項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、湖南明泰項目管理有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QBBS MT/QBT-2015-006項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范Project supervision department on-site inspection standards2016-01-01 發(fā)布 2016-01-01 實施湖南明泰項目管理有限公司項目管理部 聯(lián)合發(fā)布湖南明泰項目管理有限公司總工辦前 言 為加強項目監(jiān)理部的管理，有效規(guī)避風(fēng)險，積累公司管理經(jīng)驗，公司高層領(lǐng)導(dǎo)的決策，公司項目管理部、公司總工辦、各項目負責(zé)人統(tǒng)一思想、提高認識，在監(jiān)理行業(yè)調(diào)整的大背景之下，公司必須努力提高自身專業(yè)服務(wù)水平。依據(jù)建筑工程監(jiān)理規(guī)范（GB/T50319-201

2、3）和相關(guān)建筑工程規(guī)范要求，特制訂項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，通過本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布執(zhí)行，規(guī)范項目監(jiān)理部的各項工作記錄。第一章 項目管理部檢查制度和流程一、編制檢查的依據(jù)：設(shè)立本檢查辦法主要依據(jù)明泰項目管理公司管理辦法、公司推行的標(biāo)準(zhǔn)化項目管理、新版監(jiān)理規(guī)范、省市質(zhì)安站例行檢查工程的常見內(nèi)容、建設(shè)方對項目監(jiān)理工作合同約定的工作內(nèi)容和范圍以及考核監(jiān)理工作的基本辦法、2013年湖南省監(jiān)理企業(yè)三A信用等級評定的關(guān)鍵內(nèi)容。二、工程部組織機構(gòu)： 工程部成員主要由：工程部部長、監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料工程師、土建工程師、安裝工程師、安全工程師等各方面專業(yè)人員構(gòu)成。其中內(nèi)業(yè)資料、安全工程師為固定2人，土建工程師、安裝工程師由

3、工程部對公司各項目監(jiān)理部總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師進行考核，考核合格者納入工程部管理成員，在項目檢查時通知到位進行交叉或?qū)ｍ棛z查，每次基本配置為每專業(yè)2人以上。三、公司在建工程的檢查制度：1、長沙市內(nèi)項目原則上每月巡檢一次。房建工程按工程正式開工，由項目總監(jiān)申報工程部，組織對開工條件、安全開工條件，項目監(jiān)理部人員及設(shè)備配置情況進行檢查?；A(chǔ)預(yù)驗收由總監(jiān)通知工程部，檢查基礎(chǔ)工程的驗收資料、工程實體結(jié)構(gòu)情況，檢查合格后方可進行正式基礎(chǔ)驗收（工程部視檢查情況決定是否進行復(fù)檢）。主體施工階段檢查兩次，即在腳手架上升至懸挑層（或5-10層）、主體工程封頂驗收前進行實體結(jié)構(gòu)和資料檢查。市政道路工程按工程正式開工

4、，由項目總監(jiān)申報工程部，組織對開工條件、安全開工條件，項目監(jiān)理部人員及設(shè)備配置情況進行檢查。路基精加工完成后在驗收前總監(jiān)通知工程部檢查工程實體質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料情況。底基層和基層完成后檢查一次工程實體質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料情況。道路面層施工完成后竣工驗收前通知檢查一次綜合實體質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料情況。市內(nèi)項目根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對大型、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、安全危險性大的工程相應(yīng)增加檢查密度。2、省內(nèi)在建項目原則上每一季度對所有工程全面檢查一遍。房建工程基本做到基礎(chǔ)、主體、裝修三個階段各檢查一次，市政道路工程基本做到精加工、結(jié)構(gòu)層、面層三個階段各檢查一次。3、省外項目根據(jù)項目開工情況進行檢查，每個項目開工后必須申報公司，公司根

5、據(jù)工程的實際開工情況進行三個主要階段進行檢查。并采用不定期回訪檢查。四、項目監(jiān)理部具體檢查流程：1、到達項目監(jiān)理部后，工程部檢查組與項目建設(shè)方取得聯(lián)系，并與建設(shè)方項目負責(zé)人溝通，了解建設(shè)方對監(jiān)理部的工作滿意度、工作要求以及看法并做好相關(guān)記錄，將以上情況與現(xiàn)場總監(jiān)理工程師進行溝通；2、根據(jù)工程部現(xiàn)場管理臺賬分組檢查項目監(jiān)理部的形象面貌、辦公資料、三控兩管一協(xié)調(diào)的內(nèi)業(yè)資料，并做好記錄；3、分三組檢查項目監(jiān)理部的現(xiàn)場安全文明施工、土建或結(jié)構(gòu)、安裝等分部分項工程實體質(zhì)量，并做好文字影像資料；4、內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查完成后，組織建設(shè)方（如有必要時參加）、項目監(jiān)理部、施工方（含分包單位）等各方對檢查出的安全、質(zhì)

6、量、資料問題進行匯總和通報，對關(guān)鍵重大問題會上提出整改期限和回復(fù)要求；5、向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目檢查情況，工程部及時下發(fā)整改通知單到各檢查項目監(jiān)理部，并由被檢查的總監(jiān)理工程師督促整改做出書面回復(fù)并附整改后照片（可以電子版發(fā)郵箱），工程部視檢查出問題嚴重程度決定是否現(xiàn)場復(fù)查。6、備檔。項目管理部檢查基本流程與建設(shè)方溝通了解監(jiān)理工作情況檢查監(jiān)理部內(nèi)業(yè)資料、形象、三控兩管資料檢查準(zhǔn)備分三組檢查安全、結(jié)構(gòu)、安裝工程現(xiàn)場實體結(jié)構(gòu)情況組織召開現(xiàn)場總結(jié)會議，提出要求下發(fā)整改通知單，總監(jiān)回復(fù)整改情況備檔第一部分房屋建筑工程湖南明泰項目管理有限公司 工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) （房建部分） 監(jiān)理人員（第一部分） 檢查

7、評分表-1項目名稱項目負責(zé)人簽認開工時間施工階段工程規(guī)模檢查時間規(guī)定人員總監(jiān)專監(jiān)監(jiān)理員備案人員實際人員姓名職務(wù)姓名職務(wù)執(zhí)證情況履職情況注：扣分標(biāo)準(zhǔn)：低于規(guī)定人員，每少一人扣20分；實際人員與備案不符，有相應(yīng)證件扣10分/人，無相應(yīng)證件扣15分/人；履職不到位扣5分/人。湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理工作依據(jù)（第二部分） 檢查評分表-2監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)1中標(biāo)通知書（含投標(biāo)備案人員）·缺一項扣2分，無備案人員名錄扣5分52監(jiān)理委托合同·無備案監(jiān)理委托合同扣5分53施工合同無施工合同扣5分54

8、施工許可證（或有效的前期介入文件）·工程已開工，無施工許可證，制止無效，未向質(zhì)檢站書面報告扣5分55監(jiān)理規(guī)范無監(jiān)理規(guī)范扣4分46強制性條文無強制性條文扣4分47加蓋審批章的施工圖紙·無施工圖紙扣5分，未加蓋審批圖章扣5分58圖紙會審、設(shè)計交底紀要·無簽認的設(shè)計交底紀要扣5分，未經(jīng)各方簽字蓋章或內(nèi)容不符合要求每處扣1分，超過3處扣5分109設(shè)計變更臺賬無設(shè)計變更臺賬扣5分，變更臺賬未予專監(jiān)審查或?qū)忛喓炞置刻幙?分510相對應(yīng)的設(shè)計變更文件·有一份設(shè)計變更未經(jīng)設(shè)計院蓋章簽字扣5分10湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理工作依據(jù)（第二部分）

9、檢查評分表-3監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)11監(jiān)理規(guī)劃·無規(guī)劃扣10分；未經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)扣5分；未報甲方扣2分；規(guī)劃未結(jié)合本工程扣5-10分1012安全監(jiān)理規(guī)劃·無安全規(guī)劃扣10分；未經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)扣5分；規(guī)劃未結(jié)合本工程扣5-10分1013監(jiān)理細則·無細則扣5分；細則未結(jié)合本工程扣1-5分；操作性不強扣5分；細則無編寫人和總監(jiān)簽字扣5分514旁站方案·無旁站方案扣5分；方案未針對本項目扣5分；方案操作性不強扣5分；無編寫人和總監(jiān)簽字扣5分515總公司下發(fā)的文件公司下發(fā)的有關(guān)各類指示文件歸檔

10、，未按要求傳閱歸檔扣4分416政府職能部門或上級領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)文件·各級部門下發(fā)的有關(guān)各類指示文件歸檔，未按要求傳閱歸檔扣4分417建設(shè)方下發(fā)的各類文件包含指示性文件、協(xié)調(diào)性文件，未按要求傳閱歸檔扣4分4總 分100湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理內(nèi)業(yè)文件（第三部分） 檢查評分表-4監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)1項目部監(jiān)理日志·總監(jiān)（可指定一人）未記錄扣10分，記錄不全面每處扣1分，無協(xié)調(diào)或工作安排內(nèi)容扣5分102專監(jiān)、監(jiān)理員日志·總監(jiān)沒簽字扣10分，簽字不負責(zé)任扣2-10分，缺水電專業(yè)日記扣

11、10分，日記記錄不合要求扣5分，缺安全生產(chǎn)記錄扣10分103專監(jiān)、監(jiān)理員日記缺一人的記錄扣1分，變更計量原始記錄未上日記扣5分54第一次工地會議紀要·無會議紀要扣5分；不符合規(guī)范要求扣1-5分55監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)·有通知單無回復(fù)每份扣5分；問題未封閉扣5分106監(jiān)理聯(lián)系函·無監(jiān)理工作聯(lián)系函扣3分37周例會、專題會議紀要·缺一份扣2分，無會議簽到表缺一份扣2分；缺安全生產(chǎn)內(nèi)容扣5分。無專題會議紀要扣2分108各分部、分項、隱蔽工程驗收臺賬驗收時間、部位、棟號驗收結(jié)論缺一項扣1分，無臺賬扣3分3湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理內(nèi)業(yè)

12、文件（第三部分） 檢查評分表-5監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)9監(jiān)理月報·缺一份月報扣2分；不符合要求每份扣2-10分；缺安全生產(chǎn)內(nèi)容扣5分1010階段總結(jié)基礎(chǔ)和主體兩個階段，缺一次扣2分211公司資質(zhì)證書·無資質(zhì)證書扣2分212總監(jiān)、總監(jiān)代表法人委托任命書·無總監(jiān)任命書扣3分；有任命書總監(jiān)不到位扣3分313監(jiān)理機構(gòu)委派通知人員名單及復(fù)印件·無委派涵扣5分；無人員復(fù)印件扣5分514監(jiān)理部安全生產(chǎn)機構(gòu)函·無安全生產(chǎn)機構(gòu)扣5分515對試驗室資質(zhì)的考核記錄·無審核確認記錄扣5分516商品砼廠

13、家考察及長沙市砼跟蹤系統(tǒng)·缺任意一項扣5分517旁站記錄·對照旁站方案，檢查旁站記錄是否齊全，缺少一個部位扣1分，旁站記錄表填寫不符合要求，每份扣1分，與實際不符每份扣5分518文件發(fā)放、接收登記表·無文件發(fā)放、接收登記扣2分，記錄不全扣1分2總 分100湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理形象標(biāo)準(zhǔn)化（第四部分） 檢查評分表-6監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)1崗位責(zé)任制·責(zé)任制牌沒上墻扣10分102質(zhì)量方針、形象標(biāo)語·質(zhì)量方針、形象標(biāo)語沒上墻扣10分103晴雨表·無晴

14、雨表扣10分，晴雨表畫填不及時扣5分104監(jiān)理部旁站、夜班、節(jié)假日值班表·無值班表扣10分105計劃進度與實際進度對照表·無對照表扣10分106工程形象進度圖·無形象進度圖扣10分107監(jiān)理人員佩戴安全帽、監(jiān)理工作制服、工作牌·發(fā)現(xiàn)去工地不到安全帽，每人扣3分208工程總平面圖·工程總平面圖未上墻或無總平面圖扣20分109監(jiān)理辦公室整體形象衛(wèi)生不清潔、物品擺放不整齊、辦公室不明亮，一項不達標(biāo)扣5分10總 分100湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理三控（第五部分） 檢查評分表-7監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目

15、扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)1施工組織設(shè)計審查記錄·無報審表及審查意見扣10分；審查意見中沒有明確對確保關(guān)鍵部位和工序工程質(zhì)量措施的內(nèi)容扣10分；意見不完整、不清楚扣1-5分；審查意見中對安全技術(shù)措施無審查意見扣5分；按規(guī)定應(yīng)有專項施工方案的沒有進行審查扣5分102對施工單位、項目經(jīng)理部的質(zhì)量保證體系和安全管理體系的審查記錄無質(zhì)量保證體系、審查記錄扣5分；無安全管理體系、審查記錄扣5分53分包單位檢查記錄·無報審表及審查記錄扣5分；審查意見不明確扣3分54施工測量成果審核（施工測量平面定位、沉降觀測方案及記錄）·缺一項扣2分55施工項目部項目經(jīng)理、九大員、公司

16、資質(zhì)、安全施工許可證的查驗·無證件復(fù)印件和查驗記錄扣2分56工程開工條件審查·無開工報審表扣5分；開工報審表批復(fù)錯誤扣2分5湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理三控（第五部分） 檢查評分表-8監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)7土建工程專項方案申報與審批·基坑支護與降水；土方開挖與回填；樁基工程；砼工程；大體積砼工程；模板工程；鋼筋工程；砌體工程；抹灰工程；地下室防水；屋面防水；門窗工程；預(yù)應(yīng)力工程；保溫節(jié)能工程；施工環(huán)境保護；施工現(xiàn)場監(jiān)控；建筑幕墻；二次結(jié)構(gòu)工程；涂裝工程。視工程情況必須有的方案缺一

17、項扣5分108安裝工程專項方案申報與審批·臨時用電；建筑電氣與照明；建筑給排水；弱電工程；消防工程。視工程情況必須有的方案缺一項扣2分59安全管理專項方案申報與審批·腳手架工程；卸料平臺；拆除與爆破工程；塔吊、群塔工程安拆；施工電梯安拆；物料提升機安拆；三寶四口及臨邊防護；應(yīng)急預(yù)案；吊裝工程；安全文明施工（必須有封閉施工、降噪、揚塵控制措施）；視工程情況必須有的方案缺一項扣5分510簽認的主要材料進場報驗驗收記錄單及主要材料出廠質(zhì)量證明文件無記錄扣5分；記錄不完整扣1-5分5湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理三控（第五部分） 檢查評分表-9監(jiān)理部名稱總監(jiān)

18、簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)11土建工程檢驗批、分項工程報驗表及驗收記錄按檢驗批劃分方案和工程進度核查，缺一項扣1分212安裝工程檢驗批、分項工程報驗表及驗收記錄按檢驗批劃分方案和工程進度核查，缺一項扣1分213建筑結(jié)構(gòu)隱蔽工程記錄無隱蔽記錄扣5分；隱蔽記錄不完整扣1-3分514建筑設(shè)備安裝工程隱蔽驗收記錄無隱蔽記錄扣2分，隱蔽記錄不完整扣1-2分215見證取樣送檢委托書無委托書扣2分；缺一份扣1分216鋼筋材質(zhì)實驗報告試驗報告不全扣1-2分217鋼筋連接試驗報告試驗報告不全扣1-2分218水泥材質(zhì)實驗報告試驗報告不全扣1-2分2湖南明泰項目管理有限公司工

19、程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理三控（第五部分） 檢查評分表-10監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)19磚材質(zhì)實驗報告 試驗報告不全扣1-2分220混凝土、砂漿、試塊試驗報告 試驗報告不全扣1-2分221砼配合比報告單，砂漿配合比報告單缺一項扣1分222基礎(chǔ)鋼筋、模板、砼外觀質(zhì)量以及現(xiàn)場安全文明施工的綜合檢查以現(xiàn)場檢查為主，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問題項目監(jiān)理部未發(fā)出整改通知單，或監(jiān)理人員未能識別清楚，本項目不得分23主體鋼筋、模板、砼外觀質(zhì)量以及現(xiàn)場安全文明施工的綜合檢查以現(xiàn)場檢查為主，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問題項目監(jiān)理部未發(fā)出整改通知單，或監(jiān)理人員未能識別清楚，本項目不

20、得分1524裝飾裝修或竣工驗收掃尾階段，分戶驗收檢查記錄以現(xiàn)場檢查為主，監(jiān)理部無分戶驗收或日常檢查記錄本項目不得分總 分100湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理安全管理（第六部分） 檢查評分表-11監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)1項目監(jiān)理部安全監(jiān)理日志·無安全監(jiān)理日志扣10分，日志記錄不符合要求扣1-10分102項目監(jiān)理部重大危險源識別清單·無識別清單扣4分，清單不符合工程現(xiàn)場情況扣1-4分43監(jiān)理部的施工安全重大危險源監(jiān)理巡視檢查記錄無監(jiān)理部檢查記錄扣3分34特種作業(yè)員資格查驗記錄·無報審表扣

21、3分，無審查記錄扣3分，無專職人員備存監(jiān)理部扣10分105危險性較大的專項工程安全生產(chǎn)實施細則·無細則扣5分，細則不合格扣3分56施工單位申報的施工安全重大危險源審查記錄無報審表扣3分，無審查記錄扣3分37施工臨時用電監(jiān)理巡檢記錄無例行檢查記錄扣5分5湖南明泰項目管理有限公司工程監(jiān)理項目現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理安全管理（第六部分） 檢查評分表-12監(jiān)理部名稱總監(jiān)簽名檢查日期檢查人簽名序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)8根據(jù)與建設(shè)方、施工方協(xié)商的月、旬或周定期聯(lián)合安全生產(chǎn)檢查記錄按監(jiān)理部制定的檢查方案（10萬平米以上的按周，10萬平米以下的按旬或月）每缺一份扣2分59安全旁站監(jiān)理記錄·根據(jù)安全監(jiān)理旁站方案對關(guān)鍵部位進行旁站，缺一項扣2分，無旁站記錄扣10分1010對施工單位起重設(shè)備、鋼管及扣件、漏電保護器、安全網(wǎng)的相關(guān)證照資料、檢測、檢驗報告的審查記錄及進場驗收記錄·無報審表扣3分，無審查記錄扣3分511對施工單位投入的垂直運輸機械、起重設(shè)備在使用前的聯(lián)合驗收記錄、備案登記文件·缺一項本項目不得分512塔吊、施工電梯、垂直運輸設(shè)備日常維修、交接班記錄·缺一項扣2.