質(zhì)檢部管理制度年第2版

1、金科交通科技質(zhì) 檢 部 管 理 制 度（2013 年第 1 版） 本規(guī)定自 2013 年 11 月起執(zhí)行第一章 質(zhì)檢部管理結(jié)構(gòu)及各崗位職責(zé)第一條組織架構(gòu)圖第二條 質(zhì)檢部主要工作容及崗位職責(zé)一、質(zhì)檢部主要工作容1、負(fù)責(zé)組建公司質(zhì)量管理體系，推動(dòng)公司ISO質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；2、負(fù)責(zé)制定原材料、外協(xié)件、制程、設(shè)備、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)；3、負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、設(shè)備、工具、半成品、成品入庫(kù)前檢驗(yàn)；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制及監(jiān)督；5、負(fù)責(zé)計(jì)量和質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器的全面管理；6 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、處置和分析，對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)部（含分公司）的工程質(zhì)量、售后質(zhì)量、施工安全、工程費(fèi)用、工

2、期 等方面的檢查與督促；8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的審核；9、負(fù)責(zé)處理客戶的投訴，并組織相關(guān)部門進(jìn)行解決；10、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，建立和保存各種質(zhì)量技術(shù)和檢驗(yàn)標(biāo)本，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析；11、負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，提出問(wèn)題點(diǎn)并跟蹤解決的結(jié)果；12、負(fù)責(zé)定期分析與質(zhì)量目標(biāo)的差異，并提出相應(yīng)對(duì)策；13、負(fù)責(zé)將質(zhì)檢資料提供給檔案室存檔。二、經(jīng)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度 , 協(xié)助分管副總經(jīng)理 工作, 全面主持質(zhì)檢部日常管理；2、負(fù)責(zé)建立、健全部門管理制度，公平執(zhí)行獎(jiǎng)懲與考核；3、負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處

3、理，根據(jù)公司的質(zhì)量事故處罰規(guī)定進(jìn)行；5、負(fù)責(zé)與研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督工程施工、售后服務(wù)過(guò)程中的安全、質(zhì)量、工期、成本、效率等工作；7、負(fù)責(zé)質(zhì)檢部相關(guān)費(fèi)用的審核；8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)安排的其他工作。三、品管室主任崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，協(xié)助部門經(jīng)理做 好品管室的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)廠原材料、半成品、成品的質(zhì)量管理；3、負(fù)責(zé)為材料質(zhì)檢、成品質(zhì)檢提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；4、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和材料進(jìn)行可靠性試驗(yàn)、測(cè)試及失效跟蹤；5、負(fù)責(zé)收集整理材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；6、負(fù)責(zé)完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作 ;7、負(fù)責(zé)周五提

4、供周總結(jié)報(bào)告給經(jīng)理。四、來(lái)料質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度；2、負(fù)責(zé)公司電子車間的原材料、輔料及半成品，生產(chǎn)設(shè)備與工具，辦公設(shè)備與工具 等物資的入庫(kù)檢驗(yàn)， 若在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良 , 有權(quán)制止繼續(xù)作業(yè)， 并要求相關(guān)部 門改善；3、負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對(duì)新材料、樣品的測(cè)試確認(rèn)工作；4、負(fù)責(zé)編制、修改有關(guān)生產(chǎn)材料、外協(xié)產(chǎn)品、常規(guī)外購(gòu)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；5、負(fù)責(zé)完成部門主任交辦的其它事項(xiàng)。五、設(shè)施質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，努力完成本職的 各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)五金類來(lái)料及外協(xié)加工件質(zhì)檢；3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)設(shè)施生產(chǎn)中的首件

5、產(chǎn)品質(zhì)檢；4、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施生產(chǎn)過(guò)程中的在制產(chǎn)品抽樣質(zhì)檢；5、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施生產(chǎn)的成品進(jìn)行質(zhì)檢；6、協(xié)助生產(chǎn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；7、編制、修改相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；8、負(fù)責(zé)完成部門主任交辦的其它事項(xiàng)。六、產(chǎn)品質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，努力完成本職的 各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)公司電子車間生產(chǎn)的半成品與成品的出貨檢驗(yàn)和相關(guān)部門的返回成品、半 成品檢驗(yàn)工作；3、協(xié)助研發(fā)部對(duì)公司各類產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)的測(cè)試和產(chǎn)品的試驗(yàn)工作，編制、修改各 類產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；4、負(fù)責(zé)超過(guò)在庫(kù)期限的產(chǎn)品出貨檢查與判定 , 并將檢查的信息反饋給相關(guān)部門；5、負(fù)責(zé)完成部門主任交辦的其它事項(xiàng)。七、監(jiān)理室

6、主任崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度主持監(jiān)理室日常管理；, 協(xié)助經(jīng)理工作 , 全面2、負(fù)責(zé)本室人員的任務(wù)分配及考核；3、負(fù)責(zé)抽查各經(jīng)營(yíng)部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、安全檢查，費(fèi)用、工期的審核等相關(guān)工作；4、負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)資料的審核；5、負(fù)責(zé)完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作。八、監(jiān)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門管理制度；2、負(fù)責(zé)抽查各經(jīng)營(yíng)部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、安全檢查，費(fèi)用、工期的審核等相關(guān)工作；3、負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)資料的審核；4、負(fù)責(zé)完成主任安排的其他工作。第二章 部管理規(guī)定第一條 日常管理規(guī)定目的規(guī)質(zhì)檢部部管理工作，確保部管理高效

7、有序，為生產(chǎn)、工程、售后提供高效優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)。適用圍質(zhì)檢部各級(jí)管理人員及全體員工。容：1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，嚴(yán)守公司技術(shù)，部門所有技術(shù)資料采用登記 借閱制度，未經(jīng)主任批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)私自復(fù)印或借給他人使用；2、按時(shí)上下班，不能提前下班或吃飯，上班不能遲到；3、上班時(shí)間無(wú)具體工作時(shí)，原則上在辦公室等候，需外出巡查設(shè)備情況時(shí)須告知主 管，不得辦私事；4、上班時(shí)間須穿著整齊，不得穿背心、短褲、拖鞋；5、上班時(shí)間應(yīng)維持良好的工作秩序，不得擅自串崗、換崗、聊天、大聲喧嘩、打瞌 睡、玩手機(jī)，不得做與工作無(wú)關(guān)的事情；6、質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)、工程施工、售后服務(wù)過(guò)程中各質(zhì)量記錄要確保規(guī)性、真實(shí)性并 及時(shí)歸

8、檔；7、質(zhì)檢員要嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系的要求對(duì)各種原輔料、半成品、成品及各類 經(jīng)銷品等進(jìn)行檢測(cè)，并及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)。8、嚴(yán)格按照原輔料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真填好原輔料驗(yàn)收記 錄。若檢驗(yàn)出差錯(cuò)導(dǎo)致不合格原輔材料進(jìn)廠，將予以通告批評(píng)。9、工作時(shí)務(wù)必注意人身安全，講科學(xué)、多商量、不蠻干，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和相關(guān) 注意事項(xiàng)工作；10、及時(shí)處理完送檢單，不得積壓。如情況緊急或有特殊要求的，不管加班與否， 都必須在當(dāng)天處理完畢；11、到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程質(zhì)量檢查前，要先了解現(xiàn)場(chǎng)情況，并對(duì)周邊工地進(jìn)度情況進(jìn)行了 解，去時(shí)帶好相關(guān)工具，以節(jié)省時(shí)間，增加工作效率，少跑路，多干活；12、

9、積極主動(dòng)與部門部或相關(guān)部門保持良好的信息溝通。13、堅(jiān)持以數(shù)據(jù)和事實(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)的質(zhì)量管理思路，工作力求公平、公正、公開， 對(duì)事不對(duì)人， 在工作過(guò)程中敢于堅(jiān)持原則， 勇于維護(hù)公司利益和本部門工作立場(chǎng)。14、質(zhì)檢部每位員工都要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理技能和各項(xiàng)分析檢測(cè)技能的學(xué)習(xí)，提高自 身綜合素質(zhì)，確保監(jiān)管和分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，以便及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行正確的指 導(dǎo)。15、每周五下午參加部門例會(huì)， 無(wú)故不參加或不遵守周會(huì)紀(jì)律者 （包括接聽(tīng)私人者） ， 初次違反者處以部警告，二次及以上者處以 1030元部罰款。（如有工作安排無(wú) 法參加周會(huì)者須事先請(qǐng)示主任） ；第二條 文件管理規(guī)定第三條 教育和培訓(xùn)規(guī)定目的 為了使

10、承擔(dān)質(zhì)量管理的人員和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力 要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)， 以滿足規(guī)定要求， 特制定本制度適用、適用圍 質(zhì)檢部全體員工及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員。、容：1、部門全體員工均享有教育和培訓(xùn)的權(quán)利和義務(wù)；2、教育和培訓(xùn)是以提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為目標(biāo) , 須有益于公司利益和企業(yè)形象；3、員工的教育和培訓(xùn)以不影響本職工作為前提 , 遵循學(xué)習(xí)與工作需要相結(jié)合、講 效, 以及業(yè)余為主的原則；4、部門經(jīng)理應(yīng)定期向人力資源部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計(jì)劃，并積極配合 人力資源部開展培訓(xùn)工作；5、對(duì)新入職或再上崗的質(zhì)檢員要進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理技能培訓(xùn)且考核合格之后 才能準(zhǔn)

11、入操作崗位，培訓(xùn)記錄必須存檔保管。6、定期組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)近期 出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析原因、制定解決措施；7、部門每月至少要組織 1 2次專業(yè)技術(shù)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)檢員的職業(yè)素質(zhì)、職業(yè)技能，為公司產(chǎn)品、工程、售后質(zhì)量提供長(zhǎng)期、有效的保證。8、擬定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 質(zhì)檢部部程序第一條第二條 過(guò)程的監(jiān)視和控制程序一、目的： 對(duì)公司所有產(chǎn)品形成的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品在形成的各過(guò)程都 處于嚴(yán)格的受控狀態(tài)，防止不合格產(chǎn)品流入下一制程。二、適用圍：本程序適用于公司生產(chǎn)的半成品、 成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品所 進(jìn)行

12、的過(guò)程質(zhì)量控制活動(dòng)三、用語(yǔ)定義3.1. 過(guò)程檢查 是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)所有工位和作業(yè)方法實(shí)施檢查的一種質(zhì)量控制手段。3.2. 受控工位 作業(yè)中對(duì)下一道工序或整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量有重要影響的工位（如：焊錫工位， 波峰焊，測(cè)試工位等 ） 。四、主要職責(zé)4.1. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)制程半成品、 成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì) 量檢測(cè)控制 , 制定必要的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并對(duì)不合格品或不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和 改善跟進(jìn)。4.2. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品、半成品生產(chǎn)過(guò)程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控制 和改進(jìn)。（生產(chǎn)部生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）4.3. 研發(fā)部工藝室主導(dǎo)提供整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的

13、產(chǎn)品流程圖， （必要時(shí)刻需要配合的相關(guān)部門應(yīng)提供支持） 生產(chǎn)工藝卡等相關(guān)的質(zhì)量控制的生產(chǎn)類文件4.4. 相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部 ,生產(chǎn)部過(guò)程質(zhì)量控制 , 必要時(shí)有進(jìn)行對(duì)策的義務(wù)。五、具體操作容5.1. 過(guò)程中影響質(zhì)量的因素5.1.1. 生產(chǎn)部作業(yè)員 :新員工必須進(jìn)行上崗前教育 , 如特殊工位人員變動(dòng)，必須經(jīng)過(guò)考 核合格方可上崗 , 由人資部發(fā)。5.1.2. 原材料: 生產(chǎn)投入的材料必須是來(lái)料檢查合格品 ,如出現(xiàn)不良 ,按不合格處理 方法處理。5.1.3. 作業(yè)方法 : 定時(shí)及不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)部作業(yè)員的作業(yè)方法進(jìn)行確認(rèn)保證產(chǎn)品質(zhì)量的 穩(wěn)定性。5.1.4. 測(cè)試工具和設(shè)備 : 所用儀器必須是校正合格品

14、 , 儀器設(shè)定要符合作業(yè)指導(dǎo)書要 求。5.2. 設(shè)定受控工位并實(shí)施監(jiān)控 .5.2.1. 要對(duì)關(guān)鍵零部件的安裝或測(cè)試工位定時(shí)性的進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2. 對(duì)新設(shè)定工位要作成作業(yè)指導(dǎo)書 , 生產(chǎn)管理人員定時(shí)與不定時(shí)的進(jìn)行確認(rèn)操作 是否正確.5.2.3. 質(zhì)量不穩(wěn)定 , 出現(xiàn)不合格品較多的加工工位重點(diǎn)確認(rèn)并事后管理 .5.3. 特殊工位的管理 .（ 焊錫工位 ,波峰焊,測(cè)試工位等 ）5.3.1. 特殊工位的生產(chǎn)部作業(yè)員上崗前必須經(jīng)過(guò)考核 , 由人資部統(tǒng)一發(fā)放。5.3.2. 波峰焊機(jī)管理者生產(chǎn)時(shí)對(duì)助焊劑比重 ,預(yù)熱溫度 ,焊錫溫度進(jìn)行檢查并記錄 ,如 出現(xiàn)異常立刻通報(bào)處理。5.3.3 對(duì)接觸半導(dǎo)體類元件

15、的工位必須配戴靜電環(huán)并每日 2 次進(jìn)行檢查。5.4. 過(guò)程檢查5.4.1. 首件檢查（1）檢驗(yàn)依據(jù)： 技術(shù)文件、物料清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)，最新產(chǎn)品變更資料。（2）檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：1. 在每個(gè)新產(chǎn)品的生產(chǎn)前；2. 在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，處理后重新生產(chǎn)時(shí)；3. 在生產(chǎn)過(guò)程中，所使用的儀器，人員，設(shè)備有變更后重新生產(chǎn)時(shí)；（3）檢驗(yàn)數(shù)量1 件（根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品性質(zhì)確定，最多不超過(guò) 5 件 ）（ 4）檢驗(yàn)程序1. 檢查生產(chǎn)部各生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝卡是否懸掛，生產(chǎn)部作業(yè)員是否按工藝要際操作2. 首件確認(rèn)人員要跟著首件產(chǎn)品分別追蹤確認(rèn)各個(gè)生產(chǎn)工序的品質(zhì)狀況（所使用 物料、人員狀況、作業(yè)方法、所使用的工具等）3. 在

16、各個(gè)生產(chǎn)工序出現(xiàn)任何品質(zhì)異常，生產(chǎn)線組長(zhǎng)應(yīng)立即分析形成品質(zhì)異常的原 因，及時(shí)改善，直至確認(rèn)改善效果達(dá)到品質(zhì)要求4. 首件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格及生產(chǎn)工藝符合要求方可允許開始批量生產(chǎn)（ 5）對(duì)應(yīng)報(bào)表首件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告5.4.2. 定點(diǎn)檢查（1）檢驗(yàn)依據(jù)生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)等（2）檢驗(yàn)時(shí)機(jī)在首檢完成后，生產(chǎn)線開始批量生產(chǎn)該產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程（3）檢驗(yàn)數(shù)量全數(shù)檢驗(yàn)（ 4）檢驗(yàn)程序1. 定點(diǎn)檢查質(zhì)檢員依據(jù)生產(chǎn)工藝文件 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢 測(cè)并，良品放入下一工序，不合格產(chǎn)品，需在不良處貼上紅色不合格標(biāo)簽，寫 明不良項(xiàng)目，通知生產(chǎn)部門進(jìn)行處理；2. 對(duì)于產(chǎn)品出現(xiàn)同一不良連續(xù)產(chǎn)生或者不良率超過(guò)公司質(zhì)量

17、目標(biāo)的，質(zhì)檢員應(yīng)立 即填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書交由品質(zhì)主任審核，品質(zhì)主任及時(shí)會(huì)知研發(fā)工 程師立即上線分析改善，跟蹤直至問(wèn)題改善解決3. 對(duì)于質(zhì)檢員判定出的不良品需經(jīng)修理修復(fù)或處理后重新上線經(jīng)質(zhì)檢員檢測(cè)合格 后方可上線流入下一工序4. 質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)來(lái)料數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，進(jìn)行長(zhǎng)期的糾正、預(yù)防改善措施提供依據(jù)5.4.3 巡回檢查（1）檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)、產(chǎn)品圖紙、樣品（ 2） 檢驗(yàn)時(shí)機(jī) 在首件檢驗(yàn)完成后的整個(gè)批量生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)頻度為整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程（3）檢驗(yàn)數(shù)量 相關(guān)巡回檢查控制點(diǎn)所有項(xiàng)目，小訂單可全數(shù)檢查。4)檢驗(yàn)程序1. 巡檢員應(yīng)不間斷地進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查；2. 如有任何異常應(yīng)及時(shí)會(huì)知相關(guān)部門

18、責(zé)任人，及時(shí)分析異常原因直至提出糾正 改善措施巡檢員跟蹤改善效果；3. 檢驗(yàn)項(xiàng)目主要由檢驗(yàn)規(guī)中描述；5.5. 生產(chǎn)部每個(gè)工位，在轉(zhuǎn)入下一道工序之前生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢工作5.6. 品管室人員針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程不良率進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析改善并且及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量5.7. 所有表格需在質(zhì)檢部存留 2 年六、相關(guān)程序和表單：糾正和預(yù)防控制程序不合格品控制程序首件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量異常處理報(bào)告書第三條 成品監(jiān)視和控制程序一、目的保證成品出貨的品質(zhì)，符合公司的質(zhì)量目標(biāo)及滿足客戶的需求。二、適用圍適用于金科交通產(chǎn)品檢查一切的業(yè)務(wù)。三、用語(yǔ)定義3.1. 成品檢查對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行外觀、 及電氣性能指標(biāo)檢測(cè)， 判斷產(chǎn)品

19、能否滿足客戶要求活動(dòng)3.2. 半成品指客戶要求的不是成品，而是完成品的一部分時(shí)。3.3. 抽樣檢查對(duì)某一合同號(hào)的產(chǎn)品抽取一定樣品數(shù)進(jìn)行測(cè)定 , 判定合格與不合格的活動(dòng)。4. 致命不良1) 對(duì)人體有害 , 火災(zāi)發(fā)生等危險(xiǎn)的缺陷；2) 不符合各種安全規(guī)格的不良。5. 重不良1) 功能不起作用或使用過(guò)程中發(fā)生不良；2) 在客戶使用過(guò)程中可能引起投訴的不良；3) 外觀輕缺點(diǎn)以上的不良。6. 輕不良1) 要使用的功能在使用過(guò)程中發(fā)生輕微的性能不良；2) 外觀及結(jié)構(gòu)上輕缺點(diǎn)不良。7. 首件品檢查在一批量產(chǎn)品生產(chǎn)中 , 對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行外觀樣式、部結(jié)構(gòu)、電氣性能等檢查。8. 批量以每月生產(chǎn)工單為準(zhǔn) , 按合同

20、號(hào)的產(chǎn)品型號(hào)別所生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)。9. 環(huán)境試驗(yàn)確保材料和產(chǎn)品的可靠性按要求進(jìn)行試驗(yàn)。四、主要職責(zé)4.1 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)廠生產(chǎn)的成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的成品及外購(gòu)品進(jìn)行質(zhì)量 檢測(cè)控制，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)際，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī) ；4.2. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品、半成品生產(chǎn)過(guò)程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控 制和改進(jìn)。(生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制)4.3. 相關(guān)部門經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品檢查中所檢出的不良給予確認(rèn) , 并分析原因樹立改善方案的責(zé)任。五、具體操作容5.1. 產(chǎn)品檢查5.1.1. 批量生產(chǎn)前 ,由生產(chǎn)部委托產(chǎn)品質(zhì)檢員進(jìn)行首件品檢查 , 質(zhì)檢員收到委托產(chǎn)品 后, 根據(jù)產(chǎn)品檢

21、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查 , 并保存檢查記錄 , 不合格時(shí) ,質(zhì)檢員先通知生 產(chǎn)主管控制 , 并及時(shí)作成 質(zhì)量異常處理報(bào)告書 經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后 , 發(fā)送給相關(guān) 部門, 依不合格品處理和管理規(guī)定進(jìn)行處理。5.1.2. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)，并在老化過(guò)程中跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量情況。 老化過(guò)程中出現(xiàn)不良時(shí)，根據(jù)不合格品處理和管理規(guī)定進(jìn)行處理。5.1.3. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)部填寫送檢單 ，通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢員準(zhǔn)備 合格證，根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，5.2. 判定處理5.2.1. 對(duì)于審核合格'的產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單 ，交由主任簽字批準(zhǔn)，簽字的成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單分發(fā)相關(guān)部門，

22、并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫(kù)。并保存記錄5.2.2. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù) , 由倉(cāng)庫(kù)保管。5.2.3. 質(zhì)檢員檢查到產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)品管主任處理，若品管室單獨(dú)無(wú)法 做最終判定時(shí)，可會(huì)同計(jì)劃，研發(fā)，采購(gòu)等部門進(jìn)行評(píng)審；如評(píng)審結(jié)果為讓步 接收'，可參照5.2.1 辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)； 同時(shí)要求相關(guān)部門進(jìn)行糾正改善措施 對(duì) 于判定為拒收'的批量，由生產(chǎn)部門對(duì)本批產(chǎn)品在相關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行 返工'，并重新執(zhí)行規(guī)定的 5.1 的流程，直至成品檢驗(yàn)員對(duì)拒收'產(chǎn)品檢驗(yàn)合 格為止；5.2.4. 質(zhì)檢部經(jīng)理在發(fā)生以下質(zhì)量事故時(shí)，可以停止檢查及停止生產(chǎn)：1) 發(fā)生

23、致命性不良時(shí)；2) 不合格產(chǎn)品同一不良現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn) 3 次以上時(shí)；3) 產(chǎn)品發(fā)生重大投訴時(shí) , 有必要采取措施時(shí)；質(zhì)檢員通知停產(chǎn)后 ,相關(guān)部門對(duì)問(wèn)題進(jìn)行檢討改善 ,并樹立對(duì)策,發(fā)送質(zhì)檢部 ,由質(zhì) 檢部經(jīng)理判定質(zhì)量保證無(wú)異常時(shí) , 才可以再開始生產(chǎn)。5.3. 外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)5.3.1. 質(zhì)檢員在收到物料部(儲(chǔ)運(yùn)室)的送檢通知單后，開始進(jìn)行檢驗(yàn)；5.3.2. 質(zhì)檢員首先核對(duì)送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進(jìn)行下一步檢測(cè)，否則 通知儲(chǔ)運(yùn)室聯(lián)系采購(gòu)室進(jìn)行退貨處理；5.3.3. 廠對(duì)該產(chǎn)品編寫有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)的，檢驗(yàn)員可根據(jù)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)，沒(méi)有產(chǎn) 品檢驗(yàn)規(guī)的，可依據(jù)客戶提供的測(cè)試報(bào)告及測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試；5.3.4

24、. 判定處理a. 對(duì)于判定合格的產(chǎn)品，執(zhí)行 5.3.1 的流程；b. 對(duì)于拒收'或者讓步接收'的產(chǎn)品應(yīng)立即將檢測(cè)記錄上報(bào)主任處理， 若品管室單獨(dú)無(wú)法做最終判定的，可會(huì)同采購(gòu)，研發(fā)等部門進(jìn)行評(píng)審，做出 最后的判定；5.4. 根據(jù)上面的檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行每月的匯總，填寫成品檢驗(yàn)報(bào)表 ，成品檢驗(yàn)月報(bào) 表，根據(jù)報(bào)表進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)防糾正改善措施的依據(jù)；5.5. 質(zhì)量分析改進(jìn)5.5.1. 在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行分析，質(zhì) 檢人員可會(huì)同研發(fā)， 采購(gòu)共同制定出糾正改善措施， 預(yù)防不合格品的再次出現(xiàn)；5.5.2. 根據(jù)成品檢驗(yàn)月報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析，定期召開質(zhì)量會(huì)議，做到

25、長(zhǎng)期 持續(xù)的改善。5.6. 所有質(zhì)量記錄及檢驗(yàn)報(bào)表應(yīng)保留在質(zhì)檢部 2 年。相關(guān)程序和表單：不合格品控制程序糾正和預(yù)防控制程序送檢單 成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單成品檢驗(yàn)報(bào)表成品檢驗(yàn)月報(bào)表 質(zhì)量異常處理報(bào)告書第四條 不合格品的控制程序一、目的 規(guī)公司產(chǎn)品各種不良品的分類、管理及處置，防止不良品的最終流出。二、適用圍 從進(jìn)料管制、過(guò)程管制、成品出貨管制到客戶退貨各階段之不合格品管理均適用之。三、用語(yǔ)定義不合格品 : 是指沒(méi)有滿足規(guī)定或要求事項(xiàng)的材料 ,半成品及成品。四、職責(zé)和權(quán)限4.1. 總經(jīng)理 對(duì)不合格品的特采 , 降價(jià), 報(bào)廢最終確認(rèn) ,有最終決定權(quán)。4.2. 副總經(jīng)理 對(duì)不合格品的特采 , 降價(jià), 報(bào)

26、廢最終確認(rèn)，有權(quán)限的最終決定權(quán)。4.3. 質(zhì)檢部組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作4.4. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良品進(jìn)行返工。4.5. 研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)材料 , 半成品, 成品不合格進(jìn)行分析并提供改善對(duì)策方案。4.6 物料部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作， 有對(duì)不合格品進(jìn)行退貨 , 報(bào)廢, 降價(jià)或特采事項(xiàng)的相關(guān)處理責(zé)任五、管理容5.1. 不合格品的分類5.1.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品；5.1.2. 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品；5.1.3. 成品檢驗(yàn)不合格品；5.1.4. 客戶退貨之不合格品。5.2. 不合格品的標(biāo)示隔離5.2.1. 不合格品統(tǒng)一用“紅色箭頭”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示，且“紅色箭頭”所指方向及位 置與不合

27、格實(shí)物樣品不良發(fā)生場(chǎng)所相對(duì)應(yīng)，最好能對(duì)不良原因進(jìn)行說(shuō)明5.2.2. 所有的不合格品必須按不同的料別或機(jī)型單獨(dú)進(jìn)行放置在“不合格品專用 箱”或單獨(dú)區(qū)域避免混淆（注：不合格品專用箱一般為紅色） 。5.3. 不合格品的處理5.3.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)階段之不合格品處置：退貨；緊急放行；挑選使用；特采使用，具體依進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序處理；5.3.2. 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品處理：5.3.2.1. 當(dāng)生產(chǎn)線初步判定材料使用不合格時(shí) ,隔離存放,由生產(chǎn)線物料員統(tǒng)計(jì) 并作好記錄后 ,要求品管室來(lái)料質(zhì)檢員進(jìn)行再次檢查 .若檢查為合格品時(shí)，投 入生產(chǎn)線使用； 確認(rèn)為不合格品時(shí)，在不合格標(biāo)簽上注明不良容 ,退回儲(chǔ)運(yùn)室 , 作

28、報(bào)廢或退貨處理；5.3.2.2. 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí) , 工位檢測(cè)員將不良品隔離放在不合格品 放置區(qū)域,且利用注明不合格容 , 當(dāng)不可使用時(shí) ,由相關(guān)人員確認(rèn)作報(bào)廢處 理。可修理時(shí)由修理員修理 . 修理容記錄見(jiàn) 修理報(bào)表 。5.3.2.3. 對(duì)于設(shè)施車間的不合格品， 由設(shè)施車間進(jìn)行返工， 返工后的產(chǎn)品由品管 部檢驗(yàn)，對(duì)于不能返工的，無(wú)法改用的設(shè)施產(chǎn)品，由生產(chǎn)部自行處理；5.3.3. 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品修理5.3.3.1. 不合格品用紅色箭頭標(biāo)簽標(biāo)示后，送給修理員進(jìn)行修理；5.3.3.2. 修理合格的產(chǎn)品經(jīng)自檢后， 通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)， 質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可放 行到下一工序5.3.3.3.

29、 修理對(duì)不合格品修理合格后填寫修理報(bào)表 。5.3.4. 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品讓步接收： 品管部主任確認(rèn)， 承認(rèn)后可實(shí)施讓步接收5.3.5. 成品檢驗(yàn)階段之不合格品判定：、讓步接收；、返工。5.3.4.1. 成品檢驗(yàn)階段之不合格品讓步接收由相關(guān)經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部品管室等相關(guān)單位人員分析，質(zhì)檢部經(jīng)理審 核、評(píng)定，核準(zhǔn)后才可實(shí)施讓步接收，讓步接收品應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)識(shí)入庫(kù)，隔離；5.3.4.2. 成品檢驗(yàn)階段的不合格品返工 生產(chǎn)部依據(jù)品質(zhì)檢部最終簽定的返工批量，進(jìn)行返工，返工后須經(jīng)品管室復(fù) 檢；5.3.6. 成品檢驗(yàn)階段的不合格品處理 成品檢驗(yàn)階段的不合格品修理 （ 同 5.3.3）5.3.7. 客戶退

30、貨的不合格品處理5.3.7.1. 不合格品由質(zhì)檢部品管室核實(shí)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一作整改；5.3.7.2. 不合格品如經(jīng)核實(shí)確屬我司責(zé)任時(shí)， 由質(zhì)檢部填寫 質(zhì)量異常處理報(bào)告 書并召集相關(guān)部門召開客訴品質(zhì)量事故分析會(huì)，分析容整理后提交給相關(guān) 責(zé)任部門及經(jīng)營(yíng)部；5.3.8. 在庫(kù)不良品的處理5.3.8.1. 庫(kù)存不良品或客戶退貨品隔離存放于不良品區(qū)， 且須掛牌標(biāo)識(shí)清楚。 具 體處理方案首選考慮是否可進(jìn)行修理或返工。若研發(fā)部提供了不可改善或返 工方法時(shí),可考慮降價(jià) .降級(jí)等銷售或報(bào)廢；5.3.8.2. 報(bào)廢或降價(jià)時(shí)須由物料部填寫 閑置與報(bào)廢物資申請(qǐng)單 或報(bào)告書 ,經(jīng) 相關(guān)部門會(huì)簽 , 有相關(guān)批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)

31、簽字批準(zhǔn)后方可實(shí)行， 同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行 記賬處理。5.3.9. 不合格品的分析與改善依糾正和預(yù)防措施控制程序辦理。 相關(guān)表單和程序：糾正和預(yù)防措施控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序閑置與報(bào)廢物資管理規(guī)定 材料質(zhì)量異常通報(bào)書材料特別采用修理報(bào)表第五條 糾正和預(yù)防控制程序目的：1.1. 對(duì)明顯發(fā)生的品質(zhì)不良及時(shí)地改善，以便作業(yè)的規(guī)化；1.2. 對(duì)潛在可能發(fā)生的品質(zhì)不良，雖尚未發(fā)生，但有發(fā)生的趨勢(shì)及跡象，及時(shí)采 取預(yù)防措施，控制不良的發(fā)生；1.3. 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)進(jìn)行糾正預(yù)防 適用圍：從進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程及客戶退貨或投訴以及部檢查、 巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)， 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后，發(fā)現(xiàn)其

32、有潛在性惡化之趨勢(shì)，必須采取糾正和預(yù)防措施。主要職責(zé)：對(duì)明顯發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)改善，對(duì)潛在可能發(fā)生的問(wèn)題加以預(yù)防。第五條 進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程一、電子原材料檢驗(yàn)流程1、檢驗(yàn)員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料技術(shù)參數(shù)及規(guī)格、尺寸及其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ，采 用儀器，測(cè)量工具及目測(cè)或放大鏡進(jìn)行檢驗(yàn)；2、檢驗(yàn)完后，填寫采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 ；合格品通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)并在入庫(kù)單上簽名。二、設(shè)施原材料檢驗(yàn)流程1、檢驗(yàn)員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料規(guī)格、尺寸及其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ，采用測(cè)量工具 及目測(cè)對(duì)其規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；2、檢驗(yàn)完后，填寫采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 ；合格品通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)并在入庫(kù)單上簽名。三、不合格處理檢驗(yàn)流程1、不合格品填寫材料

33、質(zhì)量異常通報(bào)書 ，根據(jù)情況分別進(jìn)行處理1) 退貨：質(zhì)檢員填寫材料質(zhì)量異常通報(bào)書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部 把不合格材料退回供應(yīng)商處理；2) 特采：由于生產(chǎn)緊， 該材料影響產(chǎn)品出貨時(shí)間， 需要特別采用， 由物料部通知計(jì)劃 部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成材料 特別采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該材料供 應(yīng)商的選別費(fèi)用或降價(jià)降級(jí)使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；3) 限度使用：該材料的不良不影響產(chǎn)品電氣性能，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后限度使用；4) 降級(jí)使用： 該材料的不良對(duì)產(chǎn)品性能有影響， 與供應(yīng)商協(xié)商不退貨， 同意降低材料 單價(jià)，

34、經(jīng)相關(guān)部門合議，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后降級(jí)使用；2、材料質(zhì)量異常通報(bào)書計(jì)劃部、物料部復(fù)印件各一份，物料部接到通知后要求供 應(yīng)商作改善對(duì)策后并把對(duì)策容回傳物料部， 傳真復(fù)印件分發(fā)計(jì)劃部、 質(zhì)檢部各一份；3、對(duì)不合格材料記錄收集整理并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作出改善對(duì)策，從而防止類似不良現(xiàn) 象再次發(fā)生。四、來(lái)料檢驗(yàn)方式的選擇：原則上均采用國(guó)標(biāo)GB2828-2003但根據(jù)來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度， 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)及來(lái)料的檢查成本界定來(lái)料的檢查方式：1) 全數(shù)檢驗(yàn)：適用于來(lái)料數(shù)目少、價(jià)值高、不許有不合格品材料或工廠指定進(jìn)行 全檢的材料；2) 抽樣檢驗(yàn)：使用數(shù)量較多， 且經(jīng)常性使用的材料， 原則上均

35、采用國(guó)標(biāo)GB2828-2003；3) 免檢：適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料，以及連續(xù)半年質(zhì) 檢未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)批準(zhǔn)的免檢材料，對(duì)于后者進(jìn)料應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀 況；如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題馬上恢復(fù)檢查。第六條 半成品檢驗(yàn)工作流程一、設(shè)施半成品檢驗(yàn)流程1、首件檢驗(yàn)流程1) 在下料、折彎、裝配、焊接、打磨等工序，對(duì)首件半成品對(duì)照工藝文件、技術(shù) 圖紙、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。2、在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時(shí)刻在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在制品進(jìn)行檢查并做好檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不良時(shí)及時(shí)向現(xiàn) 場(chǎng)管理人員指出，必要時(shí)通報(bào)相關(guān)部門分析不良原

36、因及跟蹤對(duì)策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時(shí)排除時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)， 并及時(shí)填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書通知相關(guān)部門及時(shí)解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。3、外加工檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請(qǐng)后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外加工產(chǎn)品表 面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員作出整改；3) 合格后在外協(xié)加工申請(qǐng)單簽字交外加工責(zé)任人辦理出廠手續(xù)。、 電子半成品檢驗(yàn)流程1、首件檢驗(yàn)流程1) 在插件、浸焊、剪腳、組裝等工序，對(duì)首件半成品對(duì)照工藝文件、技術(shù)圖紙、 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員

37、作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。2、在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時(shí)刻在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在制品進(jìn)行檢查并做好檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不良時(shí)及時(shí)向現(xiàn) 場(chǎng)管理人員指出，必要時(shí)通報(bào)相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對(duì)策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時(shí)排除時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)， 并及時(shí)填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書通知相關(guān)部門及時(shí)解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。3、外加工檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請(qǐng)后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外加工產(chǎn)品表 面質(zhì)量、電氣性能、裝配方式等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員作出整改；3) 合格后在外協(xié)加工申請(qǐng)單簽字并通知外加工責(zé)任人辦理出

38、(入)廠手續(xù)。第三條 成品檢驗(yàn)工作流程、 設(shè)施成品檢驗(yàn)流程1、常規(guī)成品檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到成品入庫(kù)申請(qǐng)后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)成品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)并在入庫(kù)單上簽名。2、標(biāo)志牌檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到標(biāo)志牌檢驗(yàn)申請(qǐng)后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)志牌表面 質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸、安裝方式、牌面容等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)并在入庫(kù)單上簽名。3、噴塑件檢驗(yàn)流程1) 噴塑件來(lái)廠后，物料部通知質(zhì)檢

39、員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)噴塑件進(jìn)行檢測(cè)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫 材料質(zhì)量異常通報(bào)書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 通知 物料部把不合格品退回噴塑廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時(shí)間，需要特別采用，由物料部通知計(jì)劃部、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成特別 采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商 的選別費(fèi)用或降價(jià)使用；具體由物料部同噴塑廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)并在入庫(kù)單上簽名。4、鍍鋅件檢驗(yàn)流程1) 鍍鋅件來(lái)廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)鍍鋅件進(jìn)行檢

40、測(cè)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫 材料質(zhì)量異常通報(bào)書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 通知 物料部把不合格品退回鍍鋅廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時(shí)間，需要特別采用，由物料部通知計(jì)劃部、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成品特 別采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng) 商的選別、加工費(fèi)用或降價(jià)使用；具體由物料部同鍍鋅廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)并在入庫(kù)單上簽名。5、經(jīng)銷品檢驗(yàn)流程1) 經(jīng)銷品來(lái)廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)合同、技術(shù)文 件及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)經(jīng)銷品進(jìn)行檢測(cè)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填

41、寫 材料質(zhì)量異常通報(bào)書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 通知 物料部把不合格品退回供應(yīng)商；3) 由于工期緊，該經(jīng)銷品影響產(chǎn)品出貨時(shí)間， 需要特別采用， 由物料部通知計(jì)劃部、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成品特別采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該經(jīng)銷品供 應(yīng)商的選別、加工費(fèi)用或降價(jià)使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；4) 如該經(jīng)銷品的不良不影響產(chǎn)品使用性能，經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后限度使用；5) 如該經(jīng)銷品的不良對(duì)產(chǎn)品性能有影響， 與供應(yīng)商協(xié)商不退貨， 同意降低材料單價(jià)， 經(jīng)相關(guān)部門合議，負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后可降級(jí)使用；6) 合格品通知物料部辦理入庫(kù)手續(xù)

42、并在入庫(kù)單上簽名。電子成品檢驗(yàn)流程 ；1、質(zhì)檢員收到送檢單后，提前加蓋合格證的質(zhì)檢PASS章；根據(jù)品管室頒發(fā)的各 類成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；2、質(zhì)檢員主要針對(duì)成品的電氣性能、外觀、安全性能、部結(jié)構(gòu)組裝、包裝等項(xiàng)進(jìn)行 檢驗(yàn)， 質(zhì)檢員在沒(méi)接到送檢單 時(shí)和成品沒(méi)到 72小時(shí)老化時(shí)間， 不得擅自作主 提前檢驗(yàn)，特別需要時(shí)要有需求部門負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)方可檢查；3、質(zhì)檢員檢驗(yàn)完畢后， 及時(shí)填寫成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單 ，交由主任簽字批準(zhǔn)， 簽字 的成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單分發(fā)相關(guān)部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫(kù)；4、對(duì)于檢查不合格品，通知生產(chǎn)車間及時(shí)修理，修理完再進(jìn)行檢查；如果不能及時(shí) 修理， 質(zhì)量問(wèn)題屬于重不良時(shí)，

43、填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書 ，分發(fā)相關(guān)部門分析 不良原因并對(duì)策。第四條 非生產(chǎn)材料及返回物資檢驗(yàn)流程非生產(chǎn)材料檢驗(yàn)流程1、品管室收到倉(cāng)庫(kù)的非生產(chǎn)材料檢驗(yàn)通知后，通知質(zhì)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)供應(yīng)商或 研發(fā)部提供的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)人員協(xié)助；2、質(zhì)驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后，作出檢驗(yàn)判定，合格品及時(shí)通知倉(cāng)管辦理入庫(kù)，并在材料 入庫(kù)單上簽字；不合格品填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書 ，寫明不合格容，由部門 經(jīng)理簽字，寫明處理意見(jiàn)，交由相關(guān)部門處理。返回物資檢驗(yàn)流程1、質(zhì)檢員接到經(jīng)營(yíng)部申請(qǐng)單由產(chǎn)品質(zhì)檢員按各種材料、成品和半成品的檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)對(duì)返回生產(chǎn)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員主要針對(duì)返回的材料、成品、半成品的電氣 性能、外觀

44、、安全性能、部結(jié)構(gòu)組裝、包裝等項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，2、檢驗(yàn)完畢后，由質(zhì)檢員填寫返回物資檢驗(yàn)通知單交品管室主任簽字并作出處理意見(jiàn)；3、品管室主任簽字后交由相關(guān)部門，相關(guān)部門接到品管室交于的返回物資檢驗(yàn)通知單后根據(jù)品管室的處理意見(jiàn)再交相關(guān)部門處理；4、返回不良品交車間維修好后由車間交品管室檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)往客戶；5、返回采購(gòu)的成品，品管室不能檢測(cè)時(shí) ,由返回部門確認(rèn)是沒(méi)有使用品直接入庫(kù) , 不 良品發(fā)供應(yīng)商修理好后同修理合格報(bào)告直接入庫(kù)。第五條 質(zhì)量信息反饋服務(wù)管理規(guī)定第一節(jié) 目的一、為了保持企業(yè)部和來(lái)自客戶的質(zhì)量信息順利傳遞，保持暢通，以保證糾正措施的 執(zhí)行，有利于產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，特制定本管理

45、規(guī)定。第二節(jié) 信息反饋二、公司部質(zhì)量信息的反饋對(duì)于生產(chǎn)、工程施工、售后過(guò)程中出現(xiàn)的無(wú)法判定或質(zhì)量問(wèn)題較嚴(yán)重時(shí)，由班 組長(zhǎng)或工程、售后人員通知質(zhì)檢員或品管室主任，質(zhì)檢員或品管室主任根據(jù)實(shí)際 情況填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書 。三、來(lái)自用戶信息的反饋各分公司、經(jīng)營(yíng)部對(duì)用戶反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行收集并整理，以書面、OA等最佳傳遞路線通知質(zhì)檢部。第三節(jié) 質(zhì)量反饋處理流程四、公司出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)質(zhì)檢員或品管室主任填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書，并按公司實(shí)際質(zhì)量保證體系的要求，及時(shí)對(duì)反饋信息進(jìn)行調(diào)查，并作相應(yīng)處置，必 要時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的臨時(shí)及長(zhǎng)期解決方案，要求責(zé)任部門按照 解決方案進(jìn)行整改，由質(zhì)檢部跟

46、蹤驗(yàn)證整改措施的有效性。有工藝及設(shè)計(jì)更改時(shí)檔 案室存檔備查。五、外部反饋的質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)質(zhì)檢員或品管室主任應(yīng)及時(shí)與用戶溝通，詳細(xì)了解產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的有關(guān)細(xì)節(jié)，并做好調(diào)查記錄，根據(jù)調(diào)查情況填寫質(zhì)量異常處理報(bào)告書，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的臨時(shí)及長(zhǎng)期解決方案，要求責(zé)任部門按照解決方案進(jìn)行整改，同時(shí)到倉(cāng)庫(kù)或其它使用單位調(diào)查同一批號(hào)的質(zhì)量情況。質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證整改措施的有效性，有工藝及設(shè)計(jì)更改時(shí)檔案室存檔備查。第四節(jié)附則六、本規(guī)定歸口質(zhì)檢部管理采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：NCJL-QOM-136序號(hào)驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱產(chǎn)品 數(shù)量抽檢數(shù)量合格判定不合格原因檢驗(yàn)員備注合格不合格成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單序

47、號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)工單號(hào)LED供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)波長(zhǎng)電壓送檢數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果1234567891011檢 驗(yàn) 記 錄檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：批準(zhǔn)：日期：送檢單金科交通科技編號(hào)：NCJK-QOM169A序 號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)工單號(hào)生產(chǎn)數(shù)量LED供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)波長(zhǎng)電壓用量數(shù)備注1234567891011121314151617181922負(fù)責(zé)人：日期設(shè)施成品檢驗(yàn)單編號(hào)：NCJK-QOM-180A日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)工單號(hào)生產(chǎn) 數(shù)量抽查 數(shù)量判定不良原因備注檢驗(yàn)者:批準(zhǔn):編制 審核批準(zhǔn)質(zhì)量異常處理報(bào)告書文件類號(hào)：NCJK-QOM-176A 金科交通科技產(chǎn)品名稱規(guī)格發(fā)生場(chǎng)所編制日期發(fā)生日期對(duì)策部

48、門不 良容發(fā)現(xiàn)部門：現(xiàn)狀質(zhì)檢：原因工藝室：臨 時(shí) 處 理責(zé)任部門：改進(jìn)對(duì)策責(zé)任部門：處 理簽字：分發(fā)：研發(fā)（）生產(chǎn)（）計(jì)劃（）物料（）經(jīng)營(yíng)（）質(zhì)檢（）書El 求總 要皿A 用因| 采- UHUJJ 另NC 特杪類 件文制 編核 審準(zhǔn)nn號(hào) 型 品 產(chǎn)名 商 應(yīng) 供名 品 料 材者 查 檢量 數(shù) 采 特用 適宀簾 良 不特殊要求原因施發(fā) 措価生rx結(jié)果RH 咅名 簽見(jiàn) 意它 其認(rèn) 確 終 最) 日 " 月 <u年 與質(zhì)檢部承 認(rèn)不承認(rèn)7/( 檢 >7/( 營(yíng) 經(jīng)7/( 料 物7/( tHU 戈 計(jì)7/( 產(chǎn) 生7/( 發(fā) 研 分材料質(zhì)量異常通報(bào)書文件類號(hào)：NCJK-QOM-

49、177A金科交通科技文件編 號(hào)發(fā)送供應(yīng)商接收者編制者編制日期FAX No.感貴公司在質(zhì)量上對(duì)我公司的積極協(xié)助，現(xiàn)將接收材料發(fā)生的質(zhì)量異常情況通報(bào)貴司，望貴司收信后，至月日前，把原因及對(duì)策回復(fù)給金IQC！材料名稱入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量A.異常現(xiàn)象：（記錄不良率，不良容，不良部位，不 良原因或附圖）1. 抽樣不良率：2. 不良容：編制審核批準(zhǔn)3.特記事項(xiàng)：B.對(duì)上述批材料處理為：（1）退貨（2） 全檢（3）特采（4）限度使用（5）其它請(qǐng)供應(yīng)商在以下a,b,c 欄里填寫給我方收信日期發(fā)信日期編制審核批準(zhǔn)a.不良發(fā)生原因：b.不良改善對(duì)策：c.怎樣防止不良 品出貨：金科 效果 確認(rèn)滿意度很滿意丨|一般|不充分|_|發(fā)行次數(shù)一次二次三次最終判斷編制審核批準(zhǔn)發(fā)行日期分發(fā)：研發(fā)（）生產(chǎn)（）計(jì)劃（）物料（）經(jīng)營(yíng)（）質(zhì)檢（）IQC檢驗(yàn)記表表格編號(hào)：NCJK-QOM-206A金科交通科技物料名稱規(guī)格卅嚴(yán)古檢查日供應(yīng)商期來(lái)料數(shù)量抽樣數(shù)量AQL值擊”檢查水準(zhǔn)g-（ In重：輕：川）No.包裝狀態(tài)外觀組裝尺寸性能其他備注樣1樣2樣3樣4樣5樣6樣7樣8樣9樣10樣11樣12樣13樣14樣15抽檢結(jié)果不合格詳情：合格不合格 處理意見(jiàn)：特采第三章 監(jiān)理室工作流程第一條 工程監(jiān)理