2021年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查內(nèi)業(yè)檢查記錄表

1、2021年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查內(nèi)業(yè)檢查記錄表20年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查建設(shè)單位質(zhì)量管理檢查記錄表工程名稱：受檢單位名稱：受檢單位檢查內(nèi)容及要求檢檢查結(jié)果建設(shè)單位完善的質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理責(zé)任人明確質(zhì)量工作運行有效履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購強令趕工設(shè)計變更管理規(guī)范質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問題通知單回復(fù)及時其它說明：建設(shè)單位：被檢人簽字：檢查人：檢查時間：年月日監(jiān)督組：20年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表工程名稱：標(biāo)段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）是否2與投標(biāo)書比較，投標(biāo)澄清

2、文件人員到位情況投標(biāo)書人，澄清文件人，到位率%未到位職務(wù)：與投標(biāo)書比較，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況投標(biāo)書人，調(diào)換人，調(diào)換率%，資格降低級調(diào)換人員及職務(wù)：注：如無投標(biāo)澄清文件，以下各項中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書為準(zhǔn)。3 與投標(biāo)澄清文件比較，人員到位情況投標(biāo)澄清文件人，到位人，到位率%未到位人員及職務(wù)：注：人員到位以檢查當(dāng)時情況為準(zhǔn)。4 與投標(biāo)澄清文件比較，人員調(diào)換情況投標(biāo)澄清文件人，調(diào)換人，調(diào)換率%是否經(jīng)建設(shè)單位書面批復(fù)調(diào)換人員及職務(wù)：5 與投標(biāo)澄清文件比較，人員資格降低情況降低人，平均降低級具體資格降低情況：6 人員項目經(jīng)理具備相應(yīng)的項目經(jīng)理資格（建造師證書） 是 否具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

3、是 否兼職情況是，在其他（）項工程中任職 否7項目副經(jīng)理具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是 否8技術(shù)負(fù)責(zé)人具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是 否，投標(biāo)書人中人具備兼職情況是，在其他（）項工程中任職 否9質(zhì)量負(fù)責(zé)人具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是 否兼職情況是，在其他（）項工程中任職 否10專業(yè)工程師具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標(biāo)文件人中人具備11試驗室主任具備相應(yīng)的試驗管理資格是 否具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否兼職情況是，在其他（）項工程中任職否序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果12人員試驗員無證上崗是否，投標(biāo)文件人中人無證13質(zhì)控員無證上崗是否，投標(biāo)文件人中人無證14證件原件投標(biāo)文件人中人未出示原件15質(zhì)量保證體系質(zhì)量管

4、理體系框圖有 無質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責(zé)任人明確是 否質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致是 否列入施工組織設(shè)計有 無16施工文件施工組織設(shè)計有無施工組織設(shè)計有 無有無質(zhì)量通病防治措施有 無有無針對強制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施有 無針對試驗段的施工措施有 無針對性、可行性強 可 差質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致是 否及時報批是 否17單位、分部、分項工程的劃分有無工程劃分有 無劃分方法是否符合規(guī)范要求是 否及時報批是 否18工地試驗室母體取得公路工程試驗檢測等級證書是 否場地有 無試驗設(shè)備與投標(biāo)文件一致是 否缺少的試驗設(shè)備：19閱圖資料有無20技術(shù)交底有無21其它說明：注：當(dāng)合同或招標(biāo)書中對項目副經(jīng)

5、理有要求時，檢查包括此類職務(wù)人員，否則視為施工單位自行加入人員，可不重點檢查。被檢查人：檢查人：檢查時間：年月日監(jiān)督組：20年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表工程名稱：單位名稱：序號檢檢查內(nèi)容檢檢查結(jié)果1具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）是投標(biāo)否2與投標(biāo)書比較，投標(biāo)澄清文件職務(wù)到位情況書人，澄清文件人，到位率%未到位職務(wù)：與投標(biāo)書比較，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況調(diào)換人，調(diào)換率%調(diào)換人員及職務(wù)：注：如無投標(biāo)澄清文件，以下各項中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書為準(zhǔn)。3 與投標(biāo)澄清文件比較，人員到位情況澄清文件人，到位人，到位率%未到位人員及職務(wù)：注：人員到位以檢查當(dāng)時情況為準(zhǔn)。4

6、與投標(biāo)澄清文件比較，人員調(diào)換情況澄清文件人，調(diào)換人，調(diào)換率%是否經(jīng)建設(shè)單位書面批復(fù)調(diào)換人員及職務(wù)：5 與投標(biāo)澄清文件比較，人員資格降低情況降低人，平均降低級具體資格降低情況：6 人員總監(jiān)理工程師具備相應(yīng)的監(jiān)理工程師資格是否具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否兼職情況是，在（）項工程中任職否7專業(yè)監(jiān)理工程師具備相應(yīng)的專是否，投標(biāo)文件人中人具備具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標(biāo)文件人中人具備兼職情況是，（）人在（）項工程中任職否8駐地監(jiān)理工程師具備相應(yīng)的駐地監(jiān)理工程師資格是否，投標(biāo)文件人中人具備具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標(biāo)文件人中人具備兼職情況是，（）人在（）項工程中任職否9監(jiān)理員持證上崗?fù)稑?biāo)文件人中人無證10證件原件是否，投標(biāo)文件人中人未出示原件序號檢檢查內(nèi)容檢檢查結(jié)果11質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理體系框圖有 無質(zhì)量管理制度完善，責(zé)任落實到人是 否質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致是 否列入監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則是 否12監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃有 無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理措施、工作制度 有 無質(zhì)量通病防治措施有 無針對強制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施有 無針對試驗工程監(jiān)理措施有 無針對性、可行性強 可 差監(jiān)理重點、難點與施工單位一致是 否13實施細(xì)則實施細(xì)則有 無工作程序有 無針對性強 弱及時下發(fā)是 否14工地試驗室有