總監(jiān)辦工程質(zhì)量管理制度匯編

1、XX高速公路工程總監(jiān)辦工程質(zhì)量管理制度匯編材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗與存儲管理制度1、材料和設(shè)備的供應單位（采購單位）對所供應 （采購 ）的材料、設(shè)備質(zhì)量 負責，并承擔連帶的工程質(zhì)量責任。其所供應（采購）的材料和設(shè)備，必須符 合有關(guān)公路工程現(xiàn)行技術(shù)標準的規(guī)定，符合設(shè)計對材料、設(shè)備的要求，確保供 貨時間，做好售后服務 ;凡用于公路工程項目的材料和設(shè)備，具有按合同規(guī)定自 主采購的權(quán)利，任何單位和個人不得干預正常采購工作。2、按合同規(guī)定指定采購的材料和設(shè)備，駐地辦和總承包部應按規(guī)定進行 檢查。對檢驗不合格的產(chǎn)品，施工單位有權(quán)拒絕使用。檢驗意見不一致時，由 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)仲裁。3、在材料、設(shè)備的采購和使用過

2、程中，應嚴格計量標準，按照有關(guān)施工 技術(shù)規(guī)范進行。4、監(jiān)理工程師審查施工單位申報的料源和原材料、混合料試驗資料。對 原材料獨立取樣進行平行試驗；對混合料可在施工單位標準試驗的基礎(chǔ)上進行 試驗驗證； 混凝土配合比驗證 C30 以上由總監(jiān)辦中心試驗室驗證， C30 以下混 凝土配合比由駐地辦試驗室驗證。5、監(jiān)理工程師審查施工單位進場的主要人員和施工機械設(shè)備是否滿足合 同的要求，重點審查進場主要人員是否與投標書相符，機械設(shè)備是否滿足施工 質(zhì)量、安全、環(huán)保、進度等要求。施工單位使用或變更合同約定外的施工機械 時，應向監(jiān)理工程師提出使用申請， 解釋變動原因， 對擬使用的機械充分說明， 監(jiān)理工程師如認為可

3、行的與時批準，否則提出否決意見批復施工單位。6、凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過試驗人員的檢查，凡試驗人員認為不 合格的原材料，一律拒收，不準用于工程。7、對進入現(xiàn)場的材料、設(shè)備、構(gòu)配件，駐地辦、施工單位必須進行如下 驗證：(1) 書面驗證：材質(zhì)單、合格證、廠家(產(chǎn)地)試驗報告等。(2) 外觀驗證：鋼筋外表銹蝕程度，水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結(jié)塊現(xiàn)象 等，一旦發(fā)現(xiàn)上述情況應立即退貨。(3) 數(shù)量規(guī)格驗收：按照相關(guān)規(guī)范、標準、驗標等要求進行。(4) 材料復試：材料經(jīng)復試合格后方可使用。8、對已驗收的材料進行入庫與合理的堆放，并做好標識。9、一旦發(fā)現(xiàn)復試不合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須立即清退出場。10

4、 、施工單位做好每批材料、設(shè)備、構(gòu)配件的收料、使用記錄，并建立臺 賬。11 、材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況， 并配合監(jiān)理平行抽檢12 、材料員必須持證上崗。旁站、巡視制度一、旁站監(jiān)理制度1、旁站監(jiān)理程序 工程旁站監(jiān)理 (以下簡稱旁站監(jiān)理) ，是指監(jiān)理人員在工程施工階段監(jiān)理 中，對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量實施全過程現(xiàn)場跟班的監(jiān)督活動。 在規(guī)定旁站的工序項目（詳見附表）施工時，旁站人員必須到位，監(jiān)理 旁站人員不到現(xiàn)場，承包人不得施工。旁站監(jiān)理在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下， 由現(xiàn)場監(jiān)理人員負責具體實施。2、旁站監(jiān)理內(nèi)容旁站監(jiān)理工作由駐地辦監(jiān)理工程師完成，主要工作內(nèi)容有： 檢查施工單位現(xiàn)場

5、管理人員、質(zhì)檢人員、試驗人員是否到位，操作工人 配置是否滿足施工要求，特殊工種人員持證上崗與施工機械、材料準備情況。 在現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工實施方案以與工程施工強制 性標準情況。 檢查進場材料、 設(shè)備和拌制混凝土的質(zhì)量等 ,并在現(xiàn)場監(jiān)督施工單位進行 檢查或委托具有資格的第三方進行復驗。 檢查施工條件是否滿足和保證施工要求。3、旁站監(jiān)理職責 旁站人員對所旁站工程的工藝與操作負現(xiàn)場監(jiān)督責任。 旁站監(jiān)理人員應當認真履行職責 , 堅守崗位，不得擅自離崗。對需要實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序在施工現(xiàn)場跟班監(jiān)督，與時發(fā)現(xiàn)和處理旁站 監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，如實準確地做好旁站監(jiān)理記錄。凡

6、旁站監(jiān)理人員 和施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進行下一道工序施 工。 旁站監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時發(fā)現(xiàn)施工單位有違反工程施工強制性標準行為的，有權(quán)責令施工單位立即整改；發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危與工程 質(zhì)量的，應當與時向監(jiān)理工程師報告，由監(jiān)理工程師下達局部暫停施工指令或 者采取其他應急措施。 旁站人員應全環(huán)節(jié)地對每道施工工序結(jié)束后與時進行檢查和認定，并現(xiàn)場監(jiān)督承包人的試樣抽取與施工記錄。4、記錄填寫 旁站監(jiān)理人員必須認真填寫本管理辦法規(guī)定格式的旁站監(jiān)理記錄，字跡 整齊，填寫齊全。 旁站記錄中記載的問題必須有處理經(jīng)過和處理結(jié)果。旁站記錄中涉與業(yè)主、承包人或其他監(jiān)理人員時，應寫

7、全名和職務。 旁站監(jiān)理記錄應全面反映旁站監(jiān)理工作情況。 監(jiān)理工程師或駐地監(jiān)理工程師可應隨時抽查旁站監(jiān)理記錄，確保記錄與 時完整。二、巡視監(jiān)理制度1、巡視監(jiān)理的要求 巡視是指監(jiān)理工程師對于正在施工的部位或工序現(xiàn)場進行定期或不定期的監(jiān)督活動。通過巡視，能與時發(fā)現(xiàn)違章操作和不按設(shè)計要求、不按規(guī)范或質(zhì) 量標準施工的現(xiàn)象，進行糾正和嚴格控制、消除。 監(jiān)理人員每天必須堅持對工地現(xiàn)場進行持續(xù)的巡視，駐地辦高監(jiān)與各專業(yè)工程師必須每天巡視工地一次，總監(jiān)辦各專業(yè)工程師必須每周巡視工地不少 于一次，與時掌握施工動態(tài)，現(xiàn)場了解或發(fā)現(xiàn)施工中存在的問題并予以解決。 對巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，一般問題現(xiàn)場監(jiān)督整改，重大問題以指令

8、或巡查通知單形式下發(fā)給駐地辦和承包人限期整改， 并詳細做好巡視記錄或監(jiān)理日志2、巡視檢查內(nèi)容 檢查正在施工的項目是否已批準施工，檢查承包商施工項目的施工工藝 是否符合已批準的施工方案。 檢查承包商現(xiàn)場責任人是否到位，管理人員、試驗人員是否到位，操作 工人配置是否滿足施工要求 （即監(jiān)督質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)質(zhì)量情況） ，質(zhì)量、安全、 環(huán) 保、試驗檢測等人員與特殊工種技工是否持證上崗，質(zhì)量、安全與環(huán)保措施是 否到位；現(xiàn)場文明施工是否達到要求。 現(xiàn)場使用的原材料或混合料、外購產(chǎn)品、施工機械設(shè)備以與采用的施工 方法與工藝是否與監(jiān)理工程師批準使用的一致。 施工單位是否按規(guī)定的試驗檢測項目、頻率、方法進行了質(zhì)量自檢

9、，儀 器與設(shè)備能否滿足規(guī)定的精度要求和使用要求。 。 檢查施工條件是否滿足和保證施工要求。 對監(jiān)理工作指令，上級領(lǐng)導部門提出的整改意見貫徹落實情況。 現(xiàn)場施工是否規(guī)范，是否存在違規(guī)操作，現(xiàn)場施工是否存在質(zhì)量、安全 方面的隱患，是否有預防措施。 其它必須巡視的內(nèi)容（控制性工程）。3 、巡視記錄填寫 監(jiān)理人員必須認真填寫巡視檢查記錄。 巡視檢查記錄應填寫齊全、字跡清楚、不亂涂亂改，填寫時不得使用鉛 筆。 巡視檢查記錄中記錄的問題必須有處理措施、處理經(jīng)過和處理結(jié)果、問 題發(fā)現(xiàn)與處理過程必須閉合。 巡視檢查記錄中涉與業(yè)主、 承包人或其他監(jiān)理人員時， 應寫全名和職務。 巡視檢查記錄應全面反映巡視監(jiān)理工作

10、情況。三、平行檢驗制度1、現(xiàn)場監(jiān)理人員在實施質(zhì)量控制時應按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范、公路工程質(zhì)量檢驗評定標準規(guī)定的頻率和方法進行必要的平行抽檢（水泥、鋼 筋、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材與混合料抽檢頻率不低于施 工單位自檢頻率的 20% ，其余材料不低于 10% ，對已完工工程實體質(zhì)量抽檢 頻率不低于施工單位自檢頻率的 20% ），加強過程控制和驗收控制，完善抽檢 資料。2、所有平行檢驗都要做好原始記錄，質(zhì)檢資料、監(jiān)理日志上的數(shù)據(jù)必須 與原始記錄相符。3、所有平行檢驗頻率必須滿足要求。四、對監(jiān)理人員旁站、巡視情況檢查與處罰制度 1、總監(jiān)辦將對現(xiàn)場監(jiān)理人員旁站、巡視情況進行不定期檢查，對

11、旁站、 巡視記錄每月不少于一次檢查，對檢查中對旁站、巡視落實不力的單位和個人 將進行處罰。2 、缺崗 在未經(jīng)批準的前提下，在施工現(xiàn)場（含工地辦公室） 4 小時內(nèi)或 規(guī)定旁站項目時 2 小時內(nèi)沒有履行監(jiān)理服務，按照監(jiān)理合同與項目公司、總監(jiān) 辦相應管理辦法進行處罰（對相應監(jiān)理單位通報并進行經(jīng)濟處罰；對監(jiān)理人員 視情節(jié)嚴重性進行通報、經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者清除出場） 。3、監(jiān)理人員在進行旁站或巡視時，如出現(xiàn)以下情況：未認真履行監(jiān)理義 務，流于形式、敷衍應付、玩忽職守；無驗收原始數(shù)據(jù)記錄、無巡視（旁站）記錄或記錄與原始驗收數(shù)據(jù)不符；巡視或旁站過程中，對承包商出現(xiàn)的違規(guī)施 工視而不見、未采取有效措施進行制

12、止或制止不力、未向上級監(jiān)理人員與時匯 報；巡視或旁站過程中接受宴請、禮金等而降低質(zhì)量標準，按照監(jiān)理合同與項 目公司、總監(jiān)辦相應管理辦法進行處罰 （對相應監(jiān)理單位通報并進行經(jīng)濟處罰; 對監(jiān)理人員視情節(jié)嚴重性進行通報、經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者清除出場）。附錄A監(jiān)理旁站工序/部位表A.1公路工程監(jiān)理旁站工序/部位一覽表單位工程分部工程分項丄程旁站工序或部位路基工程路基土石方工程軟土地基處治（碎石樁、塑排樁、粉噴樁等）試驗工程土工合成材料處治層試驗工程大型擋土墻基礎(chǔ)混凝土澆筑路面工程底基層、基層、墊層、聯(lián)結(jié)層試驗工程路面工程瀝青面層試驗工程水泥混凝土面層試驗工程、攤鋪橋梁工程基礎(chǔ)與卜部構(gòu)造樁基試樁、鋼筋籠

13、安放、混凝土澆筑地下連續(xù)墻混凝土澆筑沉井澆筑頂板混凝土定位、下沉、澆筑圭寸底混凝土樁的制作、墩臺帽、組合橋臺張拉、壓漿預應力筋的加工和張拉張拉、壓漿上部構(gòu)造預制和安轉(zhuǎn)體施工拱橋體預制、接頭混凝土澆筑裝吊桿制作和安裝穿吊桿、預應力束張拉、壓漿預應力筋的加工和張拉張拉、壓漿上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑主要構(gòu)件澆筑、懸臂澆筑主梁段混凝土澆筑、壓漿勁性骨架混凝土拱、鋼管混凝土拱混凝土澆筑總體、橋橋面鋪裝試驗工程面系和附鋼橋面板上瀝青混凝土面層試驗工程、面層鋪筑屬工程伸縮縫安裝，大型伸縮縫安裝首件安裝隧道工程洞身襯砌初期支護試驗工程混凝土襯砌試驗工程隧道路面基層、面層等同路面工程基層、面層輔助施工措施小導管周壁預注

14、漿、深孔預注漿注漿交通安全防護欄混凝土護欄首段混凝土澆筑設(shè)施注：互通立交工程各分部、分項工程須旁站的工序同主線各相應分項工程的規(guī)定。A.2機電工程監(jiān)理旁站工序/部位一覽表單位 工 程分 部 工 程分項丄程規(guī)定旁站工序機 電 工 程2監(jiān) 控 設(shè) 施2.1車輛檢測器首個線圈布設(shè)、控制機箱安裝2.2氣象檢測器首個基礎(chǔ)施工、首件設(shè)備安裝2.3閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)首個外場立柱基礎(chǔ)施工、首個外場設(shè)備安裝、首條視頻電纜布放、室內(nèi)設(shè)備以中心（分中心）為單位的安裝2.4可變標志可變情報板、首個可變標志基礎(chǔ)施工， 首個可變標志外場安裝c c -Mz.th2.5光、電纜線路2.6監(jiān)控中心設(shè)備安裝與開盤測試、前 5 條光

15、、電纜布設(shè)施丄L設(shè)備平面位置確定2 7地圖板拼接安裝、調(diào)試2.8大屏幕投影系統(tǒng)屏幕拼接安裝、調(diào)試2.9計算機監(jiān)控軟件與網(wǎng)3通信 設(shè) 施3.1通信管道與光、電纜線路首區(qū)段管道、首個人（手）井施工，光、電纜線路同2.53 2光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)首站設(shè)備安裝3 3程控數(shù)字交換系統(tǒng)首站設(shè)備安裝34緊急電話系統(tǒng)首對外場單機安裝和控制臺安裝3 5無線移動通信系統(tǒng)基站設(shè)備安裝3 6通信電源首站設(shè)備安裝4收 費 設(shè) 施41入口車道設(shè)備首站車道設(shè)備安裝4 2出口車道設(shè)備M111 A*LM-l1首站車道設(shè)備安裝4 3收費站設(shè)備與軟件M111 A*L 丄X M-l、 首站收費設(shè)備安裝4 4收費中心設(shè)備與軟件MH V 少

16、'<M-l丿1中心設(shè)備安裝4 5IC卡與發(fā)卡編碼系統(tǒng)1LJM-l >*s1首站IC卡機安裝4.6閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)11 >1-1首個外場立柱基礎(chǔ)施工、首個外場設(shè)備安裝、首條視頻電纜布放、室內(nèi)設(shè)備以中心（分中心）為單位的安裝4 7 內(nèi)部有線對講與緊急首站對講分機- 主機-報警設(shè)備安裝幵， 1口 2 Fl八 J *y J 鼻K4 8站內(nèi)光-電纜線路曰 >0 八 J yj 丿J1兒 '工/ ） L ' J 1乂曰何 JA首站光、電纜布設(shè)4 9收費系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡曰 卩口 丿Q1 Lj<7d * N kX-首站收費計算機網(wǎng)絡設(shè)備安裝55 1 中心（站）

17、內(nèi)低壓配曰 >1-1 1AV I1丿 U P V 旳田 JA首站低壓配電設(shè)備安裝6 1中心（站丿內(nèi)低丿壓配5.2外場設(shè)備電力電纜首站低壓配電設(shè)備安裝前3條電力電纜布設(shè)施工、前3個電力1低6昭八、照明設(shè)施前3根低桿、咼桿基礎(chǔ)施工，前3根低、高桿安裝，首站照明控制設(shè)備安裝明7隧7 1車輛檢測器同2.17-2 氣象檢測器同2 27-3閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)同 7 4緊急電話系統(tǒng)首對隧道單機安裝7 5環(huán)境檢測設(shè)備首個控制箱、探頭安裝機道7 6報警與誘導設(shè)施首個控制箱、誘導設(shè)施安裝7-7可變標志19.4電機7.8通風設(shè)施前2對風機安裝工電7 9昭明設(shè)施首個控制箱、前 20個燈具安裝7 10消防設(shè)施11

18、1 J1 卩 J，1 口、 1J J厶 V1 /* J /、“匸、首個隧道系統(tǒng)設(shè)施安裝和管道試壓程設(shè)7 11木地控制器首個控制器安裝施7 12隧道監(jiān)控中心計算機中心設(shè)備安裝7 13隧道監(jiān)控中心計算機I * LJl±4©j中心設(shè)備安裝7 - 14低壓供配電首個低壓供配電柜安裝，前3條電纜布苴機電系統(tǒng)辛斤設(shè)備、材料首件新設(shè)備、新卡才料安裝1/ u 1 L-jZPxuW 1田、J PJ d i機電工程施工新工藝首次施丄新丄藝施丄過程他巡視記錄號：施工單位合同號巡視監(jiān)理日期起始時間終止時間巡視范圍、主 要部位、工序施工單位主要 施工項目、人 員到位、工藝巡視人主要巡檢數(shù)據(jù)記錄巡視人

19、發(fā)現(xiàn)的問題與處理情況簡述工程項目旁站記錄編號：施工單位合同號旁站監(jiān)理日期到場時間離場時間質(zhì)檢人員部位或樁號天氣旁站工序或主要工作內(nèi)容施工過程簡述監(jiān)理工作簡述主要數(shù)據(jù)記錄發(fā)現(xiàn)問題與處理結(jié)果幵工報告報審程序與管理制度1、幵工的必備條件：（1 ）工區(qū)項目部的臨時建設(shè)、供水、供電、臨時道路、施工場地平整等 工作已完成。（2 ）導線點、水準點等施工控制樁已復測閉合，并經(jīng)監(jiān)理工程師審批。（3）地面線復測已經(jīng)由監(jiān)理工程師檢查認定，工程數(shù)量已經(jīng)由監(jiān)理工程 師審查批準。（4 ）分項工程施工方案經(jīng)監(jiān)理工程師審批，進度計劃（施工組織設(shè)計）已經(jīng)由監(jiān)理工程師審查批準。（5）現(xiàn)場管理人員和熟練工人已經(jīng)落實，普通工人人數(shù)能

20、滿足施工需要。（ 6 ）材料供應已落實，能保證開工與施工連續(xù)進行；進場材料已經(jīng)由監(jiān) 理工程師檢驗合格，供貨質(zhì)量亦有保證。（7）用于分項工程的各種機械設(shè)備已落實，開工所需機械設(shè)備已經(jīng)到位 并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查符合要求。（8）現(xiàn)場試驗設(shè)備已經(jīng)齊備，各種標準試驗已經(jīng)由監(jiān)理工程師驗證批準。（9）設(shè)計圖紙已經(jīng)復核；需由施工單位提供的施工圖（如涵洞工程施工 圖、路基工程橫斷面圖，大中橋工程的模板圖、支架圖等）已經(jīng)由監(jiān)理工程師 審查批準。以上圖紙應有一份保留在工程現(xiàn)場直到施工結(jié)束，以便監(jiān)理工程師 檢查。（10 ）環(huán)境保護與安全措施已經(jīng)落實。2、開工手續(xù)申報辦法：合同工程幵工報告：總承包部應在簽署合同協(xié)議書后2

21、1天內(nèi)向監(jiān)理單位提交各工區(qū)的合同段開工申請報告一式六份，監(jiān)理單位認真審查，并將審查 意見報項目公司。項目公司審查批復后，監(jiān)理單位將 7 日內(nèi)發(fā)布開工令，工區(qū) 項目部收到開工令之后，應在 7 日內(nèi)開工，然后連續(xù)均衡地施工。單位工程開工報告： 總承包部必須在單位工程開工前 7 天內(nèi)向監(jiān)理單位 提交單位工程開工報告一式六份。 駐地辦審核并簽署審核意見后報總監(jiān)辦審批， 監(jiān)理工程師在 7 天內(nèi)簽發(fā)單位工程開工令。分部、分項工程幵工報告：各工區(qū)分部分項工程幵工前7天內(nèi)向駐地監(jiān)理工程師提交分部分項開工報告一式五份，駐地辦審核批復后簽發(fā)分部分項工程開工令，并將審批的開工報告 2 日內(nèi)報總監(jiān)辦備案。3、開工報告

22、管理制度：（1）各工序開工前，總承包部必須上報開工報告報監(jiān)理單位或項目公司 進行審批， 駐地辦、總監(jiān)辦對開工條件、 施工方案進行審核后 7 日內(nèi)進行批復（2）各單位對上報的開工報告必須認真審核， 并提出審核意見，如出現(xiàn)不認 真審核、敷衍應付的單位，總監(jiān)辦將對其進行處罰。（3）開工報告未經(jīng)審批，任何單位不得私自進行施工，如出現(xiàn)違規(guī)施工的 單位將根據(jù)項目公司、總監(jiān)辦相關(guān)管理辦法進行處罰。（4）需駐地辦批復的開工報告，要求報各駐地辦報總監(jiān)辦或項目公司（合 同工程開工報告）備案。（5）開工報告審批單和所附資料非投標人員不允許簽字。4、開工報告內(nèi)容：單位工程與分部分項工程開工報告主要包含以下內(nèi)容：（一）

23、工程簡介；（二）工程開工申請表；（三）工程數(shù)量批復表；（四）工程施工進度計劃（施工組織設(shè)計，含工期） ；（五）土地占有與臨建工程情況；（六）測量控制樁點成果表；（七）工程現(xiàn)場管理人員表；（八）工程現(xiàn)場施工人力表；（九）工程進場機械設(shè)備表；（十）工程進場材料表；（十一）原材料試驗審批表；（十二）標準試驗審批表；（十三）安全、質(zhì)量交底內(nèi)容與被交底人簽字復印件； （十四）有關(guān)施工外部條件的協(xié)議文件或資料復印件（如有） ； （十五）質(zhì)量保證體系與控制體系和主要人員職責； （十六）安全生產(chǎn)、環(huán)保作業(yè)、文明工地建設(shè)保證措施。雨季、冬季施工 措施。施工組織設(shè)計（施工方案）編報報審程序與管理制度1、施工單位應

24、在中標后，開工前完成實施性總體施工組織設(shè)計的編 制（一式 8 份）和內(nèi)部審查批準（須經(jīng)后方公司技術(shù)負責人審批簽名并加蓋公 司公章）工作；專項施工方案須經(jīng)項目經(jīng)理和項目技術(shù)負責人審批簽名，并加 蓋相關(guān)印章，以正式文件形式上報監(jiān)理單位審批（自收到文件后 7 個工作日內(nèi) 完成），經(jīng)批復后實施。2、施工組織設(shè)計以紅頭文形式上報，總承包部的總體施工組織設(shè)計、各 工區(qū)的實施性施工組織設(shè)計均由總承包部以紅頭文件格式逐級上報審批。3、施工組織設(shè)計（方案） 內(nèi)容參見中鐵建貴州安紫高速公路有限公司 施工組織設(shè)計管理辦法。4、各分部、分項工程的施工方案內(nèi)容必須包括總目錄、項目組織架 構(gòu)、項目人員配置狀況、 勞動力進

25、場計劃、 工程概況、 施工部署、 施工準備 （技 術(shù)準備、資源準備、施工現(xiàn)場準備、主要檢測設(shè)備表等） 、現(xiàn)場文明施工管理措 施、安全施工保證措施、技術(shù)措施、質(zhì)量保證、施工進度計劃、材料設(shè)備計劃表、主要施工機械設(shè)備表等。5 、嚴格執(zhí)行審批程序 ;駐地辦對施工單位上報的施工組織設(shè)計與總體施工 進度計劃必須組織人員認真審核， 在 7 個工作日內(nèi)并提出具體的審核意見 （紅頭 文件 ）后上報總監(jiān)辦進行審批。6、工程正式開工前，施工組織設(shè)計必須經(jīng)過審批，否則不允許進行任何 項目施工，施工過程中應嚴格按照審批的施工組織設(shè)計與施工方案組織施工。7、經(jīng)批準的施工組織設(shè)計是指導施工準備和組織施工的綱領(lǐng)性技術(shù)經(jīng)濟

26、文件，不得隨意改變。如需調(diào)整時必須以正式文件的形式進行上報審批（參見 施工組織設(shè)計報審程序） 。8、施工組織設(shè)計編制依據(jù)、內(nèi)容、格式按照項目公司下發(fā)的施工組織 設(shè)計管理辦法要求執(zhí)行。9、在施工前，監(jiān)理工程師對施工單位上報的施工組織設(shè)計與單位、分部、 分項工程的專項施工方案進行審核，審核方法如下：程序性審核。施工組織設(shè)計是否經(jīng)其后方公司技術(shù)負責人審核；專項施 工方案或?qū)ｍ棸踩┕し桨赴匆?guī)定須經(jīng)專家認證、審查的，是否執(zhí)行；專項安 全施工方案是否經(jīng)施工單位單位技術(shù)負責人簽認，不符合程序的不予審查。符合性審查。施工組織設(shè)計、專項施工方案的編制必須符合強制性標準 的規(guī)定，并附有安全驗算的結(jié)果。須經(jīng)專家論

27、證、審查的項目應附有專家審查 的書面意見，專項施工方案需有緊急救護措施等應急救援預案等。針對性審查。施工組織設(shè)計、專項施工方案的編制是否針對本工程特點 以與所處環(huán)境、管理模式，具有可操作性。10 、施工方案審批程序與管理制度首件工程、重難點、控制性與存在一、二級風險源工程施工方案由駐地辦審核后，簽署審核意見 2 日內(nèi)報總監(jiān)辦，總監(jiān)辦在兩個工作日內(nèi)完成審批。一般性施工方案由駐地辦在兩個工作日內(nèi)完成審批，并 2日內(nèi)報總監(jiān)辦 備案。首件工程認可制審報程序與管理制度1、基本要求 安紫高速公路工程實行首件工程認可制，首件申請與認可執(zhí)行貴州省交通 廳下發(fā)的貴州省高速公路項目實施首件工程的管理規(guī)定與項目公司

28、下發(fā)的 中鐵建貴州安紫高速公路有限公司首件工程認可制實施（暫行）辦法文件 要求，本項目在工地建設(shè)、 路基工程、 路面工程、 橋梁工程、 隧道工程實行 “首 件工程認可制”。2、首件工程認可制貫徹以“工序保分項，以分項保分部，以分部保單位， 以單位保項目”的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障原則，嚴格執(zhí)行“預防為主，試驗先行，全線 推廣”的程序，對施工工藝、技術(shù)和質(zhì)量指標進行綜合評價，確定最佳工藝， 建立樣板工程，以指導后續(xù)規(guī)?；┕せ蚺可a(chǎn)，預防后續(xù)施工或生產(chǎn)可能 產(chǎn)生的質(zhì)量問題，有效減少返工損失。3、按照公路工程質(zhì)量檢驗評定標準的要求對首件工程進行評定，當 評定得分大于或等于 90 分為優(yōu)良， 大于或等于 75

29、 分而小于 90 分為合格， 小 于 75 分為不合格。4、總監(jiān)辦負責首件工程的審核工作?？偙O(jiān)辦根據(jù)項目公司下發(fā)的項目首 件工程一覽表對上報的首件工程開工報告、 施工方案、 總結(jié)方案進行審批確認， 同時做好有關(guān)資料的審批、備案工作。5、駐地監(jiān)理工程師負責首件工程實施的現(xiàn)場管理工作。要嚴格控制施工 程序，認真做好首件工程的質(zhì)量檢測和初評工作， 對施工企業(yè)提交的施工工法、 自檢資料、施工總結(jié)、質(zhì)量保證措施等進行審查，并提出指導性意見，試驗室 負責確保試驗檢測數(shù)據(jù)真實有效。6、施工單位負責首件工程的具體實施。首件工程開工報告經(jīng)批準后，由 駐地辦組織對本項工程監(jiān)理實施細則召開工前交底會議，總監(jiān)辦將對交

30、底執(zhí)行 情況進行抽查。工前交底會參加人員包括駐地監(jiān)理工程師、有關(guān)監(jiān)理人員、項 目經(jīng)理、總工與管理、施工人員等。7、施工單位加強工程質(zhì)量控制，嚴格按照施工規(guī)范操作，堅持實事求是 的原則，對首件工程進行自評。未通過首件工程認可的施工單位，不得進行同 類型工程和下步工序施工 ;經(jīng)首件工程認可的， 要確保同類型工程的質(zhì)量不得低 于首件工程的標準。8、首件工程認可制執(zhí)行“選定首件工程（總承包部制定首件計劃書施工單位上報首件工程幵工報告與施工方案I駐地辦、總監(jiān)辦審核I項目公司 審批-施工單位首件工程實施-監(jiān)理單位評定-項目公司審批評定結(jié)果-施 工、監(jiān)理單位首件總結(jié)i項目公司認可i推廣示范。9、任何工序開工

31、前必須首先進行首件工程認可制度，未按照程序進行首件總結(jié)、認可前不得進行同類項目大面積施工。10 、首件工程完成后，施工單位要與時總結(jié)首件工程所得出的工藝參數(shù)， 形成首件總結(jié)認可文件，并報駐地辦審核后，報總監(jiān)辦、項目公司審批，駐地 辦首件工程總結(jié)報總監(jiān)辦、項目公司審批。11、在首件工程施工總結(jié)與監(jiān)理總結(jié)完成后 7 天內(nèi)， 施工單位應與時報監(jiān) 理與項目公司認可。駐地辦、總監(jiān)辦審查認可期限均不超過 7 天，由項目公司 最終確定是否認可首件工程。12 、首件工程方可作為同類分項工程最低質(zhì)量標準指導今后施工，達不到 要求的則予以返工。13 、實施工程中項目公司、總監(jiān)辦將對執(zhí)行情況進行檢查，根據(jù)執(zhí)行落實

32、情況進行獎罰。14 、按照貴州省交通廳規(guī)定：首件工程的執(zhí)行情況與施工、監(jiān)理單位的信 用評價掛鉤。交通質(zhì)監(jiān)部門將不定期對各項目的首件工程執(zhí)行情況進行檢查并 處罰（若未按規(guī)定實施首件工程的，如果是施工單位原因造成的，交通質(zhì)監(jiān)部 門將按照“施工企業(yè)信用評價”其他失信行為（GLSG3-P）在信用評價中扣1 -5分；如果是因為監(jiān)理單位未認真履行首件工程相應職責的造成的，交通質(zhì)監(jiān) 部門將按照“監(jiān)理企業(yè)信用評價標準”失信行為 JJX101015 扣分）。15、首件工程項目與首件開工報告所需內(nèi)容參見項目公司中鐵建貴州安 紫高速公路有限公司首件工程認可制實施（暫行）辦法文件規(guī)定。16、資料管理：施工單位要對施工

33、的全過程進行記錄，監(jiān)理單位應有詳細 的旁站記錄。特別要注意在施工過程中的具體操作程序，有無特殊問題與異常 情況出現(xiàn)，采取何種措施，人員到位情況、材料使用情況等。所有記錄均應保 留原始記錄 （包括影像資料） ，在原始記錄的基礎(chǔ)上進行資料整理， 作為首件工 程資料的文件組成（各單位首件資料組成參見中鐵建貴州安紫高速公路有限 公司首件工程認可制實施（暫行）辦法規(guī)定） 。施工圖紙會審程序與管理制度1 、在收到經(jīng)項目公司確認的正式施工圖紙后，各單位應盡快組織相關(guān)專 業(yè)技術(shù)人員閱讀圖紙并書面提出圖紙會審意見，通常情況下各單位的圖紙會審 意見應在答疑會召開前兩天遞交項目公司轉(zhuǎn)交設(shè)計單位做好解答準備；圖紙會

34、審紀要、記錄由施工單位負責整理，參加圖紙會審的單位與人員辦好簽名蓋章 手續(xù)后分發(fā)有關(guān)單位。2、施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙有錯、漏、碰、缺，或遇到施工圖紙與現(xiàn)場情況 有較大誤差確需設(shè)計人員到現(xiàn)場解決時，施工單位必須提前 24 小時將需要設(shè) 計人員到現(xiàn)場解決問題的內(nèi)容和要求以 工作聯(lián)系單 形式（不少于一式 8 份） 書面報告監(jiān)理單位或項目公司方復核，通過監(jiān)理單位轉(zhuǎn)交項目公司通知設(shè)計人 員來現(xiàn)場解決問題。3、各單位對圖紙存在的疑問報總監(jiān)辦匯總，上報項目公司聯(lián)系設(shè)計單位 進行答疑。質(zhì)量事故處理程序與管理制度1、工程質(zhì)量事故分類根據(jù)高速公路建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定 （建設(shè) 2005 48 號文）， 工程質(zhì)量事故

35、分為特別重大事故、重大事故、大事故、一般事故四個等級。（ 1） 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量特別重大事故： 直接經(jīng)濟損失 1000 萬元與以上； 一次死亡 10 人與以上； 直接導致試運營線路或運營線路發(fā)生行車安全特別重大事故或?qū)\輸 生產(chǎn)和安全產(chǎn)生重大影響。（ 2） 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故： 直接經(jīng)濟損失 300 萬元與以上， 1000 萬元以下； 死亡 3 人與以上， 10 人以下； 直接導致運營線路發(fā)生行車安全重大事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生很大 影響。（3 ） 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量大事故： 直接經(jīng)濟損失 30 萬元與以上， 300 萬元以下； 死亡 1 人與以

36、上， 3 人以下； 直接導致運營線路發(fā)生行車安全大事故、險性事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全 產(chǎn)生較大影響。（4 ） 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量一般事故： 直接經(jīng)濟損失 30 萬元以下； 直接導致運營線路發(fā)生一般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生影響。2、事故處理程序制度：（1 ）、事故發(fā)生后，施工單位應立即采取緊急處理措施（包括暫停施工） 同時填寫“質(zhì)量事故報告單”報告駐地辦；質(zhì)量事故報告單內(nèi)容： 工程項目、時間、地點與建設(shè)相關(guān)單位； 簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失情況； 原因初步分析； 采取的應急措施與事故控制情況； 處理方案與工作計劃； 事故報告單位。（2 ）、駐地辦接到質(zhì)量事故報告后，立即組織有

37、關(guān)人員到現(xiàn)場查看，同時 根據(jù)事故現(xiàn)場情況下達指示，并與時將事故情況與處理意見上報總監(jiān)辦；（3）、施工單位根據(jù)駐地辦的指示，立即采取相應措施，查清事故原因并 提出處理意見，報駐地辦；（4 ）、若為重大質(zhì)量事故，總監(jiān)辦應立即報告項目公司，項目公司按事故 等級上報有關(guān)部門；（5 ）、對一般質(zhì)量事故和質(zhì)量問題項目公司可視情況，組織由有關(guān)各方人 員參加的聯(lián)合調(diào)查組，查明原因，提出事故處理意見，并抄送有關(guān)各方；（6 ）、若事故原因遲遲不能查明，總監(jiān)辦認為事故（缺陷）隱患未消除， 則不發(fā)復工令或根據(jù)合同條款規(guī)定再次發(fā)出暫停施工命令，直到事故原因查明 后方可恢復施工，下達進行處理的指令。2、事故調(diào)查與處理制度

38、：（ 1）事故調(diào)查處理應當按照“科學嚴謹、依法合規(guī)、實事求是、注重實 效”與堅持“四不放過（事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受 到教育不放過，沒有采取切實可行的防范措施不放過，事故責任者沒有受到嚴 肅處理不放過）”的原則，與時、準確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責任， 總結(jié)事故教訓，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。事故調(diào)查報告 應當依法與時向相關(guān)單位公布。（2）事故調(diào)查程序：查明（事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡與直接經(jīng) 濟損失情況）T認定（事故的性質(zhì)和事故責任）T提出（對事故責任者的處理 意見）1總結(jié)（事故教訓，提出防范和整改措施）1提交（事故調(diào)查報告）。（ 3）事故發(fā)生

39、單位應當與時全面落實整改措施，負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 職責的部門應當加強監(jiān)督檢查。（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故，經(jīng)調(diào)查確定為責任事故的，除了應當查明事故單 位的責任并依法予以追究外，還應當查明對安全生產(chǎn)的有關(guān)事項負有審查批準 和監(jiān)督職責部門的責任，對有失職、瀆職行為的，依照安全生產(chǎn)法第七十七條 的規(guī)定追究法律責任。（5）任何單位和個人不得阻撓和干涉對事故的依法調(diào)查處理。質(zhì)量專題會議管理制度1、質(zhì)量專題會項目公司、監(jiān)理單位、施工和設(shè)計方都可根據(jù)工程施工進展情況和階段施 工特點，組織召開質(zhì)量專題會議，會議的時間、地點和內(nèi)容與參加單位和人員 由組織組織者提前通知相關(guān)單位。專題會或碰頭會由召集單位負責主持和整

40、理 會議紀要并與時分發(fā)至與會各單位?？偙O(jiān)辦每月將組織召開質(zhì)量專題會議（根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況不定期組織 召開），質(zhì)量專題會議包括以下內(nèi)容： 檢查上次例會議定事項的落定情況。 分析未完成事項原因與處理措施。分析工程項目質(zhì)量控制狀況，針對存在質(zhì) 量問題提出改進措施。提出下一階段質(zhì)量控制重點、目標、要求與其保證措 施。解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項，并明確具體落實的單位和完成的日期。其 他有關(guān)事項。質(zhì)量專題會參加人員：總監(jiān)辦相關(guān)人員、駐地、副駐地、總承包 部與各工區(qū)質(zhì)量負責人與邀請項目公司相關(guān)領(lǐng)導。3、有關(guān)質(zhì)量管理的專題會議各參建單位項目負責人或代表必須準時參加， 有特殊情況不能準時參加會議時，應事先向會議召

41、集人請假，無故不參加會議 人員將按照項目公司、總監(jiān)辦請假制度進行處罰。4、各類質(zhì)量專題會議由會議組織單位形成會議紀要并下發(fā)，會議紀要內(nèi) 容作為質(zhì)量控制的依據(jù)。工程技術(shù)和質(zhì)檢資料的收集整理管理制度1、各單位應設(shè)立工程技術(shù)、竣工資料管理部門和配備經(jīng)培訓合格的專職 資料管理人員，專門負責做好全過程工程技術(shù)和竣工資料的收集與整理工作， 確保工程技術(shù)和竣工資料的完整性、準確性、系統(tǒng)性。2、工程技術(shù)和質(zhì)檢資料應按檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程進 行整理、歸檔。按其性質(zhì)主要分為以下七類：工程基本建設(shè)程序必備文件； 質(zhì)量綜合管理資料；工程質(zhì)量控制資料，包括驗收資料、施工技術(shù)管理資 料、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、

42、試驗報告、檢測報告與原始記錄等；工程質(zhì)量評定 資料；監(jiān)理日志、巡視、旁站記錄、施工日志；3、工程技術(shù)和質(zhì)檢資料內(nèi)的工程名稱應與監(jiān)督登記表、施工許可證與施 工圖紙相一致，如有變更，應以項目公司下發(fā)的變更通知為依據(jù)。監(jiān)理4、關(guān)于工序管理，施工用表，自檢、質(zhì)檢、試驗用表、施工日記、日志巡視、旁站記錄等均按照總監(jiān)辦統(tǒng)一下發(fā)的格式與要求進行整理工程測量管理制度1、做好向施工單位交樁 設(shè)計院按照圖紙資料在現(xiàn)場向監(jiān)理交樁后，由監(jiān)理工程師組織復核檢查， 如發(fā)現(xiàn)樁點有丟失或被移動，或提供的樁位坐標和高程有錯誤存在時，由監(jiān)理 工程師會同業(yè)主向設(shè)計院交涉，由設(shè)計院負責解釋、改正、補樁等工作。直到 樁位沒有錯誤，精度

43、符合設(shè)計要求，滿足施工需求，并符合技術(shù)規(guī)范的標準為 止。施工單位在接到監(jiān)理工程師發(fā)出的樁位圖與坐標、高程等數(shù)據(jù)并現(xiàn)場交樁 后，在規(guī)定的期限內(nèi)自己進行復測，并交出自己的測量成果，復測過程監(jiān)理全 過程旁站。施工單位復測的結(jié)果沒有錯誤且精度符合設(shè)計要求，書面回復接收 樁位，并負責以后的維護和使用。 若施工單位對任一測量標志與數(shù)據(jù)持有異議， 向監(jiān)理工程師提交一份表格，列出認為有錯誤的樁點的位置和修正數(shù)據(jù)。施工 單位的復測成果報監(jiān)理工程師審批，在監(jiān)理工程師確認前，不得作為控制樁點 使用。2、控制點與地面線復測 施工單位正式接收導線點、水準點樁位后，根據(jù)現(xiàn)場情況和施工技術(shù)規(guī)范 要求，立即開展控制點復測，并

44、將復測結(jié)果提交駐地監(jiān)理工程師審批，駐地辦 對復測成果進行審核并經(jīng)平行復測，雙方復測成果一致并滿足規(guī)范要求時，駐 地監(jiān)理工程師在合同規(guī)定期限內(nèi)批復。施工單位在原始地面線未被擾動前測定地面線，并將測量成果報駐地監(jiān)理 工程師審批，駐地辦對復測成果進行審核并經(jīng)平行復測（抽測頻率應能判定施 工單位測量成果真實可靠，且不低于施工單位測點的 30% ），雙方復測成果一 致并滿足規(guī)范要求時，駐地監(jiān)理工程師在合同規(guī)定期限內(nèi)批復。3、施工測量控制網(wǎng)的網(wǎng)點加密 施工單位對導線點、水準點復核無誤后，根據(jù)現(xiàn)場情況和施工技術(shù)規(guī)范要 求，可以控制網(wǎng)點的加密工作。加密控制網(wǎng)點測設(shè)方案要經(jīng)監(jiān)理工程師審批， 施工單位完成加密控制

45、網(wǎng)點工作后，書面向駐地監(jiān)理工程師提交報告和計算資 料。監(jiān)理工程師接到報告后，進行加密控制點的復測工作，并根據(jù)旁站監(jiān)測資 料和復測結(jié)果進行審核，認為準確無誤，精度符合要求后，可以批準使用。3、施工放樣測量復核 施工單位的施工測量控制網(wǎng)已完善并經(jīng)監(jiān)理工程師批準后，可以開始做具 體分項工程的施工放樣工作。在測量放樣開始前，施工單位向駐地監(jiān)理工程師 提交一份測量放樣方案，經(jīng)審核批準后方可開展放樣工作，放樣測量的報檢表 和原始記錄在施工開始前交監(jiān)理工程師審核簽認。駐地辦測量工程師對施工放 線的重點樁位 100% 復測，其他樁位不低于 30% 復測。4、成品后的測量檢測 施工單位的分項（分部、單位）工程施

46、工完畢后，駐地監(jiān)理工程師對施工 單位的質(zhì)量進行檢測，對質(zhì)量驗收中的高程、尺寸等項目進行重點量測，對超 出規(guī)范要求的要求施工單位進行返工處理。5、合同段間、大橋的聯(lián)測 為了保證整個工程項目的線性平順，不出現(xiàn)線性偏差，施工單位對相鄰工 區(qū)、大橋進行水準點和導線點的聯(lián)測工作。聯(lián)測時，駐地辦監(jiān)理工程師現(xiàn)場旁 站，對聯(lián)測結(jié)果進行簽認。6、復測過程或施工過程如發(fā)現(xiàn)控制點或高程、坐標等與設(shè)計單位提供數(shù) 據(jù)不符時，各單位應逐級上報，由項目公司聯(lián)系設(shè)計單位進行確認。質(zhì)量驗收管理制度1、工序質(zhì)量驗收在每道工序完工后，施工單位的自檢人員按照監(jiān)理工程師批準的工藝流程 和提出的工序檢查程序，首先進行自檢，自檢合格后，填

47、寫工序質(zhì)量檢驗通知 單，并附上工序自檢資料，報請駐地辦監(jiān)理工程師進行檢查認可。監(jiān)理工程師在收到施工單位提交的工序質(zhì)量檢驗通知單后，在合同規(guī)定的 時間內(nèi)檢查該工序的質(zhì)量自檢資料后，對已完成的每道工序進行檢查，并按規(guī) 定的抽檢頻率進行抽檢，檢驗合格后，簽發(fā)質(zhì)量驗收單，施工單位可進行下道 工序的施工。對不合格的工序監(jiān)理工程師指示施工單位進行缺陷修補或返工。 前道工序未經(jīng)檢查認可，不得進行后道工序。2、中間交工驗收當分項（或分部）工程的全部工序完工后，施工單位的自檢人員進行一次 系統(tǒng)自檢，匯總各道工序的檢查記錄與測量和抽樣試驗的結(jié)果，填寫中間交工 報告，提出中間交工申請，報請駐地監(jiān)理工程師進行中間交工

48、驗收。自檢資料 不全的交工報告，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕驗收。駐地監(jiān)理工程師在收到施工單位提交的中間交工申請并檢查該工程中每道 工序的質(zhì)量驗收單后，對該工程進行一次系統(tǒng)的檢查驗收，必要時做測量或抽 樣試驗。檢查合格并按合同規(guī)定進行質(zhì)量等級評定后， 駐地監(jiān)理工程師簽發(fā) 間交工證書。未經(jīng)中間交工檢驗或檢驗不合格的工程， 不得進行下一分項 分部）工程的施工。3、交工驗收交工驗收階段，由業(yè)主組織，其主要工作是：檢查施工合同的執(zhí)行情況， 評價工程質(zhì)量，對各參建單位工作進行初步評價 監(jiān)理工程師按合同與有關(guān)規(guī)定，審查施工單位提交的合同工程交工驗收申 請，重點審查：合同工程是否全部合格；各種資料是否齊全；現(xiàn)場是否已

49、經(jīng)清 理等；工程數(shù)量是否已經(jīng)核對。工程初驗合格后，總監(jiān)理工程師與時匯總、整 理監(jiān)理資料，對工程的質(zhì)量等級進行評定，按有關(guān)規(guī)定編制監(jiān)理工作報告，并 提交業(yè)主。總監(jiān)理工程師協(xié)助業(yè)主審查交工驗收申請，并參加業(yè)主組織的合同 工程交工驗收，協(xié)助業(yè)主檢查施工單位的合同執(zhí)行情況，核對工程數(shù)量，評定 施工單位的工程質(zhì)量。合同工程交工驗收證書簽發(fā)后，監(jiān)理工程師認真審核施 工單位提交的合同工程交工結(jié)賬單，并在規(guī)定期限內(nèi)簽認合同工程交工結(jié)賬證 書，報業(yè)主審批。4、竣工驗收 竣工驗收階段，其主要工作是：對工程質(zhì)量、參建單位和建設(shè)項目進行綜 合評價，并對工程建設(shè)項目作出整體性綜合評價。工程符合竣工驗收條件后， 項目法人

50、應按照公路工程管理權(quán)限與時向相關(guān)交通運輸主管部門提出驗收申 請，監(jiān)理工程師對工程進行全面檢查，對施工單位的竣工驗收申請報告簽署意 見。并配合業(yè)主、施工單位整理、審查、簽認竣工資料，配合業(yè)主與主管部門 做好竣工驗收工作中的一切檢查和審核工作。檢查考核制度1、檢查考核辦法按業(yè)主有關(guān)規(guī)定辦理。2、總監(jiān)辦檢查考核采取定期檢查與專項檢查相結(jié)合，內(nèi)業(yè)與外業(yè)、定性 與定量相結(jié)合，現(xiàn)場實測、查看與詢問相結(jié)合地方法。3、檢查考核時間 總監(jiān)辦定期檢查分月度和季度檢查，原則月度檢查每月組織一次，一般安 排在月初或月末，季度檢查一般安排在季度初或季度末；專項檢查隨機進行。4、檢查內(nèi)容1）定期檢查： 檢查分外業(yè)組和內(nèi)業(yè)

51、組。對當月或季度施工控制情況，按照檢查內(nèi)容進行綜合檢查。 檢查情況以檢查通報形式公布。2）專項檢查： 根據(jù)情況隨機進行， 按照項目建設(shè)強制性要求 （如：標準化建設(shè)與施工、 首件工程認可制等）與推進階段性與季節(jié)性施工特點進行針對性專項檢查（冬 季施工、汛期施工、質(zhì)量控制、混凝土外觀、路基、隧道施工內(nèi)業(yè)資料等） 。 檢查情況以檢查通報形式公布。5、檢查由總監(jiān)辦組織，駐地辦、施工單位主動配合檢查。6、各類檢查應有檢查情況通報、有整改要求、有整改結(jié)果、有復查報告， 檢查、整改、復查必須有效閉合。問題跟蹤制度1、各單位要牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一” 、“質(zhì)量安全責任重于泰山” 的思想，各單位負責人作為

52、施工質(zhì)量和安全第一責任人必須高度重視質(zhì)量和安 全管理工作，正確處理質(zhì)量、安全與進度、效益的關(guān)系，當質(zhì)量和安全與進度 發(fā)生沖突時，進度必須讓位于質(zhì)量和安全。2、要以科學、嚴謹?shù)膽B(tài)度，認真落實本單位各相關(guān)人員的責任，把質(zhì)量和安全管理貫穿施工全過程， 做到“橫向到邊、 縱向到底”，質(zhì)量控制不留死角3、對項目公司、總監(jiān)辦和駐地辦發(fā)出的工作指示、指令等，施工單位應 嚴格按要求逐條進行整改落實，整改完畢必須書面提交整改報告報請指令下發(fā) 單位復查，重大的質(zhì)量、安全問題由駐地辦初查并提出初查意見后報總監(jiān)辦組 織復查；驗收合格由總監(jiān)辦或駐地辦書面批準方可進入下一道工序。整改結(jié)果 應附整改前、整改過程與整改后的影

53、像資料。4、對于施工單位存在的問題，駐地辦要認真監(jiān)督其整改落實，在上報總 監(jiān)辦申請復查時，要逐條闡明核查結(jié)果。5、各單位必須按要求時限整改回復，如需延長整改時限的，須在收到工 作指示、指令第二天以書面形式闡述延期原因與延長時限，報總監(jiān)辦同意后， 方可延長整改時限。 否則將對未按時限要求整改回復的責任單位進行通報處理。6、對同一類問題反復發(fā)生的（出現(xiàn)二次以上）總監(jiān)辦將以通報形式對相 關(guān)責任人進行全線通報，情節(jié)嚴重的，總監(jiān)辦將提出處理建議，上報業(yè)主。7、各駐地辦、項目部要建立專門的“問題跟蹤”臺帳。8、對監(jiān)理人員的要求：提高發(fā)現(xiàn)問題和處理問題的能力，認真負責；做 到發(fā)現(xiàn)問題有臺賬登記，處理問題有書

54、面工作指示、指令；堅持全過程跟蹤， 督促施工單位整改，并監(jiān)督落實；充分運用合同賦予監(jiān)理權(quán)利，處理問題不留 隱患。9、分級負責，落實跟蹤 總監(jiān)辦成立質(zhì)量、安全巡查跟蹤小組，負責施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全巡查與跟 蹤處理工作，駐地辦加強巡視和旁站，跟蹤處理發(fā)現(xiàn)的問題。10、質(zhì)量跟蹤處理程序：凡總監(jiān)辦發(fā)現(xiàn)的問題，由總監(jiān)辦發(fā)出書面通知 責成駐地辦具體跟蹤監(jiān)督；凡駐地辦發(fā)現(xiàn)問題，由駐地辦發(fā)出書面指示和指 令，責令施工單位限期整改，并將整改結(jié)果報備總監(jiān)辦；駐地辦書面工作指 示、指令送達責任施工單位后，施工單位必須積極響應，向駐地辦提交書面整 改方案（內(nèi)容包括：時間、樁號、工程名稱、部位、存在問題性質(zhì)、分析成因、

55、擬定整改方案與質(zhì)量安全保障措施、 整改所需時間等） ，責任施工單位和駐地辦 同時做好整改過程和完工的跟蹤檢查，形成施工、監(jiān)理獨立的整改驗收資料，責任施工單位將整改結(jié)果提交駐地辦，屬于駐地辦發(fā)出指令的，由駐地辦復 查合格后，批準責任施工單位進入下一步工序，屬于總監(jiān)辦發(fā)出指令的，由駐 地辦初驗后形成驗收意見報總監(jiān)辦復查，復查合格后進入下步工序施工；涉與 重大事故，按有關(guān)規(guī)定辦理。11、定位定崗質(zhì)量責任追究制度：各項目部、監(jiān)理單位必須對所管路段質(zhì) 量管理人員實行定崗定位管理，未經(jīng)批準的人員不得上崗。12、對出現(xiàn)下述違規(guī)行為的責任追究：質(zhì)檢機構(gòu)形同虛設(shè)、施工現(xiàn)場人 員管理不到位或雖到位而不履行管理責任以與弄虛作假者， 發(fā)現(xiàn)一次予以警告， 并全線通報，累計出現(xiàn)第二次則清退出場并對責任單位予以處罰；對拒不按 監(jiān)理指令執(zhí)行或違反監(jiān)理程序進行下一道工序的，除立即停工外，不管已完成 工程量有多大，一律返工，直到問題處理合格；對強行施工的，除清退該施工 現(xiàn)場管理責任人外， 還要追究項目部主要負責人責任； 監(jiān)理單位不落實整改的， 追究監(jiān)理單位的責任，對負責該段的監(jiān)理人員予以清退并予以相應處罰。技術(shù)交底、培訓制度一、