尾礦庫安全標準化記錄表格

1、青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標準記錄表格 （A版 第0次修訂）編制人：張孟明審核人：沈民偉批準人：張代斌2013年2月28日發(fā)布 2013年3月1日實施 受控狀態(tài): 受控 編號:WKK-AQB/JL/JYKY-2013更 改 記 錄序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人換頁劃改安全記錄清單序號編號記錄名稱保存期限保存部門有效文件清單序號文件編號文件名稱生效日期主控部門文件借閱記錄表文件名稱借閱日期借閱人簽名歸還人歸還日期備注前言為了使青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標準化手冊在生產運行中得到有效落實，根據管理職能

2、和制度要求，對現有標準化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進行了歸納整理，規(guī)范了標準化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了安全標準化記錄表格及臺賬匯編。各部室、單位均可根據管理情況選用相對應的記錄材料，為能夠準確指導我公司實際工作，對在使用過程中的問題，各部室、單位應及時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據。該安全標準化記錄僅為樣式，各部室、單位在填寫時可根據填寫內容多少設置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內容；2）打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標準化記

3、錄由公司安全環(huán)保部負責組織編制，公司下屬各部室、單位根據管理職能和制度要求，對現有系統(tǒng)的記錄進行了歸納整理和補充完善，由安全標準化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由公司總經理批準發(fā)布。標準化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識別與控制制度。 安全標準化記錄的解釋權歸安全環(huán)保部。JLBG0101安全生產方針征集表 年 月 日姓名單位崗位目的按照安全標準化工作要求，實行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內開展“安全生產方針”的征集活動，各部室、單位及人員要積極配合做好我礦安全生產方針的征集工作。要求制定安全生產方針時，應考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風險特點與核心業(yè)務，方針的內容應闡應體現

4、以下方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風險特點；預防傷害和疾?。活A防財產損失；持續(xù)改進。公司擬定的安全生產遵法守規(guī)、明確職責、強化管理、全員參與、持續(xù)改進、防范事故你認為需要修改的請?zhí)顚憽鞍踩珮藴驶k公室JLBG0102安全生產目標與指標討論調查表單位： 年月日主持人記錄人要求各部室、單位全員組織本部全體人員充分討論和研究礦安全生產目標與指標及分配，做好記錄，將討論結果填寫在底欄。討論內容公司總體安全生產目標與指標：1、確保不發(fā)生輕傷以上人身事故, 年生產安全事故經濟損失不超過5萬元。2、安全標志完好，有損壞及時更換。3、按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4、壩體、排洪設施、排滲設施維護良好

5、，不出現影響運行的缺陷。5、安全度汛，確保汛期庫水位不超高。安全生產目標與指標分配（見附表）參加討論人數人同意人數人不同意人數人建議內容安全標準化辦公室 JLBG0103安全生產目標和指標自評表 單位： 年 月 日序號安全生產目標和指標完成情況改進與建議1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故, 年生產安全事故經濟損失不超過5萬元。2安全標志完好，有損壞及時更換。3按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4壩體、排洪設施、排滲設施維護良好，不出現影響運行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年安全生產無死亡事故?？荚u人： 審核人：各部門公用表格JLBG0104安全生產目標和指標考評表 年 月

6、 日序號單位安全生產目標和指標完成情況修正或更新1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故, 年生產安全事故經濟損失不超過5萬元。2安全標志完好，有損壞及時更換。3按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4壩體、排洪設施、排滲設施維護良好，不出現影響運行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年安全生產無死亡事故?？己藛挝唬嚎己巳藛T：安全標準化辦公室JLBG0105法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進檢查人： 年月日安全標準化辦公室JLBG0106文件更新登記表文件號文件名稱更新時間原文件發(fā)放時間備注記錄人：安全標準化辦公室 JLBG0107法律法

7、規(guī)及其他要求更新表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實施時間記錄人：年月日安全標準化辦公室 JLBG0108員工安全法律法規(guī)意識調查表姓名單位職位（崗位）你認為嚴格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？ 你在履行職責中如不嚴格遵守法律法規(guī)和相關要求，會發(fā)生哪些危險？你認為在你所從事的工作中存在哪些危險源？應如何控制風險？ 當你發(fā)現工友在生產中違規(guī)操作時，你該如何做？當你發(fā)現領導在決策或指揮生產中存在違反法律法規(guī)的現象時，你該如何做？評價得分及評語： 評價人： 日期：備注：安全標準化辦公室 JLBG0109安全生產委員會會議記錄 第

8、頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內容 安全生產領導小組辦公室JLBG0110安全生產委員會會議紀要落實情況反饋表 年月日序號需要落實的內容責任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期記錄人：審核人： 安全生產領導小組 JLBG0111安全例會會議記錄 第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內容安全生產領導小組辦公室 JLBG0112主要負責人、安全管理人員臺賬序號姓名職務及工種證書編號取證時間第一次復審時間第二次復審時間備注 安全標準化辦公室JLBG0113員工參與安全活動記錄表 活動名稱： 年月日組織部門活動內容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位活動評價： 評價人：安全標準化

9、辦公室 JLBG0114主要負責人參加安全活動記錄 活動名稱：年月日組織部門活動內容序號參加人單位職務序號參加人單位職務活動評價：評價人：安全標準化辦公室JLBG0115安全投訴調查表投訴人投訴時間投訴事項處理結果 負責人（簽字）：安全標準化辦公室JLBG0116外部聯系對象清單序號單位名稱單位地址聯系人聯系電話聯系事項編制單位： 年月日行政辦公室 JLBG0117外部聯系與內部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內容：反饋內容：溝通結果及落實情況： 溝通人： 日期： 反饋人： 日期：行政辦公室 JLBG0118系統(tǒng)管理評審計劃 年月日評審日期工作負責人計劃完成日期評審目的參加人員評審內容準備工作內容

10、編制人： 批準人： 安全標準化辦公室JLBG0119系統(tǒng)管理評審報告 年月日參加人員評審目的評審內容評審綜述改進要求系統(tǒng)管理評審結論編制： 審核： 安全標準化辦公室 JLBG0120供應商信息 年月日名稱地址礦法人聯系人電話供應范圍序號各種資質有效期供應期間安全表現評估填表人： 審核人：行政辦公室JLBG0121 承包商信息 年月日名稱地址礦法人聯系人電話承包范圍序號各種資質有效期承包期間安全表現評估填表人： 審核人：行政辦公室 JLBG0122員工工余安全管理提升計劃序號活動名稱活動內容活動時間參加人數取得效果存在問題提升措施備注計劃實際計劃實際記錄人：審核人：行政辦公室JLBG0122會議

11、簽到表會議主題記錄者主持人開會日期開會地點會議簽到序號姓名職務工作部門備 注JLBG0201重大危險源清單序號重大危險源名稱可能導致的事故風險等級控制措施單位負責人登記人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0202重大危險源檢查表危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負責人：安全環(huán)保部 JLBG0203 危險源辨識與風險評價調查登記表（安全、設備）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在（、×）嚴重性等級可能性等級預防措施物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器

12、爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0204危險源辨識與風險評價調查登記表（職業(yè)危害） 單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（、×）嚴重性等級可能性等級預防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射毒物照度生物危害人機工效危害心理因素危害填寫人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0205尾礦庫危險、有害因素辨識及預防一覽表危險、危害因素種類事故的起因可能出現后果預防措施應急措施 填寫人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0206關鍵任務清單序號關鍵任務名稱崗位地點是否屬于強制性授權工作編制： 年月日 審核： 年月日安全環(huán)保部JLBG0207任務觀察

13、記錄表時間地點任務觀察內容觀察人發(fā)現的問題改進意見記錄人：年月日安全環(huán)保部 JLBG0207糾正、預防措施通知書 發(fā)出部門 責任部門 知會部門 信息來源 檢查 監(jiān)測檢驗 管理評審 內、外部評價 其他來源(請寫明)性質 不合格糾正項 預防措施項 糾正改進項 存在問題描述主要指：檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調查、培訓程序評估、風險評價、變化管理流程、系統(tǒng)評價     承報人/日期原因分析    分析人/日期糾正、預防措施方案 指出行動步驟整改要求要求實施糾正的責任人、完成時間、地

14、點、跟蹤要求    安全負責人意見   編制/日期： 審批/日期JLBG0207糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表 發(fā)出部門 責任部門 知會部門 信息來源 作業(yè)員工 檢查人員 安全員 管理評審 其他類別 糾正措施 預防措施 改正更新不符合現狀（包括培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調查、風險評價、系統(tǒng)評價過程出現的問題） 原因分析及責任部門  分析人/日期糾正（預防）（改進）措施    責任人/完成時間

15、實施情況記錄    實施單位負責人/時間驗證意見  驗證人/時間未達到預期效果，采取的新的措施及實施結果：   制定者/時間 實施單位負責人/時間 驗證人/時間編制/日期： 審批/日期JLBG0208隱患整改通知書 ： 根據安全生產法及相關法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程和標準及公司的規(guī)章制度，經檢查你單位存在以下問題：參加檢查的單位及人員： 檢查部門意見： 限你單位于 月 日前將隱患整改完畢，并將整改結果上報安全科。安全檢查負責人： 年 月 日整改單位負責人： 年 月 日JLBG0209隱患整改驗收書 ：在公司 安

16、全檢查中，對你單位提出的 項安全隱患，你單位已整改 項，整改率為 。未整改的安全隱患：參加安全驗收的單位及人員：檢查驗收部門意見： 要求你單位對未完成整改的事項制定詳細的防范措施，于 月 日前報安全科。安全檢查負責人： 年 月 日整改單位負責人： 年 月 日JLBG0210隱患治理登記臺帳 序號時間隱患情況隱患等級（一般/重大）責任人隱患治理情況備注 安全標準化辦公室JLBG0211隱患排查整改表 年月日 序號檢查時間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時限整改負責人整改完成時間復查責任人復查時間整改結果備注主管單位： 主管領導：安全標準化辦公室LBG0301 特種作業(yè)人員臺帳單位：序號姓

17、名單位工種證號發(fā)證時間復審時間備注記錄人：年月日安全環(huán)保部 JLBG0302安全培訓教育計劃表 年月日項目培訓部門培訓目標培訓大綱培訓時間培訓內容培訓方式培訓教材考核方式安全環(huán)保部 JLBG0303員工安全教育培訓登記表 序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓內容培訓形式成績備注安全環(huán)保部 JLBG0304 安全教育、培訓情況統(tǒng)計表 單 位： 年 月份序號內 容應教育人 數（人）實參加人 數（人）教育次數（次）考核合格教育培訓率%累計教育次數（次）累計參加人數（人/次）備 注制表人： 報送日期： 年 月 日 安全環(huán)保部JLBG0305安全教育培訓記錄時間教育人培訓地點培訓種類學時記錄人被教育人教

18、育培訓情況教育培訓記錄安全環(huán)保部JLBG0306企業(yè)員工安全教育培訓檔案姓名：單位：年 月 日新員工三級安全教育記錄 姓名性別身份證號文化程度參加工作時間所在部門（崗位）崗位工種家庭地址教育內容廠部教育車間教育班組教育1、介紹國家有關安全生產方針、政策、法律、法規(guī)和指示。 2、介紹本單位有關安全生產、安全責任制和安全管理規(guī)章制度。 3、介紹安全管理工作重點部位，預防事故的基本知識。4、介紹本單位典型事故案例，吸取教訓。5、希望和要求。1、介紹尾礦庫有關安全工作特點及規(guī)章制度和一般操作規(guī)程。2、介紹尾礦庫安全、重點防護部位，有害作業(yè)場所安全注意事項。3、介紹尾礦庫安全工作職責范圍。4、

19、應急預案及安全事故預防措施。5、希望和要求。1、介紹工作環(huán)境和安全概況，工作性質、班組安全職責范圍及安全須知。2、本崗位易發(fā)生事故的場所，預防措施及應急處置措施。3、本崗位操作規(guī)程，崗位安全職責，安全工作制度和安全注意事項。4、本崗位職業(yè)健康防護知識。5、希望和要求。教育者簽名/日期 被教育者簽名/日期 教育者簽名/日期 被教育者簽名/日期 教育者簽名/日期 被教育者簽名/日期 編制/日期： 審批/日期：尾礦庫員工安全教育培訓記錄卡序號培訓時間培訓內容考核情況本人簽字工 傷 事 故 登 記日期傷害部位事故類別事 故 原 因歇工天數負責人（章）安 全 處 懲 情 況序號 年 月 日違犯安全技術操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負責人簽字安 全 獎 勵 情 況序號年 月 日安 全 生 產 活 動 事 跡受何種獎勵負責人簽字JLBG0401施工技術交底記錄 日期： 年 月 日交底地點交底部門交底人接受交底人工程名稱分項工程名稱施工單位交底內容一、施工技術質量要求： 二、安全保障措施：備注 技術部JLBG0402變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型是否變化變化時間變化內容變化帶來的風險控制措施企業(yè)改制機構或職能、相關方法