質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

1、深圳市XXX科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)擬制：審核：批準(zhǔn)：目錄目錄前言公司概要1 術(shù)語(yǔ)和定義2 范圍3 規(guī)范性引用文件4 管理體系總要求文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制5管理職責(zé)管理承諾以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)管理方針策劃5.4.1 管理目標(biāo)5.4.2 管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2信息溝通管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.2 評(píng)審的輸入5.6.3 評(píng)審的輸出6資源管理資源提供人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客和其他相關(guān)

2、方有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 與顧客和其他相關(guān)方的溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)

3、備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客和其他相關(guān)方滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量不符合控制8.3.1 不合格品的控制8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施9附件、乙前言2000)深圳市XXXI技有限公司管理手冊(cè)是按GB/T190012000(idtISO9001質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004(idtISO14001：2004)環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T2800120

4、01(OHSAS1800：11999)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范之要求,遵從相關(guān)的法律、法規(guī)及現(xiàn)行條例,遵照客戶之要求而編寫。本手冊(cè)由深圳市XXXI技有限公司管理代表組織人員編寫。經(jīng)管理代表審核，最高管理者批準(zhǔn)公布。本手冊(cè)之制(修)訂、發(fā)放、換版、回收和處置由公司總裁辦管理。手冊(cè)之發(fā)放包括書面版及電子版,在滿足使用要求之前提下,應(yīng)盡可能以電子版形式發(fā)放,并以此電子版做為最新和有效文件之標(biāo)準(zhǔn)版本。手冊(cè)分受控版本和非受控版本,以書面形式發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行登記,受控版本發(fā)給相關(guān)部門及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。書面形式發(fā)放之受控版本之所有者得到最新版本時(shí),應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門,由文控中心加蓋

5、“作廢”章后妥善處理。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復(fù)制、外傳、涂改、拆冊(cè)。本手冊(cè)之適宜性和有效性通過管理體系審核和管理評(píng)審得到驗(yàn)證。公司概要公司名稱：深圳市XX湘技有限公司Compan：yShenzhenXXXScience&TechnologyCo.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園Address：1 術(shù)語(yǔ)和定義GB/T19000、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001所確定的術(shù)語(yǔ)和定義均適用于本管理手冊(cè)。2 范圍本管理手冊(cè)按GB/T190012000(idtISO9001：2000)質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-200(4idtISO14001

6、：2004)環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001(OHSAS1800：11999)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了深圳市XX湘技有BM公司(以下簡(jiǎn)稱公司)組織機(jī)構(gòu),規(guī)定了公司管理職責(zé)和權(quán)限，制定了公司的管理方針和管理目標(biāo)，闡述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求。本管理手冊(cè)確定了公司運(yùn)用GB/T190002000(idtISO9000：2000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的八項(xiàng)管理原則，采用過程方法，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的一體化管理體系，包括了GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001規(guī)定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT5線對(duì)

7、講機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售和服務(wù)過程。本管理手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。它證實(shí)我公司有能力生產(chǎn)出滿足顧客和其他相關(guān)方要求以及適用的符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。本管理手冊(cè)用于第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司管理體系的審核，更重要的用于加強(qiáng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本管理手冊(cè)的引用而成為本管理手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本管理手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本管理手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊(cè)。GB/T19000

8、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(GB/T190002000,idtISO9001：2000)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求(GB/T190012000,idtISO9001：2000)GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南(GB/T24001-2004,idtISO14001：2004)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T280012001,OHSAS18001：1999)4 管理體系總要求公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的具體情況，建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司應(yīng)確保：a) 公司管理體系所需的

9、過程及其在公司中的應(yīng)用，包括建立管理方針和目標(biāo)，識(shí)別相應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其所需的控制措施等；b) 確定這些過程的順序和相互作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)影響，使其達(dá)到預(yù)期的控制目的；c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保獲得必要的資源和信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行和對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控；e) 監(jiān)視、測(cè)量和控制這些過程；f) 公司各管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各過程進(jìn)行策劃，通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審等保證對(duì)這些過程及相關(guān)因素的持續(xù)改進(jìn)；g) 公司應(yīng)對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進(jìn)行識(shí)別和控制。資源提供、產(chǎn)

10、品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù),可以起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的一體化管理體系文件包括：a) 管理手冊(cè)(包括形成文件的管理方針和管理目標(biāo))；b) GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；c) 為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，其它有關(guān)技術(shù)性、管理性文件，國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn))；d) GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的提供客觀證據(jù)的記錄。文件可

11、以采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、光盤、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。4.2.2 管理手冊(cè)公司管理手冊(cè)具體由總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后予以發(fā)布。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：a) 確定一體化管理體系的范圍；b) 公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限的描述；c) 建立一體化管理體系所需的形成文件的程序，見附件1；d) 一體化管理體系內(nèi)容的描述。4.2.3 文件控制總裁辦編制和實(shí)施文件與資料管理程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)

12、 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。文件按其性質(zhì)分為管理體系文件、技術(shù)文件和外來文件；按其受控狀態(tài)分為受控文件和非受控文件。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4 的要求進(jìn)行控制。4.2.4 記錄的控制記錄是符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持字跡清晰，易于識(shí)別和檢索,生產(chǎn)技術(shù)資料是產(chǎn)品檔案資料，應(yīng)按文件與資料管理程序要求執(zhí)行?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施記錄管理程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。5管

13、理職責(zé)管理承諾總裁為公司的最高管理者，總裁通過如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出承諾并提供證據(jù)：a) 向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方以及法律法規(guī)要求的重要性；b) 負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針；c) 根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理目標(biāo)和指標(biāo)；d) 主持管理評(píng)審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性；e) 確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依賴以顧客和其他相關(guān)方，公司總裁要遵循并向公司全體員工貫徹以增強(qiáng)顧客和其

14、他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，并將其轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求，確保滿足顧客和其他相關(guān)方的需求，并力爭(zhēng)超越顧客的期望。國(guó)內(nèi)銷售部和海外銷售部要通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，與顧客和其他相關(guān)方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他相關(guān)方的要求和期望，并在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以便調(diào)配資源、明確職責(zé)和予以實(shí)施。確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，以保護(hù)人類賴以生存的環(huán)境和關(guān)愛員工及其他相關(guān)方的健康安全。管理方針總裁負(fù)責(zé)組織制定公司的管理方針，并確保管理方針滿足以下要求：a) 與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評(píng)定管理目標(biāo)的框架；d) 在公司

15、內(nèi)得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。管理方針：質(zhì)量方針：讓我們的顧客更滿意！環(huán)境、健康安全(EHS方針關(guān)愛環(huán)境，珍視健康。我們承諾：a)持續(xù)優(yōu)化EHST理體系，改進(jìn)EHS1營(yíng)績(jī)效，滿足或超出所有相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康及安全的法律法規(guī)要求；b)增強(qiáng)員工EHSS識(shí)和責(zé)任感；c)在產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)貫徹EHS!念，杜絕環(huán)境污染，節(jié)約能資源，建立健康、安全的工作環(huán)境；d) 以人為本，尊重員工，關(guān)注員工職業(yè)健康，保障員工合法權(quán)益；e) 與員工、客戶、政府、社區(qū)及公眾等相關(guān)方進(jìn)行信息交流，共同致力于全球環(huán)境的改善。策劃5.4.1 管理目標(biāo)管理目標(biāo)是公司總裁在公司的

16、相關(guān)職能和層次上建立并保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)?？偛脩?yīng)確保在公司管理方針給定的框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)。相關(guān)的目標(biāo)由公司在每年的年底制定下一年度的目標(biāo)。相關(guān)的目標(biāo)應(yīng)考慮其合理性和可量測(cè)性。必要時(shí)，管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，可組織公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)意見，由職能部門制定新的目標(biāo)，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。5.4.2 管理體系策劃最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與協(xié)調(diào)，并確保：a) 管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)；b) 管理體系應(yīng)在受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改進(jìn)，并保持其完整性、適宜性和有效性；c) 保證提供管理體系

17、所需的資源。1.1.1. 1質(zhì)量管理體系策劃為了保證實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者應(yīng)確保：a) 保持質(zhì)量管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)。對(duì)有從事關(guān)質(zhì)量管理的人員、物資、信息和交通工具等的需求進(jìn)行策劃，要保證滿足質(zhì)量管理的要求；b) 質(zhì)量管理體系要做到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在改進(jìn)期間要保持質(zhì)量管理體系的完整性、適宜性和有效性。1.1.2. 2環(huán)境管理體系策劃總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序，用來識(shí)別環(huán)境因素，從中判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響，并及時(shí)更新環(huán)境因素信息。1.1.3. 公司各部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，并編制、實(shí)施相應(yīng)的管理方案，以便

18、對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。1.1.4. 公司各部門識(shí)別環(huán)境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。1.1.5. 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通過識(shí)別這些特征，以確保環(huán)境因素識(shí)別的正確性及完整性。1.1.6. 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下類型：a) 大氣的污染；b) 水體的污染；c) 土壤的污染；d) 噪聲的污染；e) 廢物的污染；f) 能資源的消耗；g) 其它環(huán)境問題.1.1.7. 對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、嚴(yán)重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時(shí)間、與法律之相關(guān)度、客戶關(guān)注、公眾形象、股東收益、技術(shù)可能

19、性及經(jīng)濟(jì)可行性等。1.1.1 .3職業(yè)健康安全管理體系策劃總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序，以持續(xù)對(duì)危險(xiǎn)源的進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。1.1.2 .危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍包括：a) 本部門生產(chǎn)、活動(dòng)、業(yè)務(wù)和服務(wù)中常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；b) 進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員(包括合同方人員和訪問者)的活動(dòng)；c) 工作場(chǎng)所的設(shè)施。5.4.2. 危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性、發(fā)生的可能及結(jié)果等方面的特點(diǎn)，為危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供條件。通過識(shí)別這些特征以確保危險(xiǎn)源識(shí)別的正確性和完整性。5.4.3. 識(shí)別危險(xiǎn)源主要可能的類型包括：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸

20、電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等。5.4.4. 總裁辦負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。5.4.5. 當(dāng)生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)發(fā)生較大變化及法律法規(guī)及其它要求變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)。5.4.6. 4環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施外來文件、資料控制程序，以識(shí)別適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.7. 5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施EH汨標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案控制程序，以實(shí)施對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.8. 環(huán)

21、境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 控制的對(duì)象；b) 要達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)；c) 針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的措施、方案、方法、技術(shù)要求。d) 明確完成的時(shí)間；e) 規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)；f) 資源配置的要求。5.4.9. 在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，或方案中的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素，或職業(yè)健康安全運(yùn)行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由總裁辦組織監(jiān)督各部門及時(shí)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總裁：a) 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方及適用法律法規(guī)要求的重要性，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；b) 制定管

22、理方針，確保全體員工理解，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；c) 確保管理目標(biāo)的制定，并在公司相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)；d) 提供開展管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)所需要的資源；e) 落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)和權(quán)限；f) 批準(zhǔn)、發(fā)布管理手冊(cè)；g) 任命管理者代表，授權(quán)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性的一體化管理體系；h) 主持管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；i) 主持召開有關(guān)部門參加的公司辦公會(huì)、質(zhì)量和生產(chǎn)等分析會(huì)，協(xié)調(diào)和布置工作，推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的正常開展。5.5.1.2 管理者代表總裁在公司領(lǐng)導(dǎo)層指派一名管理者為管理者代表，除履行在其他方面的職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)

23、組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b) 向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識(shí)；d) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。e) 建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)簽。5.5.1.3 ISO專員(副管理者代表)a) 協(xié)助管理者代表工作；b) 管理者代表不在時(shí)，履行管理者代表職責(zé)。5.5.1.4 員工代表的職責(zé)和權(quán)限總裁在公司員工中指派一名員工為員工代表，除履行在其他方面的職責(zé)

24、外，員工代表的職責(zé)和權(quán)限：a) 監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針的落實(shí)；b) 代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業(yè)健康安全問題；c) 參與涉及職業(yè)健康安全方針、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書的評(píng)審、討論工作；d) 參與公司職業(yè)健康安全管理體系的建立及管理方案的制定；e) 負(fù)責(zé)員工與公司最高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構(gòu)、部門職責(zé)參見公司紅頭文件。5.5.2 信息溝通公司應(yīng)建立并保持文件化程序，以確保員工和其它相關(guān)方就管理體系的信息進(jìn)行有效交流和溝通?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施信息交流管理程序程序，并保持其持續(xù)有效性。同時(shí)也是體系信息的綜合管理部門，其它部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流

25、，并與總裁辦配合做好信息交流工作。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流a)正常信息之處理:各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定,直接收集和傳遞日常信息?？偛棉k按照相應(yīng)程序文件規(guī)定,傳遞方針、目標(biāo)、指針、內(nèi)部審核結(jié)果、更新之法律、法規(guī)等信息。b)相關(guān)方之意見、建議或投訴的處理：(1) 各相關(guān)部門應(yīng)采取靈活多樣的方式負(fù)責(zé)本單位意見的收集和管理工作,及時(shí)的將征集的意見、建議或投訴，不能處理的，反饋給總裁辦。(2) 公司總裁辦負(fù)責(zé)匯總各部門收集各的員工關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的信息,從而有效解決。(3) 對(duì)于員工所反映的問題,須在接收到后三個(gè)工作日予以回復(fù),一時(shí)難以解決應(yīng)說明原因,給出解決期限。重大事項(xiàng)應(yīng)予以記錄,以便

26、后續(xù)跟蹤、統(tǒng)計(jì)及改善,記錄表格見<<內(nèi)外部意見建議記錄表>>。(4) 對(duì)于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的,按<<糾正與預(yù)防措施程序>>處理。c) 不符合信息之處理,詳見<<糾正與預(yù)防措施程序>>。d) 其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書面數(shù)據(jù),進(jìn)行傳遞和處理。5.5.2.2 外部信息交流a) 總裁辦負(fù)責(zé)收集和反饋安全衛(wèi)生、環(huán)保、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等部門監(jiān)測(cè)檢查之結(jié)果信息，經(jīng)管理者代表審批后,再傳遞至相關(guān)部門。若監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合項(xiàng),按<<糾正與預(yù)防措施程序>>進(jìn)行處理。b) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)

27、與其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進(jìn)行信息溝通,對(duì)他們的環(huán)境和職業(yè)健康與安全行為施加影響,對(duì)來自上述相關(guān)方之投訴處理按<<糾正與預(yù)防措施程序>>進(jìn)行。c) 各部門也可直接或間接從外部獲取信息,如環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的技術(shù)、管理信息等,并盡快以相應(yīng)之書面資料反饋至總裁辦。5.5.2.3 員工與其它相關(guān)方的溝通公司應(yīng)確保員工就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。管理評(píng)審5.6.1 總則公司應(yīng)建立并保持文件化程序，按其規(guī)定的時(shí)間間隔，由總裁主持對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性?？偛棉k負(fù)責(zé)組織

28、編制和實(shí)施管理評(píng)審控制程序。5.6.2 評(píng)審的輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息，輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評(píng)價(jià)結(jié)果；b) 顧客反饋(包括對(duì)顧客的滿意度的調(diào)查結(jié)果及顧客投訴等)；c) 品質(zhì)/環(huán)境/職業(yè)健康安全異常原因及預(yù)防、糾正措施所采取的改善對(duì)策、預(yù)防方法、改善方法的記錄和執(zhí)行的績(jī)效；d) 過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性(符合顧客、法律、法規(guī)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)的達(dá)成情況)；e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證情況；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤的實(shí)施情況；g) 可能影響管理體系變更的各種變更(包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開

29、發(fā)等)；h) 采購(gòu)、培訓(xùn)、合同履行情況；i) 過程、產(chǎn)品和管理體系改進(jìn)的建議；J)資源配置(人力和物力)情況和合理性。5.6.3 評(píng)審的輸出管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對(duì)管理體系及方針、目標(biāo)等做出決策，管理評(píng)審報(bào)告要有以下內(nèi)容：a) 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；b) 滿足顧客和其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；c) 為適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求、市場(chǎng)需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導(dǎo)致對(duì)資源需求的變化。6資源管理總裁應(yīng)當(dāng)確保識(shí)別并獲得實(shí)施公司戰(zhàn)略目標(biāo)所必需的資源。資源是建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件。資源提供公

30、司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a) 實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客和其他相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客滿意。人力資源6.2.1 總則人力資源部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施公司招募政策及相關(guān)制度,培訓(xùn)管理程序、內(nèi)部講師管理辦法，對(duì)從事影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及服務(wù)工作的人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)，以確保勝任其工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過培訓(xùn)或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹立讓我們的顧客更滿意的意識(shí)，以確保每一位員工都能具備自己所從事的工作的能力。公司應(yīng)：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c)

31、 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。f) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施設(shè)備管理程序，確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)要求所需的以下基礎(chǔ)設(shè)施：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b) 過程設(shè)備(硬件和軟件)；c) 支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通訊)。設(shè)備設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，應(yīng)不斷地完善和更新基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)

32、。工作環(huán)境總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施環(huán)境因素辨別與評(píng)價(jià)控制程序，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求所需的工作環(huán)境中的各項(xiàng)因素，以確保工作環(huán)境對(duì)員工的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應(yīng)不斷地改善工作環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行必要的保護(hù)。7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)程序，對(duì)特定的質(zhì)量要求作出規(guī)定，確保產(chǎn)品符合顧客和適用法律法規(guī)要求。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢

33、驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程國(guó)內(nèi)、海外銷售部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)按客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序、信息交流管理程序確定顧客和其他相關(guān)方的要求，主要包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的服務(wù)；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的法律法規(guī)要求；d) 公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中

34、可能產(chǎn)生的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的合理要求；e) 公司確定的任何要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司對(duì)已識(shí)別的顧客和其他相關(guān)方要求，同公司所確定的任何附加要求一起實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在產(chǎn)品投標(biāo)和簽訂合同之前進(jìn)行。在接到招標(biāo)文件后，銷售部會(huì)同研發(fā)部組織相關(guān)部門參加對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、生產(chǎn)周期、技術(shù)特點(diǎn)、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審?fù)戤叄_定投標(biāo)后，由市場(chǎng)開發(fā)部組織制造中心人員編制生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)當(dāng)顧客沒有以文件形式提出要求前(口頭)，公司在與顧客簽訂合同前，應(yīng)對(duì)這些要求予以書面確認(rèn)；c)經(jīng)合同評(píng)審后

35、，形成一致意見，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部同顧客洽談，并擬訂合同，若雙方對(duì)某些條款有異議時(shí)，經(jīng)協(xié)商解決，并再次對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；d)在合同執(zhí)行過程中，國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息；e) 在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部與顧客協(xié)商一致，擬定補(bǔ)充協(xié)議，但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施；f) 當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。制

36、造中心對(duì)更改要求，通過評(píng)審予以確定，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可；g) 所有評(píng)審工作都應(yīng)有書面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄包括因評(píng)審所引起的措施的實(shí)施記錄；7.2.3與顧客和其他相關(guān)方的溝通國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部應(yīng)通過當(dāng)面交談、調(diào)查表、電話方式或郵件等與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的要求信息，向顧客和相關(guān)方介紹公司的生產(chǎn)業(yè)績(jī)，回答顧客和其他相關(guān)方咨詢。顧客和其他相關(guān)方要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞；b)在合同執(zhí)行中，接受顧客和其他相關(guān)方對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時(shí)

37、，及時(shí)回復(fù)顧客和其他相關(guān)方。c)產(chǎn)品交付后，收集顧客和其他相關(guān)方信息反饋，組織回訪，接受顧客和其他相關(guān)方反饋意見，妥善處理投訴事件；d)要保存與顧客和其他相關(guān)方溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，對(duì)顧客或其他相關(guān)方來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，以證實(shí)公司與顧客或其他相關(guān)方之間雙向信息溝通是暢通的；e)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)以書面形式報(bào)告顧客，協(xié)商解決。設(shè)計(jì)和開發(fā)開發(fā)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施開發(fā)設(shè)計(jì)程序、工程更改控制程序，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段

38、及其任務(wù)和要求；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)規(guī)定活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員和要求；c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品的功能和性能要求；b) 適用的法律法規(guī)和其他要求；c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行

39、驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括：a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保：a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何

40、必要的措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。采購(gòu)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施采購(gòu)管理程序、供應(yīng)商開發(fā)評(píng)審程序、供應(yīng)商發(fā)展程序，評(píng)價(jià)和選擇供方，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。7.4.1 采購(gòu)過程7.4.1.1

41、公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型分為重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。7.4.1.2 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)選擇供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4.1.3 采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、交貨進(jìn)度和產(chǎn)品價(jià)格以及服務(wù)等對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，將比較結(jié)果逐一列入初選名單。7.4.1.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。7.4.1.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，根據(jù)供貨記錄以及供貨市場(chǎng)變化和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信

42、息應(yīng)包括：a) 供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 供方人員資格的要求；c) 供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。在與供方溝通之前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制國(guó)內(nèi)銷售部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施國(guó)內(nèi)客戶服務(wù)程序,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施標(biāo)識(shí)管理程序,制造中心負(fù)責(zé)編制和實(shí)施制造管理程序,總裁辦負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)施EHSt效測(cè)量和監(jiān)視控

43、制程序，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用時(shí)，受控條件包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c) 使用適宜的設(shè)備；d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括：a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定；c) 編制相應(yīng)的對(duì)策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導(dǎo)書；d) 對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并記錄；e) 再確認(rèn)。7.5.

44、3 標(biāo)識(shí)和可追溯性品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施標(biāo)識(shí)管理程序，確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，以防止混淆和誤用，并在有可追溯性要求時(shí)實(shí)現(xiàn)必要的追溯。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)制造中心實(shí)施制造管理程序，識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施制造管理程序，在生產(chǎn)全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施測(cè)量?jī)x器管理程序、設(shè)備管理程序，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及

45、所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果符合要求。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行；b) 校準(zhǔn)或檢定(當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù))；c) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；d) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；e) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；f) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確

46、認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施EHS1效測(cè)量和監(jiān)視控制程序,對(duì)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行進(jìn)行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。7.7.1 總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)、辦公、生活和服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行進(jìn)行策劃。7.7.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門嚴(yán)格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。7.7.3 總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行改進(jìn)。環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，對(duì)可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災(zāi)害事故進(jìn)行控

47、制，在一旦發(fā)生緊急情況時(shí)作出快速反應(yīng)，最大限度地防止或減少在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財(cái)產(chǎn)安全。7.8.1 制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司的實(shí)際識(shí)別緊急情況。7.8.2 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，并認(rèn)真落實(shí)。7.8.3 當(dāng)一旦發(fā)生緊急情況，制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按應(yīng)急準(zhǔn)備進(jìn)行應(yīng)急處理。7.8.4 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門研究防止再發(fā)生對(duì)策，以減少或避免再次發(fā)生。8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)過程：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b) 確保管理體系的符合

48、性;c) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。上述策劃時(shí)，應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。監(jiān)視和測(cè)量3.2.1 顧客和其他相關(guān)方滿意國(guó)內(nèi)銷售部、海外銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客溝通及滿意度調(diào)查分析程序，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。以評(píng)價(jià)管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。3.2.2 內(nèi)部審核管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施內(nèi)部審核程序，公司應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：a)符合策劃的安排GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和3cg定的要求以及公司所確定的管理體系的要求

49、；b)得到有效事實(shí)和保持。公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原因，并對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證和編寫驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量控制程序，公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量制造中心組織編

50、制和實(shí)施制造管理程序，公司依據(jù)其所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按EHS!效測(cè)量和監(jiān)視控制程序的規(guī)定，對(duì)公司可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.5.1 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容：a) 公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預(yù)防污染措施的實(shí)施效果，節(jié)約資源和能源的效果等；b) 公司有關(guān)環(huán)境運(yùn)行結(jié)果與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的比較；c) 定期的守法性評(píng)價(jià)。8.2.5.2 對(duì)測(cè)量活動(dòng)各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次等。必要時(shí)，委托環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。8.2.5.3 行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的規(guī)定，使用和維護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。8.2.5.4 監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)按糾正與預(yù)防措施程序的規(guī)定采取糾正預(yù)防措施。8.2.6職業(yè)健康安全的監(jiān)