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文檔簡介

1、質量管理體系要求的文件和記錄標準條款文件要求記錄要求14.2.1體系文件工藝操作規(guī)程、工藝文件、無產(chǎn)品技術標準、無引用標準和參考標準；檢驗標準、試驗方法性標準無企業(yè)技術標準（無備案技術監(jiān)督局）2423文件控制文件管理制度文件控制清單、文件收文記錄、文件發(fā)文記錄、文件審批記錄、文件傳閱記錄34.2.4記錄控制記錄和檔案管理制度記錄控制清單、各種生產(chǎn)、檢驗、試驗、采購、銷售、儲存運輸、培訓教育等記錄45.4.1質量目標績效考核制度（各崗位質量目標分解考核）各崗位質量目標分解考核（績效考核記錄）56.2人力資源管理人力資源管理制度培訓計劃、新員工培訓教育記錄、操作規(guī)程培訓記錄、培訓成效調查、66.3

2、生產(chǎn)設備管理生產(chǎn)設備管理規(guī)定、設備操作規(guī)程、設備完好標準、設備臺賬、設備維修計劃、設備維修記錄、設備點檢記錄等76.4工作環(huán)境產(chǎn)品工作環(huán)境標準（含在工藝義件）各崗位生產(chǎn)（監(jiān)控）記錄87.1產(chǎn)品策劃質量計劃書97.2銷售合同管理在銷售部管理107.4采購在米購部管理米購計劃、米購材料驗收記錄117.5.1生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)管理制度各崗位生產(chǎn)（監(jiān)控）記錄、產(chǎn)品交付運輸記錄127.5.2特殊過程刪減此要求，沒有分發(fā)生137.5.3標識和可追溯性各種原料、半成品、產(chǎn)品、生產(chǎn)設備、工藝管道、進場通道、工器具標識情況完整現(xiàn)場觀察147.5.5產(chǎn)品防護原料、半成品、產(chǎn)品防護制度現(xiàn)場觀察157.6檢測試驗設備（計量、生產(chǎn)控制儀器）檢測試驗儀器管理制度、試驗儀器操作規(guī)程、自校規(guī)程設備臺賬、周期鑒定計劃、國家強制性檢測設備鑒定證書、自校記錄168.2.3生產(chǎn)過程監(jiān)視工藝紀律檢查制度工藝紀律檢查記錄178.2.4產(chǎn)品監(jiān)視原料檢驗標準、產(chǎn)品技術標準、試驗性方法性標準、試驗工作環(huán)境標準、試驗員上崗證各種原料半成品、產(chǎn)品檢驗記錄、合格證、質保書188.3不合格控制不合格品控制制度不合格品處置單、罰款單198.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理制度數(shù)據(jù)分析記錄、QC小組活動208.5

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