汽車零部件項(xiàng)目建議書(shū)

1、*圣仕達(dá)汽車零部件有限公司汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū) 一、總論1、項(xiàng)目名稱汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位*圣仕達(dá)汽車零部件有限公司 法人代表：楊春樂(lè)3、建設(shè)地點(diǎn)*產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)汽車及零部件園區(qū)，*大道路東。4、提出的背景 為加快*一體化發(fā)展進(jìn)程，2008年市委、市政府決定規(guī)劃建設(shè)*產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，并于同年獲得了省政府的批準(zhǔn)，2009年6月被評(píng)為全省首批24個(gè)對(duì)外開(kāi)放重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一。按照產(chǎn)業(yè)和城市融合發(fā)展的要求，*產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃了汽車及零部件、食品加工、紡織服裝、光伏、物流等專業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其中：汽車及零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃占地約2平方公里。目前,由華晨集團(tuán)和鶴壁天海集團(tuán)共同投資建設(shè)的年產(chǎn)10萬(wàn)輛載貨車

2、項(xiàng)目,占地1500畝,總投資12億，一期2萬(wàn)輛改裝車已經(jīng)投產(chǎn)，8萬(wàn)輛輕型貨車明年將投產(chǎn)。為進(jìn)一步拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，圍繞汽車生產(chǎn)，加快汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是十分必要的，同時(shí)也具有很好的發(fā)展前景。5、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容項(xiàng)目占地50畝，新增土建面積15000平方米，新增工藝設(shè)備85臺(tái)（套），建設(shè)年產(chǎn)品20萬(wàn)套剎車轂生產(chǎn)線和年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)增壓器生產(chǎn)線各一條。二、市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案 1、我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展概況 改革開(kāi)放以前，中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展較慢，老車型幾十年沒(méi)有太大的改變，汽車產(chǎn)品產(chǎn)量少，一直在低水平上徘徊。改革開(kāi)放以后，對(duì)國(guó)外車型的大量合資引進(jìn)及對(duì)引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的消化吸收，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展。從年產(chǎn)汽車總量

3、看，1978 年，我國(guó)汽車總產(chǎn)量約 15 萬(wàn)輛，1990 年為 50.9 萬(wàn)輛， 2000 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已達(dá) 200 萬(wàn)輛， 2002年產(chǎn)量達(dá) 325.3655 萬(wàn)輛，列全球第五位。 自 2002 年開(kāi)始，我國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，其發(fā)展令世界注目。2006 年國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)量達(dá)到728 萬(wàn)輛，首次超過(guò)德國(guó)，成為僅次于美國(guó)和日本的世界第三大汽車生產(chǎn)國(guó)，增幅為 27.5%，2007年中國(guó)汽車產(chǎn)銷更是分別超過(guò)和接近880 萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。國(guó)內(nèi)外業(yè)界人士普遍認(rèn)為，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正步入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)總體走勢(shì)趨穩(wěn)，階段性的快速增長(zhǎng)將讓位于長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)的增

4、幅將保持在 1015%左右，轎車的增長(zhǎng)速度將高于平均增長(zhǎng)速度，增幅將達(dá)到20%左右，到2010 年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量將達(dá)到1000 萬(wàn)輛，在未來(lái) 510 年內(nèi)每年按 5%的增幅遞長(zhǎng)，2020年將達(dá)到 1500 萬(wàn)輛，中國(guó)將成為世界最大、增長(zhǎng)最快的國(guó)際汽車市場(chǎng)。 2、我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 改革開(kāi)放以來(lái)，特別是近幾年，中國(guó)汽車零部件行業(yè)迅猛發(fā)展。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)年鑒對(duì)主要零部件工業(yè)企業(yè)（含車用發(fā)動(dòng)機(jī)）的統(tǒng)計(jì)，1995-2003年中國(guó)汽車工業(yè)總產(chǎn)值年增長(zhǎng) 18%，而汽車零部件年均增長(zhǎng)20%，中國(guó)汽車零部件行業(yè)保持了高速增長(zhǎng)的局面。隨著全國(guó)汽車行業(yè)開(kāi)始走出2004 年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài)，我國(guó)汽車

5、工業(yè)的飛速發(fā)展更進(jìn)一步有效促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2006 年中國(guó)汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值 5397.05億元，同比增加 34.35%；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入5272.35億元，同比增長(zhǎng) 34.71%。 另外，中國(guó)汽車零部件出口的持續(xù)快速增長(zhǎng)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。近年來(lái)，中國(guó)將力爭(zhēng)汽車及零部件出口年均增長(zhǎng) 40%以上，從 2004 年的 82 億美元到 2005 年的152.46 億美元，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2006 年中國(guó)出口汽車零部件（不含發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)）價(jià)值共計(jì) 210.72 億美元，同比增長(zhǎng) 38.21%。據(jù)有關(guān)資料顯示，

6、到2010 年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)到1.2 萬(wàn)億美元，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展及國(guó)外知名汽車企業(yè)國(guó)際化采購(gòu)模式的形成，低成本生產(chǎn)國(guó)尤其是中國(guó)汽車零部件需求量將會(huì)更大，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將會(huì)更快。 目前，中國(guó)正力爭(zhēng)成為世界汽車及零部件的重要供應(yīng)基地，這為汽車及零部件產(chǎn)業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，中國(guó)加入 WTO 后，國(guó)外資本大量涌入，制造業(yè)加快轉(zhuǎn)移，我國(guó)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨穩(wěn)定，都為汽車及零部件產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。當(dāng)前國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)正在重新組合和分工，同時(shí)國(guó)際各種制造產(chǎn)業(yè)正在向我國(guó)大轉(zhuǎn)移，世界上許多國(guó)家都看好我國(guó)汽車及零部件出口行業(yè)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展良機(jī)。 3、產(chǎn)品

7、方案及規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，確定本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案及規(guī)模為：新增剎車轂生產(chǎn)能力20萬(wàn)套，增壓器20萬(wàn)臺(tái)。 三、設(shè)計(jì)方案 （一）剎車轂1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介剎車轂是一種形狀類似鈴鼓的鑄鐵件，它與輪胎固定并同速轉(zhuǎn)動(dòng)。剎車時(shí)運(yùn)用油壓推動(dòng)剎車蹄片(Brake Shoes)接觸剎車轂內(nèi)緣，藉由接觸產(chǎn)生的磨擦力來(lái)抑制輪胎之轉(zhuǎn)動(dòng)以達(dá)成剎車之目的。鼓式剎車由剎車底板、剎車分泵、剎車蹄片等有關(guān)連桿、彈簧、梢釘、剎車鼓所組成。目前僅普通采用于后輪。鼓式剎車的成本較低、絕對(duì)制動(dòng)力更高，被較多地運(yùn)用在小型轎車的后輪。 2、主要工藝及說(shuō)明 （1）鑄造車間 本車間主要設(shè)備為：水平分型造型射壓型線2條、砂處理線2條、工頻無(wú)心電爐2套、射

8、芯機(jī)10臺(tái)、混鐵包2套、清理設(shè)備1套以及相應(yīng)的起重運(yùn)輸設(shè)備。造型線的主要工藝流程如下： 原始位置升箱射砂壓實(shí)脫模（砂芯準(zhǔn)備）-模板退出、下砂箱穿梭、下芯合型脫箱、砂型推出砂型輸送加壓鐵（壓）澆鑄冷卻取壓鐵冷卻落砂（1、鑄件清理；2、舊砂處理返回升箱射砂）。 （2）機(jī)加工生產(chǎn)車間 剎車轂機(jī)加工工藝過(guò)程： 鑄造毛坯粗車小端外圓、端面、內(nèi)孔及軸承臺(tái)階孔粗車法蘭外圓、端面、內(nèi)孔及軸承孔精車小端軸承孔至圖紙要求精車大端面軸承孔至圖紙要求精車法蘭兩端面留磨量鉆、鉸、忽各孔至圖紙要求磨法蘭兩端面至圖紙要求檢清洗包裝入庫(kù)。 （二）增壓器1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介增壓器實(shí)際上是一種空氣壓縮機(jī)，通過(guò)壓縮空氣來(lái)增加進(jìn)氣量，增加燃

9、料量和調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速，從而增加發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率。渦輪增壓器的最大優(yōu)點(diǎn)是不加大發(fā)動(dòng)機(jī)排量就能較大幅度地提高發(fā)動(dòng)機(jī)的功率及扭力，一般而言，加裝增壓器后的發(fā)動(dòng)機(jī)的功率及扭矩要增大20-30。本項(xiàng)目產(chǎn)品具有降低油耗，減少汽車廢氣排放(能達(dá)歐III排放標(biāo)準(zhǔn))等優(yōu)越性能，完全能替代進(jìn)口產(chǎn)品，屬國(guó)家當(dāng)前高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域、中西部地區(qū)國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)支持項(xiàng)目，投資前景非常廣闊。渦輪增壓器的結(jié)構(gòu)原理為：渦輪增壓器主要由泵輪和渦輪組成，當(dāng)然還有其他一些控制元件。泵輪和渦輪由一根軸相連，也就是轉(zhuǎn)子，發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣驅(qū)動(dòng)泵輪，泵輪帶動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn)，渦輪轉(zhuǎn)動(dòng)后給進(jìn)氣系統(tǒng)增壓。增壓器安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣一側(cè)，所以增壓器的工

10、作溫度很高，而且增壓器在工作時(shí)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速非常高，可達(dá)到每分鐘十幾萬(wàn)轉(zhuǎn)，如此高的轉(zhuǎn)速和溫度使得常見(jiàn)的機(jī)械滾針或滾珠軸承無(wú)法為轉(zhuǎn)子工作，因此渦輪增壓器普遍采用全浮動(dòng)軸承，由機(jī)油來(lái)進(jìn)行潤(rùn)滑，還有冷卻液為增壓器進(jìn)行冷卻。以前，渦輪增壓器大都用在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)上，現(xiàn)在一些汽油發(fā)動(dòng)機(jī)也采用渦輪增壓器。2、工藝技術(shù)方案根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案和技術(shù)要求，本項(xiàng)目需新增：精鑄生產(chǎn)線、型殼燒結(jié)爐、真空熔倨電爐、數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床、檢測(cè)設(shè)備、動(dòng)平衡焊機(jī)、總裝生產(chǎn)線、性能測(cè)試臺(tái)等主要工藝設(shè)備裝置。（三）土建工程根據(jù)項(xiàng)目工程技術(shù)需求，本項(xiàng)目需建設(shè)各類生產(chǎn)廠房1.2萬(wàn)平方米，辦公及職工宿舍3000平方米，合計(jì)1.5萬(wàn)平

11、方米。四、環(huán)境保護(hù) 1、廢水處理、廢渣處理 （1）、廢水經(jīng)涼水池冷卻后凈化循環(huán)使用，不外排。 （2）、廢鐵屑經(jīng)特殊鍛打工藝鍛打成坯后回爐使用。 2、粉塵處理 （1）鑄造車間落砂機(jī)采用吹吸式通風(fēng)罩及反吹扁部袋除塵器凈化后排放，排放濃度低于100mg/m3（國(guó)際為200 mg/m3） （2）鑄造車間砂處理設(shè)備配整套通風(fēng)除塵設(shè)備，設(shè)備均為密閉抽塵，排放濃度均低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 3、噪聲及振動(dòng)控制 （1）、鑄造車間噪聲原主要是造型機(jī)，落砂機(jī)，其噪聲均在90dB以上，為此落砂機(jī)設(shè)置隔聲密閉罩，造型機(jī)排氣閥加消音器，均可使噪聲降至85dB以下。 （2）、空壓站內(nèi)空壓機(jī)為另一噪聲源，為此空壓站采用減震基礎(chǔ)，

12、空壓機(jī)氣體入口處加消音器，使噪聲強(qiáng)度低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 五、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員350人，其中生產(chǎn)工人300人，技術(shù)及管理人員50人。 六、實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期為1年，爭(zhēng)取在2011年年底前全面建成投產(chǎn)。 七、投資估算與資金籌措 1、投資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資9500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資8500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表投資構(gòu)成表。2、資金來(lái)源：在項(xiàng)目投資9500萬(wàn)元中，企業(yè)自籌3000萬(wàn)元，銀行貸款6500萬(wàn)元。 八、財(cái)務(wù)計(jì)算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 1、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品價(jià)格 達(dá)產(chǎn)年份年產(chǎn)剎車轂20萬(wàn)套，每套按250元計(jì)，增壓器20萬(wàn)套，每套按1000元計(jì)。 2、產(chǎn)品銷售收入由以上產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和

13、產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算，剎車轂?zāi)赇N售收入為5000萬(wàn)元，增壓器年銷售收入為20000萬(wàn)元，兩產(chǎn)品銷售收入合計(jì)為25000萬(wàn)元。3、成本費(fèi)用計(jì)算 依據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)所需原材料消耗、燃料動(dòng)力和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作等費(fèi)用，估算年產(chǎn)20萬(wàn)套剎車轂和20萬(wàn)臺(tái)增壓器的總成本費(fèi)用為21500萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表：成本費(fèi)用計(jì)算表。4、利潤(rùn)和稅金計(jì)算由以上銷售收入和成本費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目年上交稅金為1350萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2150萬(wàn)元。5、投資指標(biāo)計(jì)算項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為：22.6%項(xiàng)目投資利稅率為: 36.8%項(xiàng)目投資回收期為: 3.5年九、結(jié)論本項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，市場(chǎng)前景廣闊，技術(shù)方案先進(jìn)成熟，經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目是可行的。固定資產(chǎn)投資

14、構(gòu)成表 序號(hào) 工程費(fèi)用名稱 金額（萬(wàn)元） 比例（%） 備注 1 建筑工程費(fèi)用 1500 17.6   2 設(shè)備及安裝工程 6100 71.9   3 其他費(fèi)用 200 2.4   4 建筑期利息 150 1.8   5 預(yù)備費(fèi) 550 6.5     總計(jì) 8500 100     產(chǎn)品成本費(fèi)用測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 變動(dòng)成本 固定成本 金額 1 生產(chǎn)成本     18000 1.1 原材料 12000   12000 1.2 燃料及動(dòng)力 3500   3500 1.3