內(nèi)審檢查表(制造部)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核部門(mén)：制造部 時(shí)間：2017-8-18序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目審 核 記 錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)5.2抽查3-5名員工詢(xún)問(wèn)是否知道沒(méi)理解公司的質(zhì)量方針經(jīng)詢(xún)問(wèn)，對(duì)方了解符合5.31.制造部在公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？2.制造部主管的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1制造部主管負(fù)責(zé)：7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.18.5.6等。2負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的管理，確保產(chǎn)品按質(zhì)按量交付給客戶(hù)等。符合6.11.在策劃環(huán)境管理體系，組織是否考慮了 4.1和 4.2的要求，并確定了需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇2.是否策劃了應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？3.對(duì)措

2、施實(shí)施的有效性是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？1.在策劃環(huán)境管理體系，組織考慮了 4.1和 4.2的要求，并進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確認(rèn)了需要應(yīng)對(duì)的重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，見(jiàn)環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)表。2.對(duì)評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定了對(duì)應(yīng)的控制或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，并對(duì)措施實(shí)施的交情進(jìn)行了有效性評(píng)價(jià)。符合6.1.21是否識(shí)別部門(mén)各管理區(qū)域的環(huán)境因素？2. 重大環(huán)境因素是如何評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是什么？3.有哪些重大環(huán)境因素？4.環(huán)境因素是如何更新的？1.分別制定風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理制度，制定了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。提供了環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)清單，內(nèi)容符合要求。2制造部的重要環(huán)境因素有潛在火災(zāi)的發(fā)生等；3.環(huán)境因素

3、一般每年更新評(píng)價(jià)一次。符合6.2公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否已分解到的制造部建立什么目標(biāo)？是不是可測(cè)量的，如何評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？有制定目標(biāo)，可以測(cè)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，若達(dá)不到要求，采取糾正措施。符合7.1.31.公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿(mǎn)足運(yùn)行要求？2.對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠、適宜？3.有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過(guò)哪些方式、手段、過(guò)程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)良好？4.公司支持性服務(wù)是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時(shí)，且公司為實(shí)現(xiàn)

4、產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？1、具備生產(chǎn)廠(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備等這些設(shè)施已得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿(mǎn)足運(yùn)行需要。2、建筑物、工作場(chǎng)所足夠適宜。3、有4、公司在支持性服務(wù)已確保，為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的支持性服務(wù)得到了有效維護(hù)。符合7.1.41.為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？是否得到識(shí)別和管理？2.公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防措施過(guò)程？3.工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿(mǎn)足員工的工作需要？是否滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場(chǎng)？1、本公司無(wú)特殊環(huán)境。2、要求員工嚴(yán)格

5、按照生產(chǎn)操作規(guī)程工作，以預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程。3、公司的人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合滿(mǎn)足員工的工作需要，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場(chǎng)。符合8.11.請(qǐng)簡(jiǎn)述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同建立的過(guò)程并說(shuō)明有何要求？2.對(duì)建立的過(guò)程是否都形成了文件并提供了所需的資源？3.對(duì)上述過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？4.是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5.對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？6.是否制定了對(duì)廢水、廢棄物、能源資源管理、安全管理等環(huán)境運(yùn)行的文件信息？執(zhí)行情況是否有效？1）廢棄物的管理2）廢水的管理3）化學(xué)藥品的管理4）相關(guān)方的管理5）資源能源的管理1、根據(jù)

6、本公司的產(chǎn)品，建立質(zhì)量管理職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運(yùn)行控制及監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)幾大過(guò)程，覆蓋了QMS標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和滿(mǎn)足顧客要求。2、確定了并提供了資源（人、財(cái)、物）3、確定了監(jiān)控和驗(yàn)證方法。4、規(guī)定了必要質(zhì)量記錄。5、無(wú)非常規(guī)產(chǎn)品。6、制定了廢水、廢棄物、安全管理等管理制度，并按要求執(zhí)行對(duì)廢水、廢棄物及能資原的控制。符合8.21.應(yīng)急響應(yīng)程序及符合性？識(shí)別的緊急潛在情況類(lèi)別是否全面（如火災(zāi)、環(huán)境污染、有害物質(zhì)泄漏等）？2.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案編制、審批情況，以及有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急措施的了解、掌握程度；應(yīng)急物質(zhì)配備及有效性。3.應(yīng)能否提供演練報(bào)告、演練證據(jù)資料、演練

7、總結(jié)報(bào)告，以驗(yàn)證編制應(yīng)急預(yù)案的可行性和可操作性。1.公司識(shí)別的緊急情況有：潛在火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)事故的發(fā)生，制訂了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序等文件2.策劃每年至少進(jìn)行1次危險(xiǎn)事故應(yīng)急演練，并保持了演習(xí)信息的記錄。危險(xiǎn)事故演習(xí)：3.該公司組織員工進(jìn)行了危險(xiǎn)事故演習(xí)訓(xùn)練，保持了演習(xí)的相關(guān)信息記錄，提供了應(yīng)急演習(xí)工作記錄和照片，并對(duì)過(guò)程的適宜性予以評(píng)審。4.演習(xí)簽到記錄：保持有制造部等人的簽名記錄。符合8.5.11.是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的信息來(lái)源是什么？2.是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？查2份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否經(jīng)批準(zhǔn)？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文

8、件清單？3.設(shè)備是否建立了臺(tái)帳？設(shè)備是否都有惟一標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否都有了“完好設(shè)備”、“待維修設(shè)備”、“備用設(shè)備”的明顯標(biāo)識(shí)？報(bào)廢設(shè)備是否清除或封存？4.設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求？5.設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？抽查2份維護(hù)保養(yǎng)記錄。6.對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并形成文件？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員簽字認(rèn)可并注明放行日期？抽查2份記錄。7.對(duì)不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的工序，是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？是否對(duì)這類(lèi)過(guò)程的設(shè)備，過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。1、確定了產(chǎn)

9、品特殊有關(guān)要求，來(lái)源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程，編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，有批準(zhǔn)、受控，是最新版，被納入受控文件清單。3、建立了設(shè)備臺(tái)帳，有惟一標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備都有完好設(shè)備4、符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。5、進(jìn)行了維護(hù)，但無(wú)法提供維護(hù)保養(yǎng)的記錄。6、明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)，并選擇了適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7、對(duì)產(chǎn)品放行做出了規(guī)定，并形成文件，但暫時(shí)無(wú)放和產(chǎn)品。7.公司的配料攪拌過(guò)程，已制定對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。符合8.5.21.公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？2.什么情況下具有可追溯性要求？在有可

10、溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？3.車(chē)間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 4.監(jiān)視和和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？1、采用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期等，沒(méi)有不標(biāo)識(shí)的情況。2、當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)具有可追溯要求，目前尚無(wú)可追溯性要求。3、采用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4、監(jiān)視和測(cè)量有標(biāo)識(shí)狀態(tài)。符合8.5.31.是否有顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？2.對(duì)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)如何是管理的？公司暫無(wú)實(shí)質(zhì)性的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。符合8.5.4車(chē)間對(duì)原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在貯存、搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？1、現(xiàn)場(chǎng)審核中，員工在產(chǎn)品的搬運(yùn)過(guò)程中，按照文件執(zhí)行,有輕拿

11、輕放。符合8.5.5是如何確保產(chǎn)品和服務(wù)在交付后滿(mǎn)足法律法規(guī)、客戶(hù)等要求？通過(guò)及時(shí)對(duì)交付后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解其交付質(zhì)量。符合8.5.6對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改是如何控制的？是否有對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審？對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的變更，經(jīng)評(píng)審后再重新下單。符合9.1.3對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的來(lái)源是什么？經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)分析？1、達(dá)到持續(xù)改進(jìn)為目的；2、來(lái)源于產(chǎn)品，顧客、供方、項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)分析可提供售后服務(wù)顧客滿(mǎn)意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。3、采用的統(tǒng)計(jì)表，查統(tǒng)計(jì)表結(jié)果符合要求。4.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不良品進(jìn)行了統(tǒng)計(jì) 分析。符合10請(qǐng)車(chē)間