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文檔簡介

1、標(biāo)準(zhǔn)序號參考文件審核內(nèi)容更重結(jié)構(gòu)和職責(zé)的合理1性與充分性危險源辨識、風(fēng)險2評價的充分性風(fēng)險管理3 策劃的充分性法律法規(guī)4的符合性目標(biāo)的建5立和完成管理方案6有效性運行控制7審核方法1 .了解鍋爐房工作人員數(shù)量，工種分布，人員組成，分析判斷充分性2 .與負(fù)責(zé)人交談，了解其日常、異常緊急情況下的工作內(nèi)容，從而評價其職責(zé)和權(quán)限的實現(xiàn)狀況3 .與工作人員交談，了解其對本身職責(zé)和權(quán)限的了解情況查鍋爐房危險源辨識別、風(fēng)險評價的記錄，與現(xiàn)場觀察到油庫、水質(zhì)化驗室、鍋爐運行的情況對照分析，判斷是否有遺漏和評價不合理的地方查鍋爐房管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對控制風(fēng)險是否充分有效1 .鍋爐使用許可證及年檢證是否有

2、效2 .查鍋爐工作人員的資格和持續(xù)培訓(xùn)是否符合法規(guī)要求1 .查是否對鍋爐房及油庫這一千重大危險源建立管理目標(biāo)2 .查是否對目標(biāo)的完成情況落實檢查評價的職責(zé)，以及實際的達(dá)成情況1 .查鍋爐房管理方案的內(nèi)容、有效性2 .查問鍋爐房工作人員對風(fēng)險管理方案的了解和執(zhí)行情況1.從過去三個月的運行記錄中充分別抽取早中晚不同班次對鍋爐運行監(jiān)控的記審核記錄有效性錄，根據(jù)記錄的情況判斷鍋爐運行監(jiān)控的執(zhí)行有效性2 .查問水質(zhì)化驗員有關(guān)化驗程序，判斷其規(guī)范性3 .查鍋爐日常維護(hù)、點檢、修理情況4 .查鍋爐壓力指示儀器的校準(zhǔn)管理1 .詢問工作人員在緊急情況下的應(yīng)急措應(yīng)急準(zhǔn)備施與響應(yīng)計2 .現(xiàn)場觀察應(yīng)急措施的實施可能性和有效性事故、事1.抽查過去三個月收到的隱患整改通知

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