合格的產(chǎn)品不出廠的“三不”規(guī)定。2. 技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理2.1 當(dāng)工藝發(fā)生變更時(shí)，工藝部必須以書面形式下發(fā)相關(guān)工藝，沒 有書面的工藝文件，口頭傳達(dá)是無效的，制造部有權(quán)不予執(zhí)行。2.2 工藝部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的 正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，制造部有權(quán)不予執(zhí)行；2.3 技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員 工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，制造部相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技

6、術(shù) 通知規(guī)定的容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；2.4 現(xiàn)場(chǎng)工藝有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或 補(bǔ)充，并要求制造部相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)技術(shù)通 知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；2.5 制造部應(yīng)對(duì)工藝部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善 保管，以備查詢。3. 過程檢驗(yàn)管理工藝紀(jì)律對(duì)檢驗(yàn)的要求：3.1 過程檢驗(yàn)是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的首檢、自檢、互檢、 專檢等活動(dòng)，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失， 提高成品一次交檢合格率；3.2 首件：在生產(chǎn)過程中，對(duì)生產(chǎn)開始時(shí)和工序要素變化后的首件產(chǎn)品質(zhì)量所進(jìn)行的檢驗(yàn)。當(dāng)操作者、機(jī)器、材料、方法和環(huán)境五大因素 其中

7、之一發(fā)生改變時(shí)，都必須進(jìn)行首件檢驗(yàn)。3.2 自檢：一線操作人員按照工藝要求自己將加工部位及相關(guān)尺寸 進(jìn)行自檢，并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填寫在記錄單上，并要簽上和具體時(shí)間?；z：操作者的下一道工序?qū)ι瞎ば蚣庸さ牟课患跋嚓P(guān)尺寸進(jìn)行互 檢，如無下道工序時(shí)，則由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。專檢：質(zhì)量控制部指定的專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)及時(shí)，不能 耽誤生產(chǎn)，將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填寫在過程產(chǎn)品檢驗(yàn)單上，并在工序操作記 錄上簽名與日期。專職檢驗(yàn)員在操作記錄上未簽字不能進(jìn)行下道工序， 班組使用的操作記錄，記錄人必須按記錄的要求填寫，填寫不完整或不 真實(shí)或錯(cuò)誤者專職檢驗(yàn)員有權(quán)拒簽。3.3 檢驗(yàn)的要求（ 1）正確性。檢驗(yàn)員應(yīng)努力做到不錯(cuò)檢、漏檢

8、， 以減少不合格的在制品或成品流入下工序。（2）及時(shí)性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中可能發(fā)生的違紀(jì)問題，保證工藝的 貫徹。加工完成后的在制品，應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)、及時(shí)轉(zhuǎn)序。3.4 半成品的檢驗(yàn)必須實(shí)行“三檢”制度，只有經(jīng)過三檢合格的產(chǎn) 品，方可進(jìn)入下一道工序。4. 缺陷管理4.1 缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采 取的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作 人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問 題應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場(chǎng)工藝員，由現(xiàn)場(chǎng)工藝員協(xié)調(diào)解決；4.2 一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量 比例較高時(shí)，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長(zhǎng)

9、及現(xiàn)場(chǎng)工藝員協(xié)調(diào)解 決。5. 標(biāo)識(shí)管理5.1 標(biāo)識(shí)管理是指制造部班組長(zhǎng)或一線員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具 有追溯性的文字記錄；5.2. 一線員工在完成當(dāng)班工序操作要按照實(shí)際操作情況認(rèn)真填寫相 應(yīng)的操作記錄；5.3 制造部要定期對(duì)操作記錄單分類裝訂成冊(cè)并妥善保管，以 備查詢；5.4 專職檢驗(yàn)員進(jìn)行在線性能檢測(cè)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或 現(xiàn)場(chǎng)工藝員的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并對(duì)檢驗(yàn)記錄的容負(fù)責(zé)；5.5 一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 第三條：現(xiàn)場(chǎng)定置管理的工藝紀(jì)律1. 制造部場(chǎng)地規(guī)劃的定置管理1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識(shí)，并應(yīng) 有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理

10、；1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識(shí)（地面標(biāo) 識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng)完好有效；2. 制造部物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺(tái)等輔助性工具的管理2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)（柜） 、板 凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過 1.5m；2.3 制造部所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)（柜） 、板凳等輔 助性工具都應(yīng)有編號(hào)，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識(shí)；2.4 一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料周轉(zhuǎn)器具、工 裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉產(chǎn)品。3. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料、半成品、成品的管理3.1 物料的管理3

11、.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；3.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，如遇特殊原因 時(shí)，相應(yīng)的退返物料需退回臨時(shí)物料存放區(qū)，并在顯著位置標(biāo)識(shí)清楚， 在臨時(shí)物料存放區(qū)存放的退返物料由制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜 等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由制造部開單退回倉(cāng)庫(kù)；3.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量；3.1.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)將不合格標(biāo)簽貼在缺 陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時(shí)間，放到指定的不合格物料 臨時(shí)存放區(qū)；3.1.5 拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識(shí)清楚，拉式物料架 上的物料標(biāo)識(shí)應(yīng)與盛放物料

12、一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由制 造部現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴(yán)禁一次性把 拉式物料全部放到線上；3.1.6 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外 協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時(shí)拆疊、 擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)；3.1.7 制造部和倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防 盜等安全管理。3.2 半成品、成品及返修品的管理3.2.1 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時(shí)，由發(fā)現(xiàn)故障者 在操作記錄的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時(shí)間，并周轉(zhuǎn)至 指定的待返修區(qū)；3.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢

13、不 合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識(shí)清楚 第四條、 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律1. 工裝夾具的管理1.1 工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測(cè)試、 操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測(cè)試工裝、夾具、刀具、專用量具（包括計(jì) 量器具）以及輔具。1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名 稱、保管人等容。投入使用的所有工裝必須是有效的；1.3 工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；1.4 所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工 裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù) 責(zé)的工裝夾具；1.5 工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)

14、量器具應(yīng)按規(guī)定周期 定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；2. 設(shè)備及動(dòng)力能源方面的管理2.1 制造部所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正 常和設(shè)備完好率；2.2 制造部一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能 夠排除設(shè)備運(yùn)行過程中發(fā)生的常見故障，對(duì)于設(shè)備運(yùn)行過程中的異?，F(xiàn) 象應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備科設(shè)備主管進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；2.3 設(shè)備科要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源是否在使用 要求圍，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)；第五條：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品管理的工藝紀(jì)律1. 不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及 成品均稱為不合格品；2. 一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，必

15、須及時(shí)在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等 容；3. 作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)，對(duì)于不 合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；4. 領(lǐng)料員應(yīng)對(duì)不合格物料臨時(shí)存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā) 現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)工作日以上。第六條：一線員工培訓(xùn)上崗的管理1制造部在新職工（包括臨時(shí)工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專 業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊工序 （如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書 （ 或持頒發(fā) 的具相同效力的許可證 ） ；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后， 要對(duì)班組長(zhǎng)和生產(chǎn)工人進(jìn)行

16、新產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)方面 的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時(shí)同步進(jìn)行） ，對(duì)受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行 檢查和考核；3. 制造部對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試 合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗， 還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書面認(rèn)可；4. 工藝人員應(yīng)定期對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律 的宣貫率；5. 制造部還應(yīng)對(duì)制造部的安全、 文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的檢查制度第七條 工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、 周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制 度。第八條 日常檢查：科長(zhǎng)與班組長(zhǎng)、 現(xiàn)場(chǎng)工藝員共同負(fù)責(zé)制造部日常 工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律 檢查表上。第九條 周檢：由工藝部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查， 并填寫 “工藝紀(jì)律周檢記錄卡” 。第十條 由工藝部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工 藝紀(jì)律檢查，并填寫 “工藝紀(jì)律月檢記錄卡” 。第十一條 工藝部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月 / 上次檢查結(jié) 果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。第四章 工藝紀(jì)律的考核第十二條 工藝部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)， 各部門 根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)） 。第十三條 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表揚(yáng)） 、罰款、獎(jiǎng) 金等三種形式，對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行?？顚Ｓ?。第十四條