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1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-審計(jì)項(xiàng)目名稱被審計(jì)單位名稱審計(jì)方式編制依據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)醫(yī)院財(cái)務(wù)科現(xiàn)場(chǎng)抽查、核2009 年度審計(jì)查、詢問等工作計(jì)劃被審計(jì)單位基本情況:略-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-審計(jì)范圍:醫(yī)院財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn):一、對(duì)收入進(jìn)行審計(jì)的主要內(nèi)容:1、各項(xiàng)收入,包括財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、醫(yī)療收入、藥品收入、其他收入是否由醫(yī)院財(cái)務(wù)科統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理;2、是否建立貨幣資金管理制度,現(xiàn)金等收入是否及時(shí)、足額存入銀行,有無“坐支”現(xiàn)金,
2、有無隱瞞、截留、挪用、拖欠或者設(shè)置賬外賬、 “小金庫(kù)”等問題;3、是否建立健全票據(jù)管理制度,各類收入票據(jù)是否由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,是否明確各種票據(jù)的購(gòu)買、 印刷、保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、清查、歸檔等環(huán)節(jié)的職責(zé)與權(quán)限,并設(shè)立登記簿進(jìn)行詳細(xì)記錄。二、對(duì)支出進(jìn)行審計(jì)的主要內(nèi)容:1、各項(xiàng)支出是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度、醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出管理制度,是否明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限,是否符合不相容職務(wù)分離原則;2、工資的核算與發(fā)放是否執(zhí)行職責(zé)分離,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等代扣代繳項(xiàng)目金額的計(jì)算是否正確、是否按時(shí)繳納。-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,
3、方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-三、對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)的主要內(nèi)容:1、檢查其他應(yīng)收款單位往來中對(duì)預(yù)付設(shè)備款等大額款項(xiàng)是否及時(shí)清理;2、檢查職工個(gè)人借款的審批手續(xù)是否完備,是否按規(guī)定的時(shí)間報(bào)賬和收回,是否做到及時(shí)對(duì)賬和催收;3、檢查壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的范圍、方法、比列、金額是否正確,壞賬處理的核銷報(bào)批手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定。-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-預(yù)定起迄時(shí)間:審計(jì)組長(zhǎng)審計(jì)組成員具體人員分工: 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行監(jiān)督和指
4、導(dǎo)以及相關(guān)科室的協(xié)調(diào)事宜; 負(fù)責(zé)具體審計(jì)內(nèi)容。具體實(shí)施步驟: 開展審前調(diào)查,了解醫(yī)院財(cái)務(wù)收支情況 擬定審計(jì)方案、發(fā)送審計(jì)通知書 具體實(shí)施審計(jì)查證、收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿 編制審計(jì)報(bào)告并征求被審計(jì)單位意見 提交審計(jì)報(bào)告主管院領(lǐng)導(dǎo)審批審批日期-精品文檔 -科室負(fù)責(zé)人審批審批日期方案編制人編制日期精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-2010 年讀書節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的:書是人類的朋友,書是人類進(jìn)步的階梯!為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面,通過開展“和書交朋友,遨游知識(shí)大海洋”系列讀書活動(dòng),激發(fā)學(xué)生讀書的興趣,讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書、愛讀書、會(huì)讀書,
5、從小養(yǎng)成熱愛書籍,博覽群書的好習(xí)慣,并在讀書實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操,獲取真知,樹立理想!二、活動(dòng)目標(biāo):1 、通過活動(dòng),建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的班級(jí)圖書角和個(gè)人小書庫(kù)。2 、通過活動(dòng),在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3 、通過活動(dòng),使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4、通過活動(dòng),促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃1 、 做好讀書登記簿( 1) 每個(gè)學(xué)生結(jié)合個(gè)人實(shí)際,準(zhǔn)備一本讀書登記簿,具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計(jì)、裝飾,使其生動(dòng)活潑、各具特色,其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目,高年級(jí)可適當(dāng)作讀書筆記。( 2) 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況,也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書目標(biāo)和讀書成長(zhǎng)規(guī)劃書,其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng),簡(jiǎn)潔明了,易于操作。( 3)中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。2 、 舉辦讀書展覽:各班級(jí)定期舉辦“讀書博覽會(huì)”,以“名人名言” 、格言、諺語、經(jīng)典名句、“書海拾貝” 、“我最
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