烏魯木齊某公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 烏魯木齊電之助工貿(mào)文件標(biāo)號(hào)：DZZ/201.001.001-2011質(zhì) 量 手 冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制版 號(hào)：B/0 發(fā)放序號(hào)：2011-06-15發(fā)布 2011-06-15實(shí)施烏魯木齊電之助工貿(mào) 發(fā) 布編 制： 年 月 日審 核： 年 月 日批 準(zhǔn)： 年 月 日目 錄01 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)02 管理者代表任命書(shū)03 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布實(shí)施令04 公司簡(jiǎn)介第一章 圍和適用領(lǐng)域第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)語(yǔ)和定義第四章 質(zhì)量管理體系第五章 管理職責(zé)第六章 資源管理第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第八章 測(cè)量分析和改進(jìn)附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖附錄2：質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)為確保烏魯木齊

2、電之助工貿(mào)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，提高本公司質(zhì)量保證能力，根據(jù)顧客和市場(chǎng)的需求，特制定并發(fā)布本公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。烏魯木齊電之助工貿(mào)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、客戶至上遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)烏魯木齊電之助工貿(mào)質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率：100%；產(chǎn)品出廠合格率：100%；顧客滿意率：98%以上。 總經(jīng)理：強(qiáng)劍2011年6月15日任 命任命黃麗巧女士為我公司管理者代表（同時(shí)兼任辦公室主任），其職責(zé)為：1、確保質(zhì)量管理體系建立所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個(gè)組織部提高滿足客戶需求的意識(shí)。4、與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：強(qiáng)劍20

3、11年6月15日質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為推進(jìn)企業(yè)管理工作的科學(xué)化、規(guī)化和現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定烏魯木齊電之助工貿(mào)質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)適用于本公司電力產(chǎn)品生產(chǎn)與銷(xiāo)售的質(zhì)量控制。經(jīng)審定，質(zhì)量手冊(cè)符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)與本公司實(shí)際情況。本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，明確了責(zé)任和權(quán)限，是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量職能履行的基本法規(guī)，是對(duì)外證實(shí)本公司質(zhì)量保證能力的主要文件。本公司的所有部門(mén)和全體員工必須按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定開(kāi)展各項(xiàng)職能活動(dòng)，確保本公司質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)、質(zhì)量承諾的實(shí)現(xiàn)，并使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

4、?？偨?jīng)理：強(qiáng)劍 二一一年六月一十五日公司簡(jiǎn)介烏魯木齊電之助工貿(mào)成立于1999年12月22日，是集生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品包括：安全工器具、安全標(biāo)示牌、輔助工具、輸電線路配套產(chǎn)品、變電站配套產(chǎn)品與電廠配套產(chǎn)品6系列200余種產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全疆14個(gè)地市/州，95%的電力公司下屬各分公司。電之助公司經(jīng)營(yíng)理念：優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、專業(yè)、服務(wù)，公司認(rèn)真接受電力科學(xué)研究院的技術(shù)指導(dǎo)，結(jié)合國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，不斷引進(jìn)改良安全工器具。所有“電之助”出廠的產(chǎn)品都通過(guò)國(guó)家電力安全工器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心的權(quán)威認(rèn)證。電之助始終堅(jiān)持的服務(wù)宗旨：哪怕您只要一塊標(biāo)識(shí)牌，我們也會(huì)與時(shí)給您送到！企業(yè)法人

5、代表：強(qiáng)劍企業(yè)地址：烏市新華北路西一巷3號(hào)匯豐大廈公寓6樓A座公司：0 ：0第一章 圍和適用領(lǐng)域1.1 總則烏魯木齊電之助工貿(mào)依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，并編制質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，闡明了本公司管理體系的容和控制要求，對(duì)管理體系所涉與的產(chǎn)品和服務(wù)提供全過(guò)程進(jìn)行了描述，確定了企業(yè)核心管理要素和過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系，并按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理。通過(guò)加強(qiáng)控制，提高管理的效率和效益。質(zhì)量手冊(cè)是本公司基礎(chǔ)性管理文件之一，主要容是按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以與選擇的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，描述本公司的管理體系的圍以與為實(shí)

6、現(xiàn)管理體系所涉與到的各部門(mén)/崗位職責(zé)與其活動(dòng)的過(guò)程順序和相互作用。本公司通過(guò)管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)達(dá)到：a）能夠充分證明本公司有能力長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；b）通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行，并且在持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程中，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度。1.2 應(yīng)用1.2.1 覆蓋圍本手冊(cè)適用于與電力有關(guān)的勞保用品采購(gòu)、保管、銷(xiāo)售與電力工具、標(biāo)示牌的生產(chǎn)與銷(xiāo)售的質(zhì)量管理的全過(guò)程控制。1.2.2 相關(guān)說(shuō)明A、本公司管理體系對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。以上條款刪減后不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不

7、影響本公司體系的運(yùn)行。B、本公司所有過(guò)程輸出均能由后續(xù)的監(jiān)視式測(cè)量加以驗(yàn)證，故對(duì)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條款刪減；本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減；本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不需監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制條款刪減。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求Q/GDW434.1-2011 國(guó)家電網(wǎng)公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)變電部分Q/GDW434.2-2011 國(guó)家電網(wǎng)公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)電力線路部分第三章 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和

8、定義。下列術(shù)語(yǔ)和定義也適用于本手冊(cè)。3.1 本公司：指烏魯木齊電之助工貿(mào)。3.2 管理體系：指烏魯木齊電之助工貿(mào)質(zhì)量管理體系。3.3 各部門(mén)：指烏魯木齊電之助工貿(mào)所屬辦公室、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部5個(gè)職能部室。3.4 本手冊(cè)：指烏魯木齊電之助工貿(mào)質(zhì)量手冊(cè)。第四章 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立了覆蓋本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)管理的管理體系并形成文件。通過(guò)該管理體系的建立和實(shí)施，控制管理工作全過(guò)程，使管理體系得以保持和持續(xù)改進(jìn)，提高管理效率和效益。a.本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程主

9、要包括：管理職責(zé)、資源管理、顧客關(guān)系管理、物資供應(yīng)過(guò)程管理、生活過(guò)程管理、部質(zhì)量體系審核、改進(jìn)（糾正和預(yù)防措施）等；b.上述這些過(guò)程的順序和相互作用已的本手冊(cè)中予以描述；c.通過(guò)程序文件、管理制度、崗位制度以與其它文件等形式，規(guī)定了為確保前述的過(guò)程有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d.本公司管理者應(yīng)確保獲得必要的信息和資源，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些賽程的監(jiān)控。e.監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本公司將按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；b.

10、質(zhì)量手冊(cè)：包含為質(zhì)量管理體系而制定的程序文件的全部容；c.為確保管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的支持性文件；d質(zhì)量體系文件所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司編制并貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。容包括：a. 質(zhì)量體系圍；b. 闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括為質(zhì)量管理體系而制定的程序文件；c. 表述本公司質(zhì)量體系管理過(guò)程之間的相互作用；質(zhì)量手冊(cè)按照4.2.3文件控制要求予以控制。4.2.3 文件控制程序總則辦公室是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立和保持文件控制程序并編制本公司受控文件清單；組織本公司各部門(mén)/單位對(duì)所有與管理體系有關(guān)的所有文件包括外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)施控制，確保其有效性、充分性和適宜性。

11、4.2.3.1文件分類(lèi)：a.部文件，包括質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）、支持性文件、包括各種管理制度。b.一定途徑得到的外來(lái)文件、包括相關(guān)部門(mén)與顧客來(lái)文。c.公開(kāi)性外來(lái)文件，是指從公開(kāi)途徑包括報(bào)刊與各種媒體得到的外來(lái)文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等。4.2.3.2部文件、擬定、審批a. 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理指定專人擬定，管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 公司各項(xiàng)管理制度由總經(jīng)理指定專人護(hù)定，總經(jīng)理審批。4.2.3.3部文件的處理a. 責(zé)任人擬定文稿完成后，由總經(jīng)理審批。b. 審批打印的文件，由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，各部門(mén)接到文件后，應(yīng)光簽字。4.2.3.4 部文件更改、作廢控制a.當(dāng)文件需要更改時(shí)，由原擬定人員

12、填寫(xiě)文件更改通知單，經(jīng)原審批人審批后，由辦公室原發(fā)放圍發(fā)放。b.原收文部門(mén)接到文件更改通知單時(shí)與時(shí)按要求更改文件，并將文件更改通知單附在文件后，作為文件更改依據(jù)。c.質(zhì)量手冊(cè)修改換版，由總經(jīng)理審批，該審批即為銷(xiāo)毀作廢審批，辦公室應(yīng)與時(shí)回收銷(xiāo)毀手冊(cè)，保留底子加蓋“作廢保留”章存檔。d.管理性文件如有作廢由總經(jīng)理審批后，辦公室向原收交部門(mén)發(fā)出文件作廢通知，與時(shí)收回作廢文件。4.2.3.5 相關(guān)單位來(lái)文控制相關(guān)單位來(lái)文，由辦公室填寫(xiě)外來(lái)文件登記表，并與時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)人手中。4.2.3.6 公開(kāi)性外來(lái)文件控制a.有關(guān)涉與經(jīng)營(yíng)管理方面的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)等外來(lái)文件，由辦公室收集并建立，法律法規(guī)清單，并與時(shí)下發(fā)

13、到相關(guān)部門(mén)。b.辦公室應(yīng)與時(shí)了解法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等外來(lái)文件的修訂廢除情況，發(fā)生增減時(shí)，均應(yīng)在清單上標(biāo)識(shí)，并與時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。c.各部門(mén)在接到外來(lái)文件的修訂、廢除通知后，與時(shí)在文件上標(biāo)識(shí)以防止誤用。相關(guān)記錄：法律法規(guī)清單 4.2.3-01收文登記表 4.2.3-02發(fā)文登記表 4.2.3-03文件更改通知單 4.2.3-044.2.4 記錄控制程序4.2.4.1記錄的標(biāo)識(shí)記錄均應(yīng)填寫(xiě)順序號(hào)，作為該記錄的唯一性標(biāo)識(shí)。4.2.4.2 記錄的填寫(xiě)要求a.記錄應(yīng)與時(shí)填寫(xiě)，保持與工作進(jìn)度同步。b.記錄應(yīng)字跡清晰，容完整、準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。c.記錄不能涂改，如確實(shí)要更改，只能劃改，在更改處應(yīng)有更

14、改人簽字。4.2.4.3 記錄的歸檔、移交、保管和儲(chǔ)存a按記錄的類(lèi)別、發(fā)生的日期對(duì)記錄分門(mén)別類(lèi)歸檔；b.記錄的保存期限；質(zhì)量管理體系記錄保存期限3年；生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的記錄長(zhǎng)期保存；c.記錄應(yīng)保存在干燥的環(huán)境中，并做好防火、防腐、防蟲(chóng)蛀、防損壞工作；d.記錄應(yīng)保持不變質(zhì)和丟失，不得擅自更改領(lǐng)先或隨意抽撒。相關(guān)記錄：質(zhì)量管理體系記錄清單 4.2.4-01第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)并提供證據(jù)，證實(shí)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。a.召開(kāi)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布大會(huì)，向全體員工講解，滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針；c.確定質(zhì)量目標(biāo)；d.負(fù)責(zé)每年召開(kāi)一次管理評(píng)審

15、會(huì)議；e.確保可獲得必要的資源。5.2 以顧客為中心公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定，予以滿足。5.3 質(zhì)量方針a.質(zhì)量方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司質(zhì)量安全和質(zhì)量方向，是實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力，質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。b.質(zhì)量方針持續(xù)、適宜性、充分性和有效性的評(píng)審可列入管理評(píng)審的容。c.質(zhì)量方針應(yīng)在企業(yè)部得到溝通和理解。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a.由辦公室在質(zhì)量方針的框架下，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。b.各部門(mén)根據(jù)本部的工作容制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)辦公室，由總經(jīng)理統(tǒng)一審批。5.4.2 質(zhì)量

16、管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a. 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)與條款4.1中的要求。b. 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)、權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和社會(huì)管理機(jī)構(gòu)有關(guān)工作的方針、法規(guī)與相關(guān)文件；b.制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使企業(yè)全員得到理解和貫徹執(zhí)行；c.批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)；d.任命管理者代表；e.主持公司管理評(píng)審；f.為適應(yīng)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的需要，配備機(jī)構(gòu)人員和充分的資源；g.對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審、簽字。5.5.1.2副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a.以滿足顧客要求為目標(biāo)，組織市場(chǎng)調(diào)查參與產(chǎn)品要

17、求有關(guān)評(píng)審（合同評(píng)審）；b.回收貨款加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)。5.5.1.3辦公室職責(zé)a. 組織貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、督促各部門(mén)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，推動(dòng)公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，必要時(shí)作好文件修改。c. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織部審核；d. 參與管理評(píng)審協(xié)助總經(jīng)理做好評(píng)審和總結(jié)；e. 負(fù)責(zé)公司部、外部文件收發(fā)工作；f. 負(fù)責(zé)本公司人辦資源管理工作。5.5.1.4銷(xiāo)售部職責(zé)a.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查廣泛聯(lián)系顧客，負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的承接；b.負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審和合同修改；c.與時(shí)回收貨款，加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)。5.5.1.5采購(gòu)部職責(zé)a.負(fù)責(zé)本公司的采購(gòu)工作；b.負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)

18、工作。5.5.1.6庫(kù)房的職責(zé)a.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的采購(gòu)品的驗(yàn)收、保管工作；b.負(fù)責(zé)對(duì)電力工具按要求進(jìn)行組裝工作。5.5.2 管理者代表a.對(duì)代表總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織建立實(shí)施和完善質(zhì)量體系；b.向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，以便評(píng)審改進(jìn)質(zhì)量體系；c.代表本公司處理和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的有關(guān)事宜，確保在整個(gè)組織提高顧客要求的意思。5.5.3 部溝通公司通過(guò)每周例會(huì)和個(gè)別談話，進(jìn)行溝通與時(shí)了解質(zhì)量管理體系的有效性。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少一次管理評(píng)審，由辦公室安排會(huì)議議程，管理者代表，各科室負(fù)責(zé)人與審員參加，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)臨時(shí)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。a.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、重要崗位人員安排

19、、運(yùn)行機(jī)制、企業(yè)規(guī)模等部環(huán)境因素發(fā)生明顯變化時(shí)；b.發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)；c.發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴時(shí)。5.6.2 管理評(píng)審輸入公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人到會(huì)前均應(yīng)準(zhǔn)備書(shū)面匯報(bào)材料，就工作業(yè)績(jī)、目標(biāo)完成情況、存在問(wèn)題、改進(jìn)建議。5.6.3 評(píng)審在公司管理評(píng)審會(huì)議中與會(huì)人員根據(jù)匯報(bào)材料，結(jié)合公司部、外部環(huán)境因素的變化情況能暢所欲言，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)公司使公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和修訂的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。5.6.4 評(píng)審輸出根據(jù)管理評(píng)審記錄，辦公室出具管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)全面評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)完成情況以與存

20、在問(wèn)題的改進(jìn)要求；與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)資源的需求。5.6.5 評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由辦公室長(zhǎng)期保存。相關(guān)記錄：管理評(píng)審計(jì)劃 5.6-01管理評(píng)審會(huì)議簽到表 5.6-02管理評(píng)審會(huì)議記錄 5.6-03管理評(píng)審報(bào)告 5.6-0第六章 資源管理6.1 資源提供本公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)與時(shí)確定并提供所需要的資料等。a. 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員安排 考慮到教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)方面的因素，規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的以下人員應(yīng)具備的條件：必須具備相應(yīng)的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，必要的崗位資格考核，良好的素質(zhì)和克勤克儉的工作作風(fēng)

21、。6.2.2 能力意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 確保人員能力需要a.為確保公司員工的實(shí)際工作能力能夠滿足其崗位需要，公司各級(jí)管理人員應(yīng)在日常工作中結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要與本部門(mén)的工作需要，注意發(fā)現(xiàn)其下屬員工所必要的能力需求，并以培訓(xùn)申請(qǐng)、人員招聘、崗位調(diào)整申請(qǐng)形勢(shì)確定員工所必要的能力需求；b.通過(guò)下述培訓(xùn)，招聘崗位調(diào)整程序，以滿足員工的能力需求，從而確保全體員工認(rèn)識(shí)到：l 所從事的工作活動(dòng)符合質(zhì)量方針與程序，符合質(zhì)量管理體系要求的重要性。l 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.2培訓(xùn)程序 辦公室根據(jù)總經(jīng)理的指示制定培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)并通過(guò)考試評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；操作工以師傅帶徒弟的方式對(duì)

22、新進(jìn)廠員工進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)操作考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。6.2.2.3培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。相關(guān)記錄：培訓(xùn)計(jì)劃 6.2-01培訓(xùn)記錄 6.2-026.3 基礎(chǔ)設(shè)施建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。a. 辦公用房由辦公負(fù)責(zé)維護(hù)管理以確保質(zhì)量工作正常開(kāi)展。b. 生產(chǎn)場(chǎng)地由庫(kù)房維護(hù)管理以確保生產(chǎn)工作正常進(jìn)行。6.4工作環(huán)境a. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須與時(shí)清理，做到整潔有序；b. 保證辦公室良好的辦公環(huán)境，建立員工之間和睦相處，互幫互學(xué)的友好氛圍。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司的產(chǎn)品電力工具的生產(chǎn)工藝比較簡(jiǎn)單，按樣品生產(chǎn)不需要策劃。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品推介：a. 向潛在顧客推廣本公司產(chǎn)品收集有關(guān)業(yè)

23、務(wù)信息，向顧客提供公司簡(jiǎn)介與相關(guān)資料。b. 確定顧客要求。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)員與顧客洽談?dòng)嗀洉r(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以衡量本公司的保證能力，以確保滿足顧客需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。與產(chǎn)品有關(guān)要求包括：a. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付與交付后活動(dòng)的要求；b. 顧客雖沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期使用所必須的要求；c. 法律法規(guī)要求；d. 本公司規(guī)定的任何附加要求，如優(yōu)惠承諾、配合要求等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審a. 大宗合同，由總經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審；b. 批量較小的合同，企業(yè)法人簽字即視為合同的最終評(píng)審；c. 與產(chǎn)品要求有關(guān)評(píng)審的協(xié)調(diào)活動(dòng)要

24、求。l 產(chǎn)品各項(xiàng)要求得到明確規(guī)定l 任何與初期洽談不一致的合同要求予以解決l 公司具有滿足合同的能力l 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付與交付后活動(dòng)的要求；d. 合同簽訂合同應(yīng)加蓋合同專用章，并由企業(yè)法人簽字，銷(xiāo)售部應(yīng)建立合同臺(tái)帳。7.2.3 顧客溝通銷(xiāo)售應(yīng)通過(guò)、 等手段與顧客進(jìn)行溝通，以了解以下信息：a. 相關(guān)產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品更新?lián)Q代。b. 顧客反饋，包括顧客抱怨。由銷(xiāo)售部保留相關(guān)記錄。相關(guān)記錄：合同評(píng)審記錄 7.2-01合同臺(tái)帳 7.2-037.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司管理體系對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程a.采

25、購(gòu)前采購(gòu)部負(fù)責(zé)調(diào)查供應(yīng)商，收集評(píng)價(jià)資料，填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄。調(diào)查容包括：l 質(zhì)量保證能力、供貨能力、信譽(yù)和價(jià)格；l 根據(jù)有關(guān)規(guī)定提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量文件。b.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：l 對(duì)具備質(zhì)量保證能力、供貨能力信譽(yù)較好，價(jià)格合理的供應(yīng)商可以納入可選擇的圍。列入合格供方名冊(cè)。c.供方重新評(píng)價(jià)：l 采購(gòu)部應(yīng)每年初對(duì)上年度合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，就產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定價(jià)格服務(wù)，供應(yīng)情況分析對(duì)其確認(rèn)是否繼續(xù)合作。l 對(duì)在供貨過(guò)程中嚴(yán)重違反合同，影響產(chǎn)品質(zhì)量或較大分歧時(shí)，在合格供方中除名。7.4.2 采購(gòu)信息a.采購(gòu)部根據(jù)銷(xiāo)售合同提出采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃容一般包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量、供貨時(shí)間等。b.根據(jù)

26、采購(gòu)計(jì)劃與供方簽訂采購(gòu)協(xié)議或合同，合同或協(xié)議中應(yīng)明確采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)、質(zhì)量要求、交貨期等c.在物資采購(gòu)計(jì)劃或合同中，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：l 產(chǎn)品程序過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；l 人員資格要求；l 質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前，應(yīng)由庫(kù)管人員進(jìn)行驗(yàn)收，其容包括：產(chǎn)品外觀、數(shù)量、合格證，必要時(shí)要有質(zhì)檢報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告單。相關(guān)記錄：供方評(píng)估記錄表 7.4-01合格供方 7.4-027.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司產(chǎn)品主要是為電力部門(mén)使用的工具。a. 電力工作中所使用的勞保用品，如：安全帽、絕緣手套、絕緣靴、安全帶等，過(guò)程如下：采購(gòu) 驗(yàn)收

27、 入庫(kù) 重新包裝 發(fā)貨檢驗(yàn)測(cè)試合格證供方評(píng)價(jià)其重點(diǎn)控制過(guò)程對(duì)供方評(píng)價(jià)，符合要求的才能成為供應(yīng)商，相關(guān)產(chǎn)品必須有檢驗(yàn)測(cè)試合格證。b. 電力工具：配件采購(gòu) 驗(yàn)收 入庫(kù) 組裝 驗(yàn)收 發(fā)貨合格證試驗(yàn)報(bào)告供方評(píng)價(jià)本公司所生產(chǎn)的電力工器具主要采用組裝形式、工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量保證的主要控制點(diǎn)為進(jìn)貨渠道的控制。主要的文件為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)的要求。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司產(chǎn)品發(fā)貨前，在產(chǎn)品本身包裝上加或印刷相關(guān)標(biāo)示，如產(chǎn)品名稱、合格證，注意事項(xiàng)與耐電電壓等標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品配貨單可作為產(chǎn)品可追溯性的記錄。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)刪減7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)為了保證產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中不損壞，所以，產(chǎn)品在出廠前按產(chǎn)品的用途，對(duì)產(chǎn)品實(shí)

28、行包裝，裝卸車(chē)過(guò)程，要輕拿、輕放。7. 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制刪減第八章 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1 總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視，測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程：a.本公司產(chǎn)品的符合性；b.確保質(zhì)量管理體系的符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1為了更好聽(tīng)取顧客意見(jiàn)，改進(jìn)服務(wù)，由銷(xiāo)售部對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查。a.調(diào)查方式可采取走訪、信訪、電訪等形式。b.調(diào)查容可見(jiàn)8.2.1-01顧客滿意調(diào)查表中容。8.2.2 部質(zhì)量體系審核控制程序通過(guò)對(duì)部質(zhì)量體系系統(tǒng)的、獨(dú)立的審核，驗(yàn)證本公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件的要求，并確定其有效性。8.2.2.1 職責(zé)：a.辦公室負(fù)

29、責(zé)編制“審計(jì)劃”，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.管理者代表負(fù)責(zé)審的組織和資料配置。c.辦公室負(fù)責(zé)審的歸口管理。d.各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審的接受部質(zhì)量體系審核。8.2.2.2 審核頻次A.部質(zhì)量體系審核分為常規(guī)審核和非常規(guī)審核。常規(guī)審每年至少進(jìn)行一次。B.遇有下列特殊情況時(shí)，管理者代表可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并非常規(guī)部質(zhì)量體系審核。a.組織的領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)、隸屬關(guān)系和技術(shù)裝備等在較大改變。b.發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或顧客的嚴(yán)重申訴。c.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核。d.第三方認(rèn)證證書(shū)即將到期又希望繼續(xù)保證認(rèn)證資格。8.2.2.3 審核準(zhǔn)備1. 管理者代表依據(jù)“審計(jì)劃”，委派審核組長(zhǎng)、審員，成

30、立審核組。由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審實(shí)施計(jì)劃”，審核組長(zhǎng)和審員由與被審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的具有審員資格的人擔(dān)任。2. “審實(shí)施計(jì)劃”于正式審核開(kāi)始前5天由組送到受審核部門(mén)。3. “審實(shí)施計(jì)劃”容應(yīng)包括：a.審核目的；b.審核性質(zhì)（常規(guī)、非常規(guī)）；c .審核圍；d.審核依據(jù)；e.審核方法；f.審核組長(zhǎng)、審員；g.審核日程與具體起止時(shí)間安排。4. 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織審核學(xué)習(xí)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系程序文件。5. 審核組長(zhǎng)分配審核任務(wù)，審員負(fù)責(zé)編寫(xiě)“審檢查表”并提請(qǐng)審核組長(zhǎng)審查批準(zhǔn)。8.2.2.4 審核實(shí)施8.2.2.4.1首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，參加人員有受審方的負(fù)責(zé)人（或其指定的代表人）、審核組成員和

31、受審方陪同人員。所以參加人員須填寫(xiě)“會(huì)議簽到表”。首次會(huì)議的容有：a.向受審方介紹審核組成員；b.重申審核的圍和目的；c .簡(jiǎn)介實(shí)施審核采用的方法和程序；d.審核組與受審方建立正式聯(lián)系；e.確認(rèn)審核組所需的資源和設(shè)施已齊備；f.確認(rèn)審核組末次會(huì)議和中間數(shù)次會(huì)議的地點(diǎn)和時(shí)間；g.澄清審核計(jì)劃中不明確的容。8.2.2.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核一現(xiàn)場(chǎng)審核的方法按“審檢查表”進(jìn)行抽樣檢查、觀察和提問(wèn)。二、確定不合格項(xiàng)在通過(guò)觀察、調(diào)查或其他手段，在得到的客觀證據(jù)的基礎(chǔ)上，確定不合格項(xiàng)，不合格項(xiàng)分為：a.體系性不合格：質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符；b.實(shí)施性不合格：未按文件規(guī)定實(shí)

32、施；c.效果性不合格：由于實(shí)施不夠認(rèn)真，提出糾正和預(yù)防措施實(shí)施后未能達(dá)到規(guī)定要求；三、填寫(xiě)不合格報(bào)告審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)后，應(yīng)填寫(xiě)“審不合格報(bào)告”，容包括：a.受審核部門(mén)與負(fù)責(zé)人；b.審核員；c.審核依據(jù)；d.不合格事實(shí)的描述；e.不合格類(lèi)型；f.建議采取的糾正措施計(jì)劃與完成日期的認(rèn)可；g. 糾正措施情況的驗(yàn)證。不合格報(bào)告中應(yīng)明確不合格的事實(shí)，不合格問(wèn)題的性質(zhì)，違反的條款和不合格的類(lèi)型。四、確認(rèn)不合格事實(shí)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，受審方部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在“審不合格報(bào)告”上簽字。五、審核結(jié)果的匯總分析1、對(duì)若干份不合格報(bào)告，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核組的審核員在末次會(huì)議召開(kāi)前，對(duì)觀察結(jié)果作匯總分析，填寫(xiě)“

33、審不合格項(xiàng)分布表”以便對(duì)受審核部門(mén)的質(zhì)量管理工作做一次總體評(píng)價(jià)。匯總分析從以下幾個(gè)方面入手：a.從發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)來(lái)匯總分析，總結(jié)出部門(mén)或要素的薄弱環(huán)節(jié)；b.從發(fā)展的歷史趨勢(shì)來(lái)分析，總結(jié)出質(zhì)量管理進(jìn)步和不足情況；c.從兩次審之間該部門(mén)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響來(lái)分析，了解部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這些問(wèn)題的態(tài)度是否正確，有無(wú)改進(jìn)等；d.總結(jié)部門(mén)質(zhì)量工作上的優(yōu)點(diǎn)，推廣到其他部門(mén)。2、匯總分析的意見(jiàn)末次會(huì)議前與受審方負(fù)責(zé)人溝通，向受審核方說(shuō)明審核觀察結(jié)果。8.2.2.5 召開(kāi)末次會(huì)議1、末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加者簽到，會(huì)議應(yīng)有記錄并保存歸檔。在末次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)：a.應(yīng)說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量和分類(lèi)，并按重要程度依次宣

34、讀部不合格報(bào)告。發(fā)現(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快提出糾正措施計(jì)劃的建議。b.應(yīng)就受審部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面提出審核組的結(jié)論。c.應(yīng)澄清或回答受審核部門(mén)提出的問(wèn)題，并告訴受審部門(mén)審核報(bào)告發(fā)送的日期。2、受審核方負(fù)責(zé)人講話。8.2.2.6 編寫(xiě)審核報(bào)告1、審核報(bào)告時(shí)說(shuō)明審核結(jié)果的正式文件，應(yīng)由審核組長(zhǎng)親自編寫(xiě)或?qū)徍私M長(zhǎng)指導(dǎo)下編寫(xiě)。容如下：a審核的目的和圍；b.審核組成員和受審核部門(mén)名稱與其負(fù)責(zé)人；c.審核的日期；d.審核所依據(jù)的文件；e.不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果（全部不合格報(bào)告作為附件附于審核報(bào)告之后）；f.質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)；g.審核報(bào)告的分

35、發(fā)清單。2、審核報(bào)告應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。審核報(bào)告的格式見(jiàn)“部質(zhì)量體系審核報(bào)告”。8.2.2.7分析不合格原因、制訂糾正措施一、糾正措施要求審核組在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中包括完成糾正措施的期限。二、糾正措施建議的認(rèn)可受審部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的糾正措施的建議首先要經(jīng)過(guò)審核員得認(rèn)可。三、糾正措施的批準(zhǔn)經(jīng)過(guò)審核員認(rèn)可的糾正措施還要經(jīng)過(guò)管理者代表的批準(zhǔn)才能變?yōu)檎降募m正措施計(jì)劃。四、糾正措施計(jì)劃的實(shí)施糾正措施計(jì)劃實(shí)施如不能按期完成，須由責(zé)任部門(mén)向管理者代表說(shuō)明原因，請(qǐng)求延期，管

36、理者代表批準(zhǔn)后，可延期執(zhí)行。如實(shí)施中幾個(gè)部門(mén)有爭(zhēng)議，應(yīng)請(qǐng)管理者代表協(xié)調(diào)或仲裁。8.2.2.8跟蹤驗(yàn)證審核員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。容包括：a. 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；b. 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；c. 完成的效果如何；d. 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥善保存；e. 如引起程序修改，是否通知綜合辦公室按文件控制規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄。審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，在“審不合格報(bào)告”中的“糾正措施的驗(yàn)證”欄簽字。8.2.2.9匯總分析并編寫(xiě)年度審核報(bào)告一、按照年度計(jì)劃對(duì)所有部門(mén)、所有條款的部質(zhì)量體系審核完成后，管理者代表應(yīng)指定審核組長(zhǎng)對(duì)各部門(mén)、各

37、要素審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。匯總分析可采用下列方法：a.編制“審不合格項(xiàng)分布表”；b.按問(wèn)題的性質(zhì)將不合格項(xiàng)分類(lèi)，即按體系性、實(shí)施性、效果性三種不合格類(lèi)型分類(lèi)；c.動(dòng)態(tài)比較，即與上一年審效果比較，判斷質(zhì)量體系改進(jìn)的情況以與是否達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。二、質(zhì)量體系的年度審核報(bào)告的編寫(xiě)對(duì)部質(zhì)量體系審核的觀察結(jié)果與糾正措施計(jì)劃完成情況作了匯總分析以后，管理者代表應(yīng)組織審核組長(zhǎng)編寫(xiě)年度審核報(bào)告。容包括：a.部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃完成情況，可列表說(shuō)明；b.審核的目的和圍；c.審核依據(jù)的文件；d.各次審核的組長(zhǎng)與審核員；e.不合格的總數(shù)與各類(lèi)不合格的數(shù)量；f.主要不合格項(xiàng)的說(shuō)明與糾正措施完成情況；g.對(duì)整個(gè)質(zhì)

38、量體系的總評(píng)價(jià)；（含優(yōu)缺點(diǎn)）；h.審核報(bào)告編號(hào)、批準(zhǔn)人與分發(fā)圍；i.附件，如各項(xiàng)審核報(bào)告，各種統(tǒng)計(jì)匯總表格和不合格清單等。相關(guān)記錄：審計(jì)劃 8.2.2-01審實(shí)施計(jì)劃 8.2.2-02審檢查表 8.2.2-03審不合格報(bào)告 8.2.2-04部質(zhì)量體系審核報(bào)告 8.2.2-05審不合格項(xiàng)分布表 8.2.2-06首末次會(huì)議簽到表 8.2.2-078.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a.公司通過(guò)部審核對(duì)公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)所策劃的能力；b.庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的組裝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視是否符合要求。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前由庫(kù)管員按采購(gòu)協(xié)議或采購(gòu)計(jì)

39、劃進(jìn)行驗(yàn)收，以確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。組裝產(chǎn)品由相關(guān)人員按相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收，以確保出廠產(chǎn)品的符合性。8.2.5 不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制，以防止不合格品的非產(chǎn)期使用或交付，特制定“不合格品控制程序”。8.2.5.1 不合格采購(gòu)產(chǎn)品的控制a. 無(wú)論是采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前或者在使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人作好記錄，做好標(biāo)識(shí)，以防止誤用。b. 不合格采購(gòu)產(chǎn)品原則上作退貨處理。8.2.5.2 不合格成品的控制成品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，作好記錄，由組裝人員進(jìn)行返工處理，返工后重新進(jìn)行驗(yàn)收。8.2.5.3成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格控制出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格作退貨處理。注：本廠產(chǎn)品不準(zhǔn)讓步接收。相關(guān)記錄：不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單 8.2.5-018.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)分析：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和