【zl】品質(zhì)異常處理流程926

1、品質(zhì)異常處理進(jìn)程安排（公開文件，共4頁）一、追求：規(guī)范品質(zhì)異常處理進(jìn)程安排，提高品質(zhì)異常處理的時(shí)效性，確保來料質(zhì)量及生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。.二、范圍：適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。三、定義：3.1來料品質(zhì)異常：a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時(shí)。b、合格物品制程中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)物品不合格時(shí)。c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)。3.2制程品質(zhì)異常：a、使用不合格的原料或材料。b、同一缺陷連續(xù)發(fā)生。c、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝要求。d、機(jī)械發(fā)生故障或精度磨損。e、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)。3.3出貨品質(zhì)異常：a、客戶投訴或抱怨。四、職責(zé)4

2、.1來料品質(zhì)異常：品質(zhì)：a.負(fù)責(zé)填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單“異常描述”部分。b.負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送于采購，抄送工程、生產(chǎn)。c負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購：負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)“原因分析”“糾正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部.4.2制程品質(zhì)異常：品質(zhì)部：a,負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定。b,負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門。c,負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程。d,負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)異常責(zé)任單位：a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效

3、性。其它相關(guān)單位：a在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合4.3出貨品質(zhì)異常：品質(zhì)部：a負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門。b負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)。c負(fù)責(zé)處理客戶抱怨異常責(zé)任單位：a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性。營業(yè)部：a負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：a在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合五、工作程序：5.1進(jìn)料品質(zhì)異常：5.1.1依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物品標(biāo)示“不合格”，并立即移至不良品區(qū)域。5.1.2異常成立4小時(shí)內(nèi)開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單通知采購。5.1.3采購接品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后4小時(shí)

4、內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4供應(yīng)商需于1個(gè)工作日內(nèi)針對異常物品提出臨時(shí)對策，如對異常內(nèi)容有疑問，需在4小時(shí)與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清楚。.5.1.5供應(yīng)商必須在品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求的期限前（如無明確要求，默認(rèn)為品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)）回復(fù)完整的改善技術(shù)指導(dǎo)文件。5.1.6品質(zhì)部對供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。.5.1.7針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)5.1.2-5.1.7。.5.1.8如供應(yīng)商改善措

5、施回復(fù)后連續(xù)2個(gè)月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.1.9如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗(yàn)證結(jié)果無明顯改善，則需采購部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。.5.2制程品質(zhì)異常：5.2.1發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止加工。5.2.2如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找品質(zhì)部確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3 執(zhí)行。.5.2.4依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具檢測不良記錄表。5.2.5將不合格內(nèi)容標(biāo)識在工件上，立即移至不良品區(qū)域。5.2.5.1不良品如以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由品質(zhì)部發(fā)出不良返修報(bào)告書，生產(chǎn)對不良品進(jìn)

6、行返工、返修，返工返修后需交付品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行出貨區(qū)，品質(zhì)回收報(bào)告書，統(tǒng)計(jì)返修用時(shí)，交返修者簽名。5.2.5.2判定重做時(shí)，生產(chǎn)1小時(shí)內(nèi)填寫補(bǔ)料單，交工程確認(rèn)后，同異常分析報(bào)告一起交采購，采購1小時(shí)內(nèi)下加急采購單，生產(chǎn)跟進(jìn)材料，所有工序加急處理（如內(nèi)部制程超出負(fù)荷，可申請外協(xié)）。如影響出貨交期，營業(yè)客戶客戶交期。.5.2.6當(dāng)異常問題嚴(yán)重，品質(zhì)部又不能明確判定時(shí)，則由品質(zhì)、工程、生產(chǎn)、營業(yè)共同會(huì)簽，品質(zhì)部開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，責(zé)任部門分析原因、改善措施后，發(fā)送至營業(yè)部，最終由營業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，營業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤客戶回復(fù)處理結(jié)果，并將客戶處理結(jié)果發(fā)給各部門。5.2.7生產(chǎn)部按客戶處理意見返工或重

7、做（必須要有補(bǔ)料單），營業(yè)部1小時(shí)內(nèi)回復(fù)客戶最終送貨進(jìn)度。當(dāng)處理意見為讓步接收時(shí)，品質(zhì)部將工件轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，并附上品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單和客戶回復(fù)的處理意見，出貨時(shí)此工件不貼合格標(biāo)簽。.5.2.8制程品質(zhì)異常開立時(shí)機(jī)。5.2.8.1制程異常屬材料所致，需第一進(jìn)度通知責(zé)任單位、品質(zhì)前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求責(zé)任單位改善。5.2.8.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良時(shí)，品質(zhì)應(yīng)開出檢測不良記錄表待工程、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性5.2.8.3當(dāng)產(chǎn)品制造不良時(shí)，品質(zhì)應(yīng)立即召集工程、品質(zhì)等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和

8、對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見不合格處理進(jìn)程安排。5.2.8.4品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立檢測不良記錄表，通知生產(chǎn)單位整改。5.2.9所有制程中檢測不良記錄表需生產(chǎn)部、工程部進(jìn)行會(huì)簽，生產(chǎn)、工程接到品質(zhì)異常信息后半小時(shí)內(nèi)需針對異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對策。5.2.10責(zé)任單位需于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單或檢測不良記錄表要求期限前，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善技術(shù)指導(dǎo)文件。5.2.11品質(zhì)部對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由品質(zhì)跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行。.5.2.11返工OK產(chǎn)品需重新送品質(zhì)檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，檢驗(yàn)不合格依不合格處理進(jìn)程安排要求執(zhí)行。5.2.12針對異常改善后產(chǎn)品，品質(zhì)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.13如異常發(fā)生后連續(xù)2個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3出貨品質(zhì)異常：5.3.1客戶投訴或抱怨，由營業(yè)將投訴或抱怨內(nèi)容0.5小時(shí)內(nèi)發(fā)給品質(zhì)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.2如客戶退貨返修，依5.2.4.1執(zhí)行。5.3.2.1如客戶判定重做時(shí)，依5.2.4.2執(zhí)行。5.3.3品質(zhì)部24小時(shí)內(nèi)分析外流原因及預(yù)防措施，并回復(fù)給營業(yè)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3