環(huán)境管理體系標準92463

1、ISO14001:2004環(huán)境治理體系要求早下1.2.3.4.4.14.24.34.3.14.3.24.3.34.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.6內(nèi)容范圍引用文件術(shù)語和定義環(huán)境治理體系要求總要求環(huán)境方針籌劃環(huán)境因素法律及其他環(huán)境要求目標、指標和方案實施資源、作用、責(zé)任和權(quán)限水平、培訓(xùn)和意識信息交流文件文件限制運行限制應(yīng)急準備和響應(yīng)檢查監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不符合、糾正與預(yù)防舉措記錄限制內(nèi)部審核治理評審頁碼2222222222333333444444555ISO14001:2004環(huán)境治理體系要求

2、1、范圍2、引用文件3、術(shù)語和定義4、環(huán)境治理體系要求4.1 總要求組織應(yīng)根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改良環(huán)境治理體系,確定如何實現(xiàn)這些要求,并形成文件.應(yīng)界定環(huán)境治理體系的范圍,并形成文件.4.2 環(huán)境方針最高治理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并保證它：a適合于組織活動、產(chǎn)品或效勞的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b包括對持續(xù)改良和污染預(yù)防的承諾；c包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾；d提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；e形成文件,付諸實施,予以保持；f傳到達全體員工；g可為公眾所獲取.4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素企業(yè)應(yīng)建立并保持一個或多個程序,用來：1識別環(huán)境治理體系

3、覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和效勞中它能夠限制或?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素,此時還應(yīng)考慮到已納入方案的或新的開發(fā)、新的或修改活動、產(chǎn)品和效勞等因素；2確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素.組織應(yīng)及時更新這方面的信息.應(yīng)保證在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時,對重要環(huán)境因素進行考慮.4.3.2 法律與其他要求企業(yè)應(yīng)建立并保持一個程序,用來a確定適用于企業(yè)環(huán)境因素的法律要求；企業(yè)應(yīng)遵守的其他環(huán)境要求,并建立獲取這些法律和要求的渠道.b確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素.企業(yè)應(yīng)保證在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時,對它應(yīng)遵守的法律要求和其他環(huán)境要求加以考慮.4.3.3 目標、指標和方案企業(yè)應(yīng)針對其內(nèi)部每一有

4、關(guān)職能部門建立相應(yīng)的環(huán)境目標和指標,建立并保持環(huán)境目標和指標.環(huán)境目標和指標應(yīng)形成書面文件.可行時,目標和指標應(yīng)可測量.目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針,包括對污染預(yù)防、持續(xù)改良和遵守法律要求及企業(yè)應(yīng)遵守的其他環(huán)境要求的承諾.企業(yè)在制定和評審環(huán)境目標時,應(yīng)考慮法律與其他環(huán)境要求,它自身的重大環(huán)境因素、可選技術(shù)要求、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求,法律法規(guī)要求,以及各相關(guān)方的觀點.企業(yè)應(yīng)制定并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標環(huán)境治理方案,其中應(yīng)包括：oa.規(guī)定企業(yè)的每一有關(guān)職能部門實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的責(zé)任；b.實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表.4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、責(zé)任和權(quán)限企業(yè)治理者應(yīng)保證為

5、環(huán)境治理體系的建立、實施、保持和改良提供必要的資源.資源包括人力資源和專項技能,企業(yè)的根底設(shè)施,以及技術(shù)和財力資源.為便于環(huán)境治理體系工作的有效開展,應(yīng)對作用、責(zé)任和權(quán)限作出明確規(guī)定,形成文件,并予以傳達.企業(yè)的最高治理者應(yīng)任命專門的治理者代表,無任他們是否還負有其他方面的責(zé)任,應(yīng)明確規(guī)定其作用、責(zé)任和權(quán)限,以便：a保證根據(jù)本標準的要求建立、實施和保持環(huán)境治理體系；b向最高治理者報告環(huán)境治理體系的運行情況以供評審,并提出改良意見.4.4.2 水平、培訓(xùn)和意識企業(yè)應(yīng)保證所有為它或代表從事被確定可能具有重大環(huán)境影響的人員,都應(yīng)具備相應(yīng)的水平.該水平基于必要的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷.辦公室應(yīng)保存相關(guān)記錄.

6、企業(yè)應(yīng)確定與其環(huán)境因素和環(huán)境治理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn),或采取其他措施來滿足這些要求.應(yīng)保存相關(guān)記錄.另外,為使處于每位員工都能清楚的意識到以下諸項,特制定并保持一套程序.a符合并遵守環(huán)境方針、程序與本手冊要求事項的重要性.b每個人所擔當?shù)淖鳂I(yè)活動中存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改良所帶來的環(huán)境效益.c他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實現(xiàn)EM段求,包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用與責(zé)任.d不遵守規(guī)定的運行程序的潛在后果.4.4.3 信息交流企業(yè)應(yīng)建立并保持一套程序,用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境治理體系的交流：a企業(yè)內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流；b與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù).

7、企業(yè)應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與外界幾逆行能夠信息交流,并將決定形成文件.如決定進行外部交流,那么應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施.4.4.4 文件環(huán)境治理體系文件應(yīng)包括：a環(huán)境方針、目標和指標；b對環(huán)境治理體系覆蓋范圍的描述；c對環(huán)境治理體系主要要素及其相互作用的描述,以及相關(guān)文件的查詢途徑；d本標準要求的文件,包括記錄；e企業(yè)應(yīng)保證對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效籌劃、運行和限制所需的文件和記錄.4.4.5 文件限制應(yīng)對本標準和環(huán)境治理體系所要求的文件進行限制.記錄是一種特殊類型的文件,應(yīng)依據(jù)的要求進行限制.應(yīng)建立、實施并保持程序,以規(guī)定：a.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準,保證其內(nèi)容的準確性和適

8、宜性；b.由辦公室每年年底對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審,因評審或其他原因需對文件進行修改時,發(fā)布前應(yīng)再次批準；c.辦公室編制受控文件最新狀況一覽表,記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等的內(nèi)容,以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d.保證在其工作場所可獲得適用文件的有效版本；e.以文件夾集中、分類、有序的存放文件并清楚標識,并保持文件的清楚,易于識別,并方便檢索；f.保證相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認,按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄,辦公室每年到相關(guān)網(wǎng)站上查尋相關(guān)的法律法規(guī)的有效版本,并及時更換；g.預(yù)防作廢文件的非預(yù)期使用應(yīng)及時撤離現(xiàn)場,假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時,對這些文件進行適當?shù)臉俗R.4.4.6

9、運行限制企業(yè)應(yīng)根據(jù)環(huán)境方針、目標指標,識別和籌劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運行,以保證其通過以下方式在規(guī)定的條件下進行：a制定相應(yīng)的程序并保持,以限制因缺乏程序文件而導(dǎo)致使偏離環(huán)境方針、目標和指標情況；b在程序中對運行標準進行明確；c對于組織使用的產(chǎn)品和效勞中所確定的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實施并保持程序,并將適用的程序和要求通知供方及合同方.4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立、實施并保持一個程序,用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故,并規(guī)定響應(yīng)舉措.同時應(yīng)對實際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)程序,并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響.企業(yè)應(yīng)定期評審其程序,必要時對其進行修訂,特別是

10、當事故或緊急情況發(fā)生后.可行時,企業(yè)還應(yīng)定期試驗上述程序.4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測和測量企業(yè)應(yīng)建立、實施并保持一個程序,對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)視和測量.程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運行限制、目標和指標符合情況的信息形成文件.組織應(yīng)保證所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過定期校準或驗證,妥善維護,并保存相關(guān)記錄.4.5.2 合規(guī)性評價4.5.2.1 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾,企業(yè)應(yīng)建立、實施保持一個或多個程序,以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況.同時應(yīng)保持對上述定期評價結(jié)果的記錄.4.5.2.2 企業(yè)應(yīng)評價對其他要求的遵守情況,這可以和4.5.2.1中所要求的評價

11、一起幾逆行能夠,也可以另外制定程序,分別進行評價.應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄.4.5.3 不符合,糾正與預(yù)防舉措組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序,用來處理實際或潛在的不符合,采取糾正舉措和預(yù)防舉措.程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a識別和糾正不符合,并采取減少所造成的環(huán)境影響；b對不符合進行調(diào)查,確定其產(chǎn)生原因,并采取舉措以預(yù)防再度發(fā)生；c評價采取預(yù)防舉措的需求,實施所制定的適當舉措,以預(yù)防不符合的發(fā)生；d記錄采取糾正舉措和預(yù)防舉措的結(jié)果；e評審所采取的糾正舉措和預(yù)防舉措的有效性.所采取的舉措應(yīng)與問題和環(huán)境因素的嚴重程度相符.同時應(yīng)保證對環(huán)境治理體系文件進行必要的更改.4.5.4 記錄限制組織應(yīng)

12、根據(jù)需要,建立并保持必要的記錄,用來證實對環(huán)境治理體系及本標準要求的符合,以及所實現(xiàn)的結(jié)果.組織應(yīng)建立、實施并保持一個程序文件,用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置.環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚,標識明確,并具有可追溯性.4.5.5 內(nèi)部審核組織應(yīng)制定并保持用于定期開展環(huán)境治理體系審核的一個或多個方案和一些程序,進行審核的目的是：a判定環(huán)境治理體系：是否符合對環(huán)境治理工作的預(yù)定安排和本標準的要求；是否得到了正確的實施和保持.b向治理者報送審核結(jié)果.組織的審核方案包括時間表的制定,應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果.為全面起見,審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次和方法,以及實施審核和報告結(jié)果的責(zé)任與要求.4.6 治理評審組織的最高治理者應(yīng)按其規(guī)定的時間問隔,對環(huán)境治理體系進行評審,以保證體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性.評審應(yīng)包括評價改良的時機和對環(huán)境治理體系進行修改的需求,包括環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的修改需求.應(yīng)包括治理評審記錄.治理評審的輸入應(yīng)包括a內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；b和外部相關(guān)方的信息交流,包括抱怨；c企業(yè)的環(huán)境