工程項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施辦法

1、工程項(xiàng)目部質(zhì)雖環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施辦法一、總則為貫徹落實(shí)“三標(biāo)一體化”管理體系文件，推進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，全面履行施工合同，兌現(xiàn)目標(biāo)承諾，滿足顧客及相關(guān)方要求，根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、實(shí)施準(zhǔn)則及有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際，制定本辦法。二、方針、目標(biāo)2.1管理方針質(zhì)雖、環(huán)保、安全并重，方針、目標(biāo)、措施預(yù)控，遵章守法，文明創(chuàng)新；保護(hù)生態(tài)環(huán)境，關(guān)愛員工健康，鑄造品牌工程。2.2貫標(biāo)工作目標(biāo)健全管理體系，落實(shí)崗位責(zé)任，明確工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作程序，強(qiáng)化內(nèi)部審核，持續(xù)改進(jìn)提高；項(xiàng)目管理有序受控，各種記錄資料齊全、真實(shí)有效，內(nèi)外審不發(fā)生嚴(yán)重不合格項(xiàng)，管理體系有效

2、運(yùn)行。三、策劃與實(shí)施3.1編制管理計劃項(xiàng)目管理計劃，是公司管理手冊、程序文件、實(shí)施準(zhǔn)則和相關(guān)制度辦法在工程項(xiàng)目貫徹落實(shí)的具體要求，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制，其內(nèi)容應(yīng)明確編制依據(jù)、工程概況、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能要素分配及崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，闡述項(xiàng)目施工全過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動、控制措施和基本要求。項(xiàng)目管理計劃是指導(dǎo)全體員工為滿足顧客、相關(guān)方及合同要求，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的行動準(zhǔn)則。3.2過程控制策劃3.2.1環(huán)境因素識別、評價及危險源辨識和風(fēng)險評價項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門依照公司環(huán)境因素識別和評價程序和危險源辨識和風(fēng)險評價程序，組織相關(guān)部門對本項(xiàng)目所有營區(qū)、作業(yè)場所、現(xiàn)場地形地質(zhì)、水源、氣候以及

3、周邊社區(qū)人文環(huán)境的情況和現(xiàn)狀進(jìn)行全面調(diào)查了解，根據(jù)污染物和危險源產(chǎn)出工藝流程圖，編制環(huán)境因素、危險源識別調(diào)查表，并評價出重要環(huán)境因素和重大危險源，分別列出清單報項(xiàng)目經(jīng)理審批后，印發(fā)相關(guān)部門實(shí)施控制。3.2.2法律法規(guī)及其他要求項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門依據(jù)法律法規(guī)及其他要求管理程序，組織相關(guān)部門編制適合本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)及其他要求清單，規(guī)定其獲取的方式和途徑、更新的頻次和方法，并根據(jù)合規(guī)性評價程序?qū)?xiàng)目管理過程中遵守法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行定期評價并形成記錄。3.2.3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門針對識別評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源，根據(jù)法規(guī)要求和現(xiàn)場實(shí)際情況，

4、分階段、分工序及作業(yè)場所制定合理的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案做出相關(guān)規(guī)定和要求，并實(shí)施控制。3.2.4特殊過程識別與過程能力確認(rèn)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門根據(jù)工程特點(diǎn)，識別本項(xiàng)目的所有特殊過程，如焊接、爆破、水下彼灌注樁、軟基處理、泵送彼、懸灌現(xiàn)澆梁、張拉、注漿、防水、襯砌施工等，應(yīng)從技術(shù)、方法、程序、設(shè)備能力、人員資格等方面進(jìn)行過程能力確認(rèn)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，確保工序質(zhì)量和施工安全t3.2.5應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門按照應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，明確本項(xiàng)目施工過程中環(huán)境、職業(yè)健康安全的潛在和緊急情況，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并做好應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練。3.2.6關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門應(yīng)明確

5、本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中施工作業(yè)、檢測驗(yàn)證所需的關(guān)鍵崗位，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任意識等方面確定從事這些關(guān)鍵崗位的人員及培訓(xùn)需求，分階段制定和實(shí)施培訓(xùn)計劃，報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)考核評價記錄。3.3施工組織部署3.3.1根據(jù)工程特點(diǎn)和要素資源配置，繪制施工總平面布置圖、分項(xiàng)分部工程工藝流程圖、污染物、危險源產(chǎn)出流程圖等。（見施組）。3.3.2進(jìn)度：依據(jù)項(xiàng)目總目標(biāo)，對各單位、分部、分項(xiàng)工程的進(jìn)度做出詳細(xì)安排，繪制網(wǎng)絡(luò)圖和橫道圖，并嚴(yán)格組織實(shí)施。（見施組）。3.3.3施工隊(duì)伍：根據(jù)工期安排，分工序、分工種合理布置施工隊(duì)伍，列出所需施工隊(duì)伍情況一覽表。（見施組）。3.

6、3.4施工設(shè)備：列出本項(xiàng)目施工所需機(jī)械設(shè)備一覽表。（見施組）。3.3.5檢測設(shè)備：對施工中所需的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量儀器和設(shè)備進(jìn)行匯總列表。（見施組）。3.3.6列出本項(xiàng)目所需材料一覽表。（見施組）。3.3.7施工現(xiàn)場：對營地建設(shè)和施工場地的布置、臨時便道的選擇、供水供電方式、變壓器的型號和數(shù)量、臨時電力線長度和發(fā)電機(jī)數(shù)量、拌臺站及通風(fēng)、照明、排水等情況做出說明。3.4施工過程控制（運(yùn)行控制）3.4.1 與顧客及相新溝通.施工中，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門負(fù)責(zé)與顧客接觸掌握合同執(zhí)行情況，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識別改進(jìn)，取得顧客認(rèn)可，對辦理變更治商及合同修訂的評審做出規(guī)定。項(xiàng)目分管領(lǐng)

7、導(dǎo)與主控部門負(fù)責(zé)制定與環(huán)境主管部門及周圍社區(qū)溝通的方式、頻次和記錄等做出規(guī)定；與職業(yè)健康安全主管部門及員工溝通的方式、頻次和記錄等做出規(guī)定。3.4.2 技術(shù)管理和質(zhì)量控制項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門負(fù)責(zé)組織編寫施工過程各個階段：如交接樁、圖紙會審、現(xiàn)場調(diào)查報告、測量方案、爆破方案、技術(shù)交底、施工放樣、過程參數(shù)及工藝標(biāo)準(zhǔn)、過程能力確認(rèn)、試驗(yàn)檢測計劃、施工配合比、施工作業(yè)、工序質(zhì)量、竣工驗(yàn)收等所應(yīng)采取的技術(shù)管理和質(zhì)量控制措施。3.4.3采購控制項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門負(fù)責(zé)明確哪些種類產(chǎn)品需要招標(biāo)采購，大型構(gòu)件設(shè)未交付前的負(fù)責(zé)對供方的評價招標(biāo)控制，執(zhí)行采購控制程序。規(guī)定本項(xiàng)目采購驗(yàn)證的手段和方式。規(guī)定本項(xiàng)目

8、對材料（產(chǎn)品）的標(biāo)識方法和可追溯性的方式。明確本項(xiàng)目各類材料（產(chǎn)品）的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)措施，環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。包括對供方供貨運(yùn)輸?shù)姆雷o(hù)、備的場內(nèi)運(yùn)輸?shù)跹b防護(hù)、成品半成品和交叉作業(yè)的防護(hù)、保護(hù)等。保護(hù)和維護(hù)的3.4.4有顧客財產(chǎn)時，明確顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證、報告、主管部門及方式方法Q3.5施工設(shè)備控制使用、維修、保項(xiàng)目主控部門依據(jù)設(shè)備管理程序，對其采購、養(yǎng)以及操作人員的能力制定管理要求和安全環(huán)保控制麟3.6檢測設(shè)備的控制項(xiàng)目主控部門依據(jù)監(jiān)視和測量裝置控制程序，對檢測設(shè)備的采購、使用、校驗(yàn)、維修、保養(yǎng)以及操作人員的能力制定管理要求和控制措施。3.7環(huán)境保護(hù)和水土保持控制項(xiàng)目主控部門根據(jù)工程實(shí)際和重

9、要環(huán)境因素評價表，采取源頭控制、過程控制及末端治理解決重要環(huán)境因素的方法，明確本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)和水土保持的范圍，如自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、農(nóng)田保護(hù)區(qū)、取棄土場、采石采砂場、施工便道、營區(qū)、現(xiàn)場綠化、水環(huán)境防護(hù)、噪聲及粉塵控制、污水及固體廢棄物排放等，制定控制措施和要求。3.8化學(xué)危險品控制項(xiàng)目主控部門針對本項(xiàng)目所使用的有毒、有害化學(xué)危險品、爆炸物品等，對其采購、運(yùn)輸、貯存、使用、回收、廢棄以及操作人員的能力、職業(yè)健康等提出安全防護(hù)措施和要求，3.9能源,資源控制項(xiàng)目主控部門針對消耗量大的電、油等能源和水、土地、建筑材料等資源，明確重點(diǎn)耗能設(shè)備、設(shè)施和管理部門，制訂節(jié)能降耗的日常管理要求和控制措施

10、。3.10施工安全控制項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門根據(jù)工程特點(diǎn)針對辨識評價出的重大風(fēng)險，采取風(fēng)險消除、風(fēng)險降低及個體防護(hù)等方法，確定各階段安全技術(shù)交底、崗位技能培訓(xùn)、安全警示標(biāo)志、安全防護(hù)及防護(hù)用品維護(hù)措施、專項(xiàng)技術(shù)方案、隱患排查治理與經(jīng)費(fèi)投入等措施要求13.11員工職業(yè)健康保護(hù)和工作環(huán)境控制項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門針對本項(xiàng)目員工健康保護(hù)、職業(yè)病防治辦法，如高危作業(yè)人身保險、健康體檢、特種作業(yè)人員健康黨案管理、作業(yè)環(huán)境、員工宿舍衛(wèi)生等做出規(guī)定和控制要求。制定本項(xiàng)目飲食衛(wèi)生的管理措施和要求，包括食堂管理和從業(yè)人員、食堂設(shè)施、食堂環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生安全等。制定本項(xiàng)目職業(yè)病預(yù)防控制措施、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定及控

11、制要求。3.12對相關(guān)方控制。3.12.1項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)與主控部門明確對原材料、設(shè)備供方的安全，環(huán)?？刂拼胧?。3.12.2對工程承包方的選擇評價和控制提出安全、質(zhì)量、環(huán)保措施及要求。3.12.3明確與各相關(guān)方信息交流與協(xié)商的要求，執(zhí)行信息交流與溝通控制程序。精選范本3.13測量3.13.1監(jiān)視和測量依據(jù)顧客滿意度測量程序，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面如何獲得顧客滿意信息及如何進(jìn)行監(jiān)控檢查提出規(guī)定和要求。對本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程如何分階段進(jìn)行監(jiān)督、檢查、測量、考核、評價做出規(guī)定和要求（檢查考核部門、內(nèi)容、頻次、方式方法等）對本項(xiàng)目產(chǎn)品（過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、原

12、材料等）的特性、質(zhì)量如何進(jìn)行監(jiān)視和測量做出規(guī)定和要求（質(zhì)量檢查、評定、驗(yàn)收、原材料檢驗(yàn)瀏僉等對本項(xiàng)目噪聲、粉塵、污水、化學(xué)危險品等排放指標(biāo)的檢查監(jiān)測內(nèi)容、頻次和方式方潟放出規(guī)定和要求。依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量程序，對本項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，如對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的符合性、法律法規(guī)及其他要求的符合性、運(yùn)行控制和所采取的控制措施與運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的符合性的監(jiān)視和測量做出規(guī)定和要求（明確評價部門、內(nèi)容、頻次、方法等X3.13.2 不合格、事故、事件控制（1）明確本項(xiàng)目質(zhì)量不合格的控制范圍，如原材料、構(gòu)配件、工程質(zhì)量、顧客財產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施等，對不合格品的識別判斷和處置方式（退貨、報告、返工、返

13、修、報廢等）提出控制要求。明確本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)的控制范圍，對水土保持、植被保護(hù)、污水及固體廢棄物排放不符合的識別、調(diào)查、處置做出規(guī)定。明確本項(xiàng)目職業(yè)健康安全不符合的控制范圍，對不符合的識別、調(diào)查、現(xiàn)場保護(hù)以及處理等做出規(guī)定，3.13.3 持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施依據(jù)數(shù)據(jù)分析控制程序，對本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理數(shù)據(jù)收集的范圍、統(tǒng)計技術(shù)、渠道和內(nèi)容做出規(guī)定和要求。對本項(xiàng)目出現(xiàn)的不合格品和不符合項(xiàng)，如何進(jìn)行原因分析及糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證等做出規(guī)定和要求，針對質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、事件的檢查結(jié)果、各類事故事件通報、員工建議等各類信息，以及施工過程中可能潛在的風(fēng)險或不符合項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措

14、施的有關(guān)要求做出規(guī)定。根據(jù)工程特點(diǎn)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，明確施工過程中需要進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，如何改進(jìn)，包括改變設(shè)計、改變施工方法、改變施工環(huán)境、更新目標(biāo)、指標(biāo)、提高員工綜合素質(zhì)等。四、文件和記錄控制4.1項(xiàng)目主控部門依據(jù)文件和資料控制程序、記錄控制程序，明確各部門管理文件、技術(shù)文件資料控制的具體要求；明確各種記錄的管理要求（記錄的范圍、形式、內(nèi)容、保管方法、保存期限等）。4.2各職能部門依據(jù)文件和資料控制程序、記錄控制程序要求，規(guī)范建立并保持相關(guān)文件資料和過程控制記錄。五、考核與獎懲5.1績效考核機(jī)制。項(xiàng)目部以職責(zé)和相應(yīng)的工作目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，建立公開、客觀、公正的考核制度，量化考核結(jié)果，評價工作績效，引導(dǎo)和建立積極向上的工作氛圍，提高員工的工作積極性和項(xiàng)目管理的凝聚力，提高各項(xiàng)管理工作績效，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.2風(fēng)險和應(yīng)急管理機(jī)制。項(xiàng)目部定期調(diào)查、分析和評價質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全、進(jìn)度、成本、資金管理等工作的風(fēng)險情況，提出針對性的改進(jìn)或控制措施。5.3內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制。項(xiàng)目部定期組織內(nèi)審，對實(shí)際運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行及時整改，并提出防止再發(fā)生的改進(jìn)措施。定期召開管理評審會議，對項(xiàng)目部的管理狀況進(jìn)行全面和系統(tǒng)的評價，