不合格品控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、昆明市鑫益屋業(yè)開發(fā)編號：XY-ZY-GG-GX版號：A/0編制審核審核批準(zhǔn)主責(zé)部門相關(guān)部門不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書攸正國日期2022年11月5日日期日期日期工程管理部修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0不合格品控制流程材料設(shè)備供給商施工單位監(jiān)理單位工程部工程管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部支持文件識標(biāo)定判品格合不理處的品格合不驗(yàn)評品格合不材料送檢記錄報(bào)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格報(bào)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料入庫同意否不合格品處理備 案分析記錄材料、設(shè)備進(jìn)場報(bào)審?fù)素浕蚍敌薏牧?、設(shè)備進(jìn)場報(bào)審對不合格品標(biāo)識對不合格品標(biāo)識是否可以直接處置退貨或返修發(fā)出指令并驗(yàn)

2、證按合同處分發(fā)出退貨指令并驗(yàn)證驗(yàn)證評審讓步接收、降級或返修或退貨處理必要時(shí)參加技術(shù)鑒定驗(yàn)證更新供給商承包商信息庫不合格品控制程序讓步接收記錄不合格品處理意見不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0不合格品控制流程工序/半成品施工單位監(jiān)理單位工程部工程管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部支持文件組織施工半成品施工工序半成品抽查施工工序半成品抽查識標(biāo)定判品格合不錄記、離隔品格合不.判定是否合格二.判定是否合格對不合格品標(biāo)識返工、返修或讓步接收并形成記錄輕微不合格Y 嚴(yán)重不合格對不合格品進(jìn)行隔離并填寫處理意見不合格品控制程序讓步接收記錄不合格品處理意見返工、返修或 其他處理措施與施工單位是否

3、存在爭議審核處理意見提出處理意見審核處理意見提出處理意見組織審核處理意 見提出處理意見 審核處理意見提出處理意見 審核處理意見提出處理意見見意理處品格合不返工、返修或讓步接收并形成記錄理處的品格合不驗(yàn)評品格合發(fā)整改通知單并監(jiān)督對不合格品的處理現(xiàn)場監(jiān)督對不合格 品的處理對不合格品進(jìn)行處理返工、返修或其他處理措施判定是否合格-對返工、返修的 不合格品評驗(yàn)不合格品處理 備案分析記錄對返工、返修的不合 格品評驗(yàn)并備案組織對返工、返修的 不合格品評驗(yàn)對返工、返修的不合格品評驗(yàn)對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn) 證并備案判定是否合格2不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/01、目的對工程建設(shè)過程

4、中的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品在建設(shè)工程中的運(yùn)用，防止不合 格品的錯(cuò)誤使用或進(jìn)入下道工序施工，影響工程質(zhì)量，對客戶業(yè)主滿意度產(chǎn)生影響。對 不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。針對為業(yè)主提供的產(chǎn)品、客戶效勞以及采購材料中出現(xiàn)的不合格情況進(jìn)行控制以確保不合格情況得到糾正，確保每一道 工序都能到達(dá)客戶滿意的標(biāo)準(zhǔn)2適用范圍2.1適用于對承建建筑安裝工程最終產(chǎn)品的質(zhì)量不符合施工標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求而構(gòu)成不合 格品的控制。2.2施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)圖和施工標(biāo)準(zhǔn)要求的不合格施工工序以及建筑物在驗(yàn)收交付和開始使用交付后出現(xiàn)的不合格品的控制。2.3房地產(chǎn)開發(fā)、施工中產(chǎn)生的不合格及甲供材料運(yùn)作

5、中的不合格品以及施工過程中出現(xiàn)的不 合格材料、半成品和不合格工序的有效控制和處理。3、定義3.1不合格品：工程工程建設(shè)過程中未滿足國家現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或達(dá)不到客戶要求 的產(chǎn)品，包括半成品、原材料、設(shè)備等。3.2不合格品按其性質(zhì)和嚴(yán)重程度分為：輕微，一般，嚴(yán)重。輕微不合格：工程工程建設(shè)過程中保證工程、根本工程能到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)，但允許偏差項(xiàng) 目達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，或者返修后到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)，但有些偏差工程仍需返修，才能交給下道工 序或交付使用。一般不合格：保證工程符合合格標(biāo)準(zhǔn)，根本工程和或允許偏差工程達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)， 但經(jīng)返修后能到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)或滿足使用要標(biāo)。嚴(yán)重不合格：保證工程不符合質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)

6、的規(guī)定，根本工程、允許偏差工程合格 或經(jīng)處理后到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)，并且由于保證工程達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需要制定專門方案并進(jìn)行處 理。4、職責(zé)4. 1工程工程部：負(fù)責(zé)本工作程序的貫徹執(zhí)行，建立并保存不合格品記錄，將不合格品處理 意見報(bào)告工程管理部。負(fù)責(zé)本工作程序的貫徹執(zhí)行及文件的編制，修改；對工程不合格工序 或分項(xiàng)工程的記錄定期進(jìn)行分析，對處理結(jié)果進(jìn)行備案。判定不合格材料是否需要技術(shù)鑒定，不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0如果需要，那么上報(bào)規(guī)劃設(shè)計(jì)部；對不合格材料進(jìn)行退貨或返工處理。4. 2工程管理部：負(fù)責(zé)不合格品控制程序的歸口管理，參與不合格的評審。4.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部：對

7、不合格工序(半成品)審核，提出處理意見；對返修或返工的不合格品 評驗(yàn)，給出意見。4.4監(jiān)理單位：對報(bào)審的材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，對返修、返工或讓步接 收的形成記錄，發(fā)整改通知單，并監(jiān)督不合格品的處理；對返修、返工的不合格品評驗(yàn)并備 案。5、工作程序5.1主要材料進(jìn)場質(zhì)量核定是否為合格材料鋼材凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。(a) 承重構(gòu)件的受力鋼筋(含預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器)無出廠合格證或進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào) 告。(b) 應(yīng)見證的鋼材檢驗(yàn)未按規(guī)定見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不符(c) 當(dāng)鋼材的品種、規(guī)格與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，無鋼材代換設(shè)計(jì)簽證書。(d)

8、 鋼材力學(xué)性能檢驗(yàn)工程不齊全、力學(xué)性能指標(biāo)不合格，且未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。(e) 進(jìn)口鋼材技術(shù)指標(biāo)經(jīng)檢驗(yàn)不符合國產(chǎn)相應(yīng)級別的鋼材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，又未作技術(shù)鑒定。水泥凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。(a) 無水泥出廠合格證和出廠檢驗(yàn)報(bào)告。(b) 應(yīng)見證的水泥檢驗(yàn)未按規(guī)定見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不符(c) 主要的檢驗(yàn)工程(凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度等)缺項(xiàng)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求。(d) 實(shí)際使用的水泥與出廠合格證或檢驗(yàn)報(bào)告上的水泥品種、強(qiáng)度等級、廠家不相一致。磚、砌塊凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。(a) 無出廠合格證和檢驗(yàn)報(bào)告。(b) 應(yīng)見證的磚檢驗(yàn)未按規(guī)定見

9、證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不符。(c) 檢驗(yàn)工程缺項(xiàng)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。外加劑不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a無出廠合格證或出廠檢驗(yàn)報(bào)告及進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報(bào)告。b外加劑檢驗(yàn)未按規(guī)定見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不符。c使用的各種外加劑，未提供有效的型式檢驗(yàn)報(bào)告。d檢驗(yàn)工程缺項(xiàng)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。e出廠合格證或檢驗(yàn)報(bào)告所代表的總數(shù)量與單位工程實(shí)際用量不符。摻合料凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a無出廠合格證和進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告。b應(yīng)見證的摻和料檢驗(yàn)未按規(guī)定見證取樣

10、送檢；見證取樣送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不 符。c檢驗(yàn)工程缺項(xiàng)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。d出廠合格證或檢驗(yàn)報(bào)告所代表的總數(shù)量與單位工程實(shí)際用量相比，嚴(yán)重缺乏。防水材料凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a主要防水材料無出廠合格證或進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報(bào)告。b 防水材料檢驗(yàn)未按規(guī)定實(shí)行見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不符c使用的防水材料與標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求不符。d防水材料的主要檢驗(yàn)工程缺項(xiàng)或品種等級，技術(shù)性能不符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，又無鑒 定處理結(jié)論。e各種拌合物如瑪蹄脂、聚氯乙烯膠泥、細(xì)石砼等無配合比或現(xiàn)場抽樣檢驗(yàn)報(bào)告。隔熱保溫材料凡出現(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a無出

11、廠合格證或進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告。b使用的隔熱保溫材料與標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求不符。c主要抽樣檢驗(yàn)工程抗壓強(qiáng)度、吸水率、導(dǎo)熱系數(shù)、密度缺項(xiàng)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求。d出廠合格證或檢驗(yàn)報(bào)告所代表的批量之和明顯小于實(shí)際用量。建筑外墻涂料及外墻膩?zhàn)臃渤霈F(xiàn)以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0(a) 無出廠合格證或進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告。(b) 送檢的材料種類、數(shù)量與規(guī)定不符。(c) 使用的材料與標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求不符。(e) 主要檢驗(yàn)工程缺項(xiàng)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求。材料不符合要求時(shí)按以下規(guī)定處理(a) 對不符合要求的材料，按相關(guān)規(guī)定取樣復(fù)檢，根據(jù)復(fù)檢結(jié)果查看材料的各項(xiàng)

12、指標(biāo)是否到達(dá) 標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，對不合格材料嚴(yán)加管理，責(zé)令承包商做出標(biāo)識，盡快運(yùn)出現(xiàn)場，不能使用 于工程，并及時(shí)簽發(fā)?監(jiān)理通知單?(監(jiān)B-01 )。如果材料的重要指標(biāo)到達(dá)要求，其它一局部 次要指標(biāo)達(dá)不到要求；或者材料的重要指標(biāo)雖然達(dá)不到要求，但與要求非常接近，這種情況， 經(jīng)設(shè)計(jì)同意，可以按相關(guān)技術(shù)要求降級使用。(b) 因材料進(jìn)場后長時(shí)間沒有使用(但未過期)，致使材料質(zhì)量性能有所降低，這種情況，經(jīng)設(shè) 計(jì)同意，也可以按相關(guān)技術(shù)要求降級使用。5.2不合格設(shè)備對不合格設(shè)備進(jìn)行退貨或返修。對新進(jìn)設(shè)備重新進(jìn)行驗(yàn)收。5. 3不合格工程管理程序?qū)Ξa(chǎn)品測量和監(jiān)控所確定的不合格品所在的工程對不合格品按標(biāo)識、記錄、處

13、置、驗(yàn)評 步驟進(jìn)行控制。依據(jù)?建筑安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?查出不合格品的工序，分項(xiàng)工程時(shí)，應(yīng)立即通知操 作者停工，并在具體部位明確標(biāo)識“不合格待處理后，將不合格情況形成記錄，將不合格 品降級使用或改做它用。輕微不合格，一般不合格的處置和驗(yàn)證，方法有：返工、返修、讓步接收。(a) 返工：不合格的工序，分項(xiàng)工程必須即時(shí)處理，其處理方案及實(shí)施由施工單位負(fù)責(zé)。返 工重做的局部由工程工程部進(jìn)行跟蹤檢查，其等級應(yīng)重新評定，假設(shè)仍不合格，那么繼續(xù)執(zhí)行本 程序。(b) 返修、讓步接收：返修即對出現(xiàn)的不合格工序或分項(xiàng)工程采取措施，使其雖不符合標(biāo)準(zhǔn)、 標(biāo)準(zhǔn)要求，但能滿足結(jié)構(gòu)平安和使用功能要求(或不經(jīng)返修)作為讓步接

14、收，而轉(zhuǎn)入下道工序。此處置應(yīng)由施工單位提出措施，工程工程部工程經(jīng)理批準(zhǔn)。監(jiān)理單位記錄不合格和返修 情況，以說明不符合品的實(shí)際狀況，便于追溯。(c) 驗(yàn)證：返修和讓步接收由工程工程部和監(jiān)理單位進(jìn)行檢查驗(yàn)證。不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0534嚴(yán)重不合格的處置5.341當(dāng)發(fā)生了嚴(yán)重不合格，經(jīng)工程工程部初步確認(rèn)后，必須及時(shí)報(bào)告工程管理部。嚴(yán)重不合格報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程工程及單位工程名稱；b直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)；c發(fā)生的原因的初步判斷；d發(fā)生后采取的補(bǔ)救措施。當(dāng)發(fā)生了嚴(yán)重不合格工程，按以下規(guī)定處理：a經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)

15、重新進(jìn)行驗(yàn)收。b經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠到達(dá)設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收。c 經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu) 平安和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。d經(jīng)返修或加固處理的分部、分項(xiàng)工程，雖然改變外形尺寸但能夠滿足平安使用要求，可 按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。e通過返修或加固處理仍不能滿足平安使用要求的分部工程、單位子單位工程、嚴(yán)禁 驗(yàn)收。f嚴(yán)重不合格的處置工作由工程管理部主持，參加人員由工程工程部臨時(shí)組織的技術(shù)質(zhì)量 調(diào)查處理人員、施工單位、監(jiān)理單位等。5.4不合格品的評審和處置。a工程管理部負(fù)責(zé)不合格品控制程序的歸口管理，工程部負(fù)責(zé)整理提供

16、不合格品的評審材 料。b工程工程部負(fù)責(zé)人組織工程部有關(guān)人員對一般不合格品進(jìn)行評審。c公司工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的評審和處置，負(fù)責(zé)組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部、工程部有關(guān)人員對嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評審。d評審負(fù)責(zé)人作評審結(jié)論，并征求評審人員意見后，提出不合格品的處置意見。e工程工程部負(fù)責(zé)填寫?不合格品評審處置表?。f評審負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處置意見。g不合格品經(jīng)處置后，仍需按?檢驗(yàn)控制程序?進(jìn)行檢驗(yàn)，直至驗(yàn)收合格。不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0記錄號:不合格品評審處置表工程名稱合同號部門不合格品名稱不合格事實(shí)：記錄人：日期：評審結(jié)論：評審參與人簽字日期評審負(fù)責(zé)人簽字

17、日期處置意見：批準(zhǔn)人：日期：編號:不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/06、工程工程建設(shè)過程中對不合格品的控制6.1鋼筋分項(xiàng)質(zhì)量預(yù)控。首先明確施工單位可以選擇的鋼筋廠家。對不同批號進(jìn)場的鋼筋進(jìn)行母材取樣。施工過程中嚴(yán)格根據(jù)施工圖進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，熟悉掌握?GB03G101?、?GB04G103?，指導(dǎo)施工。在施工過程中，鋼筋驗(yàn)收的程序。要求施工單位嚴(yán)格執(zhí)行 “三檢制報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收工程部對關(guān)鍵部位進(jìn)行跟蹤檢查 驗(yàn)收，對施工、監(jiān)理單位明確的質(zhì)量要求，樹立質(zhì)量意識。A、對施工、監(jiān)理單位明確對主體結(jié)構(gòu)將進(jìn)行實(shí)體檢測。強(qiáng)調(diào)對鋼筋的成品保護(hù)， 因?yàn)殇摻钤隍?yàn)收以

18、后，對鋼筋的成品保護(hù)也是施工中一個(gè)重點(diǎn)、難點(diǎn)。很多工程 的質(zhì)量事故就是因?yàn)閷︿摻畹某善繁Ｗo(hù)不夠所造成的。B、 鋼筋焊接常見的質(zhì)量問題：焊接接頭偏心彎折；焊縫長、寬、厚度不符合要 求；凹陷、裂紋、燒傷、氣孔、夾渣等質(zhì)量通病?？刂埔c(diǎn)：(1)檢查焊工有無合格證，禁止無證上崗(2)每批鋼筋焊接完后，應(yīng)進(jìn)行自檢，并按規(guī)定取樣進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)。對質(zhì) 量有疑心、爭議時(shí)，應(yīng)抽樣復(fù)查其機(jī)械性能。6.2模板分項(xiàng)質(zhì)量預(yù)控模板系統(tǒng)是一個(gè)臨時(shí)架設(shè)的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，模板是使混凝土結(jié)構(gòu)或構(gòu)件成型的模具。應(yīng)具有足夠的承載能力剛度和穩(wěn)定性，能可靠承受澆筑混凝土的重量、側(cè)壓力以及施工荷載。 常見質(zhì)量問題：軸線、標(biāo)高偏差；模板斷面、尺寸偏差；模板剛度不夠、支撐不牢或沉 陷；預(yù)留孔中心線位移、尺寸不準(zhǔn)；預(yù)埋件中心線位移；模板的質(zhì)量前提是，精確的定位放線。施工過程中主要控制模板剛度和穩(wěn)定性，保證混凝土按圖紙尺寸成型，不出現(xiàn)大的爆模、整體位移等大的質(zhì)量平安隱患。結(jié)構(gòu)層的首層模板支承體系也是施工中的一個(gè)重點(diǎn)控制內(nèi)容。6.3混凝土分項(xiàng)質(zhì)