運營分析管理辦法

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上運營分析管理辦法1目的 通過分析發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營存在的問題，及時采取針對性措施，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃性和過程受控。2運營分析報告2.1分析報告要求分析內容包括五部分：部門指標完成通報及未完成指標原因分析和改進方案或建議；專業(yè)管理職能分析，具體內容見2.2條款，其中指標部分已作分析的可省略；主要問題分析及采取措施或具體建議；下一階段趨勢預測和工作安排；需要協(xié)調解決的問題。同時與計劃進行比較，與上年同期進行比較，與行業(yè)先進性指標比較分析，重點對異常情況進行分析。數(shù)據(jù)客觀、準確、可比，能夠真實的反映實際情況。減少定性描述，多用數(shù)據(jù)、表格、曲線和圖形定量說明。少談過程和原則，多

2、講問題和對策，分析過程要脈絡清晰，問題分析要透徹，解決問題的措施要具體、可行性。報告采用PPT格式，經(jīng)公司主管領導審核后報送。2.2專業(yè)職能分析 綜合計劃部：通報上次會議布置工作落實情況；公司主要指標完成情況；各部門指標及專項業(yè)務計劃完成情況；公司主要生產(chǎn)經(jīng)營情況；公司主要問題及要求事項；等等。財務部：利潤變動因素與完成情況分析；成本變動因素與完成情況分析，含薪酬及工時分析（包括出勤工時和生產(chǎn)工時）；期間費用增減因素與完成情況分析；資金占用的合理性分析及不良分析；各部門成本費用指標完成情況通報；主要異常分析；等等。公司辦公室：工資總額分析；勞動效率分析及工時利用率分析；人員結構合理性分析；可控

3、管理費用分析；等等。技術部：研發(fā)費使用及構成分析；技術改進降成本情況通報；主要技術項目進展情況通報；生產(chǎn)過程中主要工藝問題及解決方案或建議；與競爭對手產(chǎn)品對比分析；等等。質量保證部：質量損失率及主要廢損項分析；BC品率及主要降等原因分析；退換貨分析及內部追溯情況；生產(chǎn)過程中主要質量問題及改進計劃或建議；等等。采購部：采購成本分析及主要原材料價格情況和市場預測；影響交付（及時率、合格率）的分析；等等。設備管理部：設備狀態(tài)分析及設備利用情況分析；修理費分析；主要能源消耗量分析；主要設備、能源問題及改進計劃或建議；等等。安全環(huán)保部：安全環(huán)保費分析；勞保費分析；安全消防事故分析；主要安全問題及改進要求

4、或建議；等等。研發(fā)部：研發(fā)費使用及構成分析；研發(fā)降成本情況通報；主要研發(fā)項目進展情況通報；等等。市場部：分部門銷量、收入、毛利、銷售費用分析（包括計劃完成情況分析、同期對比情況分析），如未完成指標需分部門進行原因分析，落實具體措施和責任人；銷售結構分析；產(chǎn)成品庫、深圳分公司庫庫存電池分析及半成品庫待發(fā)貨電池分析；應收帳款分析及呆壞賬解決方案或建議；新產(chǎn)品需求及老產(chǎn)品性能改進需求分析；新客戶開發(fā)情況；競爭對手情況通報及對比分析；市場反饋的主要問題及建議；等等。生產(chǎn)部：產(chǎn)能利用分析及影響因素；各工段計劃完成分析；主要材料利用率分析；工資總額及單位人工成本分析；可控制造費用分析；各工段質量、成本指標

5、完成情況及改進方案；庫存材料、半在制品分析，重點是呆滯庫存；生產(chǎn)中存在的問題及建議，等等。3運營分析會3.1各部門每月12日前將本部門分析，經(jīng)公司主管領導審核后報送綜合計劃部；綜合計劃部對分析內容進行審核，不符合要求返回重寫，重寫后報送時間超出12日的考核部門經(jīng)理50元/日。3.2綜合計劃部每月15-20日期間召開運營分析會，公司領導、部門經(jīng)理參加。3.3綜合計劃部負責編寫會議紀要，并對會議布置的工作進行跟蹤、檢查和考核。各部門認真落實會議布置的各項工作，按時書面反饋綜合計劃部。4考核4.1未按時報送分析資料，或未經(jīng)公司主管領導審核通過，每次考核部門經(jīng)理50元/日，公司主管領導承擔管理責任考核50元/日。4.2報送資料不能反映本部門實際情況，或數(shù)據(jù)不準確，每項次考核部門經(jīng)理50元，公司主管領導承擔管理責任考核50元。4.3未按會議布置工作要求完成整改，或到期未