C物業(yè)記錄控制程序

1、C物業(yè)記錄控制程序通過對記錄的掌握,達(dá)到記錄的規(guī)范化管理,保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,并為實現(xiàn)可追溯性供應(yīng)依據(jù)。2.0 范圍2.1 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理內(nèi)容和方法,確保記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、貯存、保護(hù)、查閱和處置符合規(guī)定的要求。2.2 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行及活動中形成的記錄的掌握。3.0 職責(zé)3.1 全面質(zhì)量管理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查記錄的管理狀況。3.2 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對歸檔的記錄進(jìn)行整理、標(biāo)識、檢索、貯存、保護(hù)和處置,并供應(yīng)查閱,負(fù)責(zé)對各部門的記錄管理供應(yīng)指導(dǎo)。3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)記錄的整理和保存。3.4 各部門對應(yīng)歸

2、檔的記錄,準(zhǔn)時送檔案室歸檔,對本部門貯存的記錄做好標(biāo)識、收集、貯存、保護(hù)、查閱和處置的工作。4.0 工作內(nèi)容4.1 質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄采用統(tǒng)一編號,用QR(即英文Quantity Record的簡稱)表示,編號方式為:QR-X.X.X-XX-XX序號相應(yīng)的程序文件質(zhì)量記錄的英文縮寫4.2 質(zhì)量記錄格式的編制4.2.1 空白記錄表格屬"文件",應(yīng)按文件掌握程序進(jìn)行管理。4.2.2 原始表格由各使用部門自行編制,表格要簡潔實用,可操作性強(qiáng)。表格編制完后經(jīng)部門主管審核,由全面(來自:)質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行統(tǒng)一整理、審批,最終確定相宜于公司運(yùn)行的一整套表格。由各部門主管認(rèn)可后,全

3、面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)存檔并發(fā)放給各部門使用。4.2.3 全面質(zhì)量管理辦公室保留一套空白現(xiàn)行版本的記錄表格,作為復(fù)印的母本。4.3 記錄的填寫4.3.1 記錄要用碳素筆或鋼筆填寫,主要要求:4.3.1.1 準(zhǔn)時;4.3.1.2 內(nèi)容真實、完整、精確;4.3.1.3 字跡清晰、格式規(guī)范;4.3.1.4 標(biāo)識明確;4.3.1.5 用詞規(guī)范。4.3.2 記錄表中應(yīng)確定計量單位:4.3.2.1當(dāng)整個記錄表格使用同一計量單位時,應(yīng)在表的邊框線外,右上角處標(biāo)明單位;4.3.2.2 計量單位應(yīng)使用法定計量單位。4.3.3 記錄的可追溯性要求:4.3.3.1 填寫人或確認(rèn)人簽名時應(yīng)簽署全名準(zhǔn)時間(或日期);4.3.3.2 確保記錄名稱的完整精確;4.3.3.3 必要時加上編號等。4.3.4 編制或使用記錄的部門應(yīng)對記錄標(biāo)識的唯一性負(fù)責(zé),防止不易區(qū)分記錄的產(chǎn)生和使用。計算機(jī)管理信息系統(tǒng)(即MIS系統(tǒng)) 中產(chǎn)生的記錄也應(yīng)符合本條款要求。4.3.5記錄一旦確認(rèn),不得更改,當(dāng)出現(xiàn)筆誤時,應(yīng)用“-”劃斷,在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)或文字,關(guān)鍵數(shù)據(jù)及文字的更改應(yīng)有本人簽章及更改日期。4.4 記錄的歸檔4.4.1 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)全部文件資料和記錄的標(biāo)識、收集、編目歸檔