湖南麒月香食品公司食品安全管理手冊39

1、【最新資料，WORD文檔，可編輯】湖南麒月香食品有限公司食品安全管理手冊（依據(jù)ISO9001、IS022000和國家相關(guān)食品法規(guī)編制）編制文件編寫小組受控狀態(tài)受控審核趙輝麗修訂狀態(tài)A/0批準廖進夫文件編號QY XQFA-2016湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號01生效日期2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00文件編號QYXQFA-2016目錄01目錄02簡介 03手冊發(fā)布令04食品（質(zhì)量）安全方針05食品安全小組組長任命書及小組職責(zé)1范圍2相關(guān)法律、法規(guī)及標準 3術(shù)語和定義4食品安全管理體系5管理職責(zé)6資源管理7安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)8食品安全管理體系的驗證、確認和改進附錄1:公司組織機構(gòu)

2、圖附錄2:職能分配表附錄3:程序文件清單附錄4:管理手冊修訂記錄說明：本手冊的編寫結(jié)構(gòu)基本與IS09001及IS022000相同湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號02生效日期2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號二QYXQFA-2016公司簡介湖南麒月香食品有限公司 坐落于湖南省常德市西洞庭食品工業(yè)園，公司成立于2008年，總投資6000余萬元，由國內(nèi)知名設(shè)計院對廠區(qū)、車間進行整體規(guī)劃設(shè)計與布局公司總占地面積96畝，現(xiàn)擁有標準化廠房、倉庫等基礎(chǔ)設(shè)施近18000m²,辦公樓面積5000 m²，員工800余人公司引進國內(nèi)最先進生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，致力于食品餡料的研

3、發(fā)、生產(chǎn)、銷售。產(chǎn)品包括果味餡、臺式果肉餡、調(diào)理蓉莎餡等各種餡料及月餅的生產(chǎn)和加工。通過兩年的不懈努力，麒月香營銷網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已覆蓋全國30多個省市，年生產(chǎn)銷售總值過億元湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號03:生效日期”2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00文件編號QYXQFA-2016手冊發(fā)布令為提高公司的食品質(zhì)量安全管理水平，根據(jù)本公司的實際情況，按照IS09001質(zhì)量管理體系 要求和IS022000食品安全管理體系一一食品鏈 中各類組織的要求等相關(guān)要求建立食品質(zhì)量安全管理體系（以下簡稱“管理 體系”），制定本管理手冊。管理手冊是湖南麒月香食品有限公司（以 下簡稱公司）開展食品質(zhì)量安全管理的

4、綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)用于公司內(nèi)部管理， 對外是證實公司食品質(zhì)量安全保證能力的文件。本手冊第一版已經(jīng)公司管理層討論通過，自 2016年6月1日頒布，自2016 年6月1日實施，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：廖進夫2016年6月1日湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號04:生效日期”2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)|00:文件編號VQYXQFA-2016食品（質(zhì)量）安全方針1食品（質(zhì)量）安全方針：味道純正，口感適宜，綠色健康，安全衛(wèi)生。2食品（質(zhì)量）安全目標：a預(yù)防、消除產(chǎn)品在加工中的所有危害或?qū)⑽：档偷较M者可接受的水平;b、符合國家及客戶的衛(wèi)生安全質(zhì)量要求，無食品安全投訴。c、產(chǎn)品出廠合

5、格率100%。d、安全事故為0目標分解營銷部顧客滿意率90%每年年底一次），發(fā)貨準確率100%采購部原料采購合格率95%生產(chǎn)部設(shè)備設(shè)施完好率98%安全生產(chǎn)合格率98%品控部管理體系運行嚴重不符合項為 0,檢驗計劃完成率100%行政部培訓(xùn)計劃執(zhí)行率98%湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號05生效日期2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00文件編號QYXQFA-2016食品安全小組組長任命書及職責(zé)為確保管理體系的建立和有效運行，特任命廖進夫為食品安全小組組長（以下簡稱“管理體系負責(zé)人”）。管理體系負責(zé)人職責(zé)：（1）確保按照管理體系要求建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系。（2）定期向總經(jīng)理報告管理

6、體系的運行情況以及有效性和適宜性，以供評審和作為管理體系的基礎(chǔ)。（3）組織食品安全小組的工作。（4）確保公司全體員工食品質(zhì)量安全意識的形成。（5）負責(zé)與管理體系有關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)絡(luò)。食品安全小組成員的職責(zé)規(guī)定如下：制定HACCP計劃。（2）修改、驗證HACCP計劃。監(jiān)督、實施HACCP計劃。（4）編寫前提方案/計劃（PRPS）、操作性前提方案/計劃（OPRPS）等文件。負責(zé)對全體員工進行HACCP計劃方面的培訓(xùn)。（6）應(yīng)具有較強的責(zé)任心和認真、實事求是的工作態(tài)度。希望公司所有部門和人員積極配合，共同履行質(zhì)量安全職責(zé)，確保管理體系有效運行?？偨?jīng)理：廖進夫湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號1-3:生效日期

7、2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號VQYXQFA-20161范圍本手冊規(guī)定了本公司作為出口加工公司的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備和加工、貯存運輸過程中的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等管理需達到的要求。本手冊適用范圍：綠豆沙、冬蓉等餡料 系列產(chǎn)品的生產(chǎn)。2相關(guān)法律、法規(guī)及標準CCAA0016-20163術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000和ISO22000中的術(shù)語和定義。3.1 食品安全 food safety食品在按照預(yù)期用途進行制備和（或）食用時，不會對消費者造成傷害的概 念。注1:改編自文獻11。注2:食品安全與食品安全危害（3.3）的發(fā)生有關(guān)，但不包括與人類健康相關(guān) 的其他方面，如營養(yǎng)不良

8、。3.2 食品鏈 food chain從初級生產(chǎn)直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。注1:食品鏈包括食源性動物的飼料生產(chǎn)和用于生產(chǎn)食品的動物的飼料生產(chǎn)注2:食品鏈也包括與食品接觸材料或原材料的生產(chǎn)；3.3 食品安全危害 food safety hazard食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理的因素或食品存在狀況。注1:改編自文獻11。注2:術(shù)語“危害”不應(yīng)和“風(fēng)險”混淆，對食品安全而言，“風(fēng)險”是食品 暴露于特定危害時，對健康產(chǎn)生不良影響的概率 （如生病）與影響的嚴重程度（死 亡、住院、缺勤等）之間構(gòu)成的函數(shù)。風(fēng)險在 ISO/IEC導(dǎo)則

9、51中定義為傷害發(fā) 生的概率與其嚴重程度的組合。注3:食品安全危害包括過敏原。注4 :對飼料和飼料配料而言，相關(guān)食品安全危害是指可能存在或出現(xiàn)于飼料 和飼料配料中，再通過動物消費飼料轉(zhuǎn)移至食品中，并由此可能導(dǎo)致人類不良 健康后果的因素。對飼料和食品的間接操作（如包裝材料、清潔劑等的生產(chǎn)者） 而言，相關(guān)的食品安全危害是指按所提供產(chǎn)品和（或）服務(wù)的預(yù)期用途，可能直接或間接轉(zhuǎn)移到食品中，并由此可能造成人類不良健康后果的因素。3.4 食品安全方針 food safety policy由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全（3.9）宗旨和方向湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號1-3:生效日期T2016

10、年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)I 00文件編號QYXQFA-20163.5 終產(chǎn)品 end product不再進一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。注：需其他組織進一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品，是該組織的終產(chǎn)品或下游組織的原 料或輔料。3.6 流程圖 flow diagram以圖解的方式系統(tǒng)地表達各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。3.7 控制措施 con trol measure食品安全能夠用于防止或消除食品安全危害（3.3）或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆踊蚧顒印?.8 前提方案 / 計劃 prerequisite program, PRP前提條件 prerequisite食品安全 在整個食品鏈（3.2）中為保持衛(wèi)生

11、環(huán)境所必需的基本條件和活 動，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品（3.5）和人類消費的安全食品； 注：前提方案/計劃決定于組織在食品鏈中的位置及類型（見附錄C），等同術(shù)語如：良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范（GAP）、良好獸醫(yī)操作規(guī)范（GVP）、良好操作規(guī)范（GMP）、良好衛(wèi)生操作規(guī)范（GHP）、良好生產(chǎn)規(guī)范（GPP）、良好分銷規(guī) 范（GDP）、良好貿(mào)易規(guī)范（GTP）。3.9 操作性前提方案 /計戈U operational prerequisite program; operational OPRP為減少食品安全危害（3.3）在產(chǎn)品或產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和（或）污染或擴散的 可能性，通過危害分析確定基本的前提方

12、案/計劃（3.8）。3.10 關(guān)鍵控制點critical control point, CCP食品安全能夠進行控制，并且該控制對防止、消除食品安全危害（3.3）或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。注：改編自文獻11。3.11 關(guān)鍵限值 critical limit, CL區(qū)分可接收和不可接收的判定值。注1:改編自文獻11。注2:設(shè)定關(guān)鍵限值保證關(guān)鍵控制點（CCP）（ 3.10）受控。當(dāng)超出或違反關(guān)鍵 限值時，受影響產(chǎn)品應(yīng)視為潛在不安全產(chǎn)品。3.12 監(jiān)視 mo nitori ng為評估控制措施（3.7）是否按預(yù)期運行，對控制參數(shù)進行策劃并實施的一系 列觀察或測量活動。3.13 糾正 cor

13、rectio n注1:在本標準中，糾正與潛在不安全產(chǎn)品的處理有關(guān)，所以可以連同糾正措 施（3.14） 起實施。注2:糾正可以是重新加工、進一步加工和（或）消除不合格的不良影響（如改做 其他用途或特定標志）等。湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號1-3生效日期2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00文件編號QYXQFA-20163.14 糾正措施 corrective actio n注1： 一個不合格可以有若干個原因。注2:糾正措施包括原因分析和采取措施防止再發(fā)生3.15 確認 validation獲取證據(jù)以證實由HACCP計劃和操作性前提方案/計劃（OPRPS （3.9）安排 的控制措施（3.

14、7）有效。注：本定義基于文獻11，比GB/T19000的定義更適用于食品安全（3.1）領(lǐng)域。3.16 驗證 verification3.17 更新 updat ing為確保應(yīng)用最新信息而進行的即時和（或）有計劃的活動。湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)|00:文件編號VQYXQFA-20164管理體系4.1總要求本公司食品安全小組人員和各部門按照 ISO9001和ISO22000要求建立管理 體系，并形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。本公司確保：a）識別評價合理預(yù)期的、可能發(fā)生的食品安全危害，并進行控制。b）公司內(nèi)部及整個食品鏈的

15、溝通，使相關(guān)信息在各個環(huán)節(jié)上準確、有效的傳遞，確保食品的安全衛(wèi)生。c）定期對食品安全危害體系進行評價，需要時進行更新調(diào)整，保證體系的有效 性實施。4.2文件要求總貝U食品質(zhì)量安全管理體系文件應(yīng)包括：a）形成文件的食品安全方針和目標；b）本準則要求的形成文件的程序和記錄；c）公司為確保食品安全管理體系有效建立、實施和更新所需的文件，包括記 錄。文件控制程序見本公司制定的文件控制程序。記錄控制程序見本公司制定的記錄控制程序。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理承諾建立和實施食品安全管理體系并提供證據(jù)，本公司制定的經(jīng)營目 標符合支持食品安全管理體系的要求。承諾的證據(jù)包括：a）正式簽署的文件，如管理承諾或經(jīng)

16、營目標；b）體系運行的記錄，與食品安全管理體系建立與實施有關(guān)的會議及措施培訓(xùn)課 程的簽到記錄、票據(jù)和計劃。5.2食品質(zhì)量安全方針本食品安全方針和食品安全目標，是由本公司總經(jīng)理提出，主要內(nèi)容如下： 食品質(zhì)量安全方針見上面04522食品質(zhì)量安全目標 見上面045.3管理體系策劃管理體系策劃的時機為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃。總經(jīng)理負責(zé) 對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品安全管理體系的 策劃：湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)|00:文件編號VQYXQFA-2016a）按照食品安全管理標準建立、改進

17、食品安全管理體系；b）本公司的食品安全方針、食品安全目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件不能涵蓋的特殊事項。食品安全管理體系策劃的內(nèi)容a）公司需達到的食品安全目標及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān) 系；b）識別為實現(xiàn)食品安全目標所需建立過程的資源配置；c）對食品安全目標的實施進行定期評審；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與食品安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高食品安全管 理體系的有效性；e） 策劃的結(jié)果形成的文件，如PRPs、OPRPs、GMP、SSOP、HACCP計劃 等。管理體系策劃的原則由總經(jīng)理提出：a）對食品安全管理體系進行策劃滿足總要求以及

18、食品安全的公司目標的要求；b）在食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。相關(guān)文件文件控制程序 內(nèi)部審核控制程序5.4職責(zé)和權(quán)限公司組織機構(gòu)圖（見附錄）員工總體要求a）全面理解和掌握本公司食品安全方針、安全目標和對顧客承諾，并堅持貫徹 執(zhí)行；b）遵照執(zhí)行 PRPs OPRPs GMP、SSOP、HACCP計劃等管理與技術(shù)文件的 規(guī)定要求，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量；c）遵守勞動紀律和工作紀律，開展崗位自主管理，認真完成本職工作；d）自覺遵守公司規(guī)定，努力維護公司利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴格自律，積極 上進，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富的“多 學(xué)歷”的人員。e

19、）職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)容進行相互溝通。所有員工有責(zé)任匯報與食品安全管理體系 有關(guān)的問題，根據(jù)各部門的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)生問題時應(yīng)向上級主管報告，相 關(guān)責(zé)任人在接到匯報后，應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)采取適當(dāng)措施，并記錄結(jié) 果。f）積極合作，互相幫助，充分發(fā)揚團隊精神，更好的完成各項工作。 其他崗位和有關(guān)細則執(zhí)行公司各部門崗位職責(zé)和要求。5.5食品安全小組組長廖進夫任食品安全小組組長，負責(zé)確認本公司食品安全管理體系的整體運 行情況。湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)|00:文件編號VQYXQFA-2016食品安全小組成員及職責(zé)見HACCP計劃。5.6溝通見

20、本公司制定的溝通管理程序。5.7突發(fā)事件準備和響應(yīng)見本公司制定的應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。5.8管理審評見本公司制定的管理評審程序。6資源管理6.1資源提供 本公司確保提供所需要的資源，以：a）實施、保持食品安全管理體系并持續(xù)改進，保證其有效性；b）通過滿足顧客要求，增加顧客滿意度。6.2人力資源見本公司制定的人力資源管理程序。 各崗位人員的規(guī)范和要求請參考各部門的“職責(zé)與權(quán)限”。6.3基礎(chǔ)設(shè)施目的本公司提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護，以使之持續(xù)符合食品 安全管理體系的要求。見本公司制定的設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序。范圍適用于公司內(nèi)所有設(shè)備和生產(chǎn)、生活的工器具。職責(zé)a）使用部門負責(zé)對本部門設(shè)備和

21、工器具的保養(yǎng)。b）質(zhì)檢部負責(zé)對公司設(shè)備和工器具的保養(yǎng)、維護。工作內(nèi)容a）所有設(shè)備和工器具申購均需經(jīng)相關(guān)負責(zé)人員簽核后，方可進行采購。b）所有設(shè)備均需統(tǒng)一編號，對設(shè)備必須有貼示標識。c）使用部門必須對設(shè)備做日常保養(yǎng)且有記錄。d）未使用的設(shè)備必須作標識“此機待修”、“暫停使用”等字樣。e）對于需維修、報廢的設(shè)備須按相關(guān)程序、規(guī)定執(zhí)行。f）所有設(shè)備的維修狀況均須作記錄。635相關(guān)文件設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序6.4工作環(huán)境目的湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號VQYXQFA-2016形成一個良好的工作環(huán)境，確保公司

22、效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫 存品保存等各個方面能進行合理化管理。范圍本公司各部門。職責(zé)a）各部門人員負責(zé)對本部門工作環(huán)境的維護和保持。b）公司及各部門主管負責(zé)監(jiān)督、評價工作環(huán)境。具體內(nèi)容見本公司制定的PRP/GMP等有關(guān)文件。7產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)7.1總則本公司策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，通過有效開發(fā)、實施和監(jiān)視策 劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時米 取適宜措施來實現(xiàn)。7.2前提方案/計劃總要求本公司建立、實施和保持前提方案/計劃，為了：a）控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；b）控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c

23、）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案/計劃PRPs包括兩種類型：a）基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案/計劃（見）b）操作性前提方案/計劃（見） 基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案/計劃設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)程序等規(guī)定。 設(shè)備維修保養(yǎng)程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。操作性前提方案/計劃OPRP詳見本公司制定的OPRP和PRP。另外：a）原輔料的管理見本公司制定的OPRP和PRP中原輔材料的衛(wèi)生質(zhì)量管理的規(guī)定。b）產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）詳見本公司制定的OPRP規(guī)定。7.3實施危害分析的預(yù)備步驟731總貝U本公司以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信 息，并保持記錄。湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8

24、:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號VQYXQFA-2016食品安全小組食品安全小組成員和成員職責(zé)我公司成立食品安全小組，編寫管理手冊，同時食品安全管理小組負責(zé) 協(xié)調(diào)食品安全管理體系實行過程中出現(xiàn)的問題，并對食品安全管理體系進行驗 證。其成員及其分工職責(zé)見HACCP計劃。733產(chǎn)品特征 原料、輔料與產(chǎn)品接觸的材料a）PRP；b）OPRF； 終產(chǎn)品特性見HACCP計劃。預(yù)期用途本公司建立產(chǎn)品的預(yù)期用途，并將其包括在終產(chǎn)品特性中（見）上述規(guī)范保 持更新，包括按照7.7要求進行更新。流程圖、過程步驟和控制措施 流程圖見HACCP計劃。步驟和控制措施的描述見HACCP

25、計劃。7.4危害分析總貝U食品安全小組針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進行 危害分析。當(dāng)變更（見5.6）、各驗證結(jié)果的評價結(jié)果（見）、確認的結(jié)果（8.4）和體系更新的結(jié)果（見）有要求時，食品安全小組重新進行危害分 析。危害識別和可以接受水平的確定危害評價控制措施的識別和評價見本公司制定的HACCP計劃。7.5操作性前提方案/計劃的設(shè)計和再設(shè)計本公司在受控文件中規(guī)定屬于操作性前提方案 /計劃的控制措施，包括：a）確定的食品安全危害通過相應(yīng)控制措施進行控制；b）該控制措施所隸屬的操作性前提方案/計劃；c）能夠證實操作性前提方案/計劃運行的相關(guān)監(jiān)視程序（參數(shù)、頻率和記錄要求）；d）

26、如果監(jiān)視顯示控制措施不符合，采取的糾正和糾正措施;e）每個操作性前提方案/計劃所涉及的具有職責(zé)和權(quán)限的控制措施的細節(jié)7.6 HACCP計劃的設(shè)計和再設(shè)計湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號VQYXQFA-2016計劃。關(guān)鍵控制點的識別。關(guān)鍵控制點中關(guān)鍵限值的確定。關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施見HACCP計劃。7.7預(yù)備信息、規(guī)定前提方案/計劃文件和HACCP計劃的更新本公司為確保食品安全管理體系有效運行，在每次設(shè)計或重新設(shè)計后，在危 害分析前，對規(guī)定的信息進行更新；必要時，對 HACCP計劃及組成操作

27、性前提 方案/計劃的程序和指導(dǎo)書進行修改，任何更改都要有記錄。7.8驗證策劃見HACCP計劃中驗證程序的規(guī)定。7.9可追溯性系統(tǒng)見本公司制定的產(chǎn)品召回程序的規(guī)定。7.10不合格品控制目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格和管理體系的關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值以發(fā)生的偏 離，包括對偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的原因進行分析識別，從而制定出應(yīng)采 取的措施進行糾正，使發(fā)生偏離的參數(shù)重新控制。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防潛 在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙 健康的產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域的目的。適用范圍適用于本公司食品安全管理體系的糾正措施。職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)識別，發(fā)生偏離的原因和制定消除偏離和防止再發(fā)生

28、的技術(shù)措 施。程序?qū)﹃P(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制：a）識別、評審“控制記錄”提供的偏離數(shù)據(jù)信息；b）確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；c）完成關(guān)鍵控制點糾正措施過程記錄。具體內(nèi)容a）為了防止偏離的再次發(fā)生，對該關(guān)鍵控制點制定實施糾正措施。b）但關(guān)鍵限值再發(fā)生偏離時，應(yīng)調(diào)整加工工藝或重新評估食品安全管理體系。重新評估的結(jié)果是可能導(dǎo)致做出修改HACCP計劃的決定。必要時，要采取有效措施以清除或最大限度的降低發(fā)生偏離的原因。c）識別潛在的不合格，并采取糾正措施，以清除潛在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與潛在問題的程度相適應(yīng)。湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效

29、日期彳2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號VQYXQFA-2016及時了解體系運營的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期 望。日常對食品安全管理體系運行的驗查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面 的反饋信息。供方供貨統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等。以往的內(nèi)審報告，管理評審報告。糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。d）發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，更具潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由食 品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，訂出糾正措施和責(zé)任部門；質(zhì)檢部門跟 蹤驗證實施效果，食品安全小組負責(zé)對有效性進行評審。記錄為了對糾正措施進行有效控制，積累糾偏經(jīng)驗保留證據(jù)

30、，防止再發(fā)生，因 此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實行全部記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容：受控品名、描述偏離、糾正措施（包括對受影響產(chǎn)品的最終處理） 采取糾正措施的負責(zé)人的姓名、必要時要有結(jié)果的評審。不安全產(chǎn)品的處理見本公司制定的不合格品控制程序。召回見本公司制定的產(chǎn)品召回程序。8管理體系的確認、驗證和改進8.1總則食品安全小組驗證、確認和更新食品安全管理體所需求的過程進行策劃和實施。這些活動的結(jié)果：a）證明符合本公司食品安全目標的要求（見 5.2）；b）確保在需要時對食品安全管理體系進行更新。8.2控制措施組合的確認食品安全危害通過控制措施的組合來控制，控制措施是通過操作性前提方案/計劃和HA

31、CCP計劃來管理。為確?？刂拼胧┙M合的有效性，對產(chǎn)品危害控制 內(nèi)容進行確認。確認的目的是：a）確定各控制措施或控制措施的有限組合對危害的影響；b）確定控制措施的整體結(jié)合使最終品滿足已確定的可接受危害水平的能力；c）參考他人已完成的確認或歷史知識；d）用實驗?zāi)M過程條件；e）收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)；f）統(tǒng)計學(xué)設(shè)計的調(diào)查；g）數(shù)學(xué)模型；h）附加控制措施、新技術(shù)或設(shè)備的實施；i）增加所選控制措施的強度（或嚴格程度）；j）需要本公司控制的其他危害的識別（如出現(xiàn)以前未識別的危害或關(guān)注點，或湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00

32、:文件編號VQYXQFA-2016以前已缺點但評價為不需要加以控制的危害）；k）危害的發(fā)生或其水平的變化（如在配料或食品鏈其他部分中）；l）危害對于控制措施發(fā)生的變化（如微生物適用性）；m）食品安全管理體系不明原因的失效，包括如：大批量不合格品的產(chǎn)生。確認證實控制措施組合的設(shè)計不適當(dāng)，且考慮重新設(shè)計表明修改控制措施是不 可行的時，當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑撕瀸⑿畔⒊浞值奶峁┙o消費者。8.3監(jiān)視和測量的控制見本公司制定的HACCP計劃和監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。8.4食品安全管理體系的驗證見本公司制定的食品安全管理體系驗證程序內(nèi)部審核按本公司制定的內(nèi)部審核程序執(zhí)行。驗證結(jié)果的評價本公司規(guī)定的驗證活動

33、發(fā)生的不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系 統(tǒng)方面。驗證活動可由部門進行，但結(jié)果應(yīng)向食品安全小組報告結(jié)果，由食品 安全小組進行分析。當(dāng)通過檢測終產(chǎn)品來進行驗證時，若發(fā)現(xiàn)不符合，將所有 相關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品處理。驗證表明不符合時，考慮的措施還包括對監(jiān)視程序（7.5和）的評審， 決定是否對其進行調(diào)整（如何用不同參數(shù)或增加頻率），以及對確認記錄的評 審。當(dāng)驗證表明不符合時，考慮的措施包括但不限于以下幾項：a）對監(jiān)視程序進行評審（見 7.9和）；b）對危害分析進行評審，必要時重新分析（見 7.4）；c）對食品安全管理體系或危害分析的設(shè)想進行重新確認（見）；d）對更新程序（7.2，7.3，

34、, 和8.5）進行評審，包括溝通（5.5）；e）對包括培訓(xùn)活動（6.2）在內(nèi)的資源管理進行評審。 驗證結(jié)果分析驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責(zé)，此項活動是對食品安全管理體系的全 面分析，為更新體系提供輸入（包括為內(nèi)審的策劃和管理評審提供輸入），而且 對不安全產(chǎn)品的風(fēng)險發(fā)生趨勢要進行分析。在使產(chǎn)品滿足已確認可接受危害水平的整體績效方面。該分析為食品安全管 理提供了評價方法，其結(jié)果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信 息。整體食品安全管理體系的確認可以是初始確認、有計劃的周期性確認或有特殊 時間引發(fā)的確認?？蓪κ称钒踩芾眢w系進行初始確認以確保：a）所有潛在危害得到確認；b）HACCP計劃從

35、技術(shù)和科學(xué)角度方面都是可靠的；c）前提方案/計劃從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠的 進行初始確認，運用：湖南麒月香食品有限公司早節(jié)號4-8:生效日期T2016年6月1日標題管理手冊版次A修改狀態(tài)00:文件編號VQYXQFA-2016a）科學(xué)研究和（或）專家建議；b）廠內(nèi)觀察和測量，包括體系的歷史業(yè)績。為確保食品安全管理體系的充分性，可按所制定的周期進行重新確認。周期 性確認當(dāng)包括：c）對危害分析的技術(shù)評價；d）對HACCP計劃的技術(shù)評價；e）對前提方案/計劃的技術(shù)評價；f）對流程圖的技術(shù)評價；g）對記錄的現(xiàn)場評審。其他可導(dǎo)致重新確認活動的情況包括食品安全管理體系不明原因的失誤，如大 批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確認的新危 害。8.5改進持續(xù)改進本公司通過滿足安全食品策劃和實現(xiàn)（見7）的要求，持續(xù)改進食品安全管理體系?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司采用溝通（見 5.6）、管理評審（見5.8）、內(nèi)部審核（見 831）、單項驗證結(jié)果的評價（見 832）、驗證活動結(jié)果的分析（見 ）、 控制措施組合的確認（見8.4）和食品安全管理體系更新（見），