煉化企業(yè)工藝卡片分級管理規(guī)定

1、煉化企業(yè)工藝卡片分級管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范工藝卡片的管理，明確工藝卡片的編寫內容、審批程序以及工藝卡片的日常管理，嚴肅運行操作紀律，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于股份公司所屬煉化企業(yè)。第二章管理職責第三條地區(qū)分公司技術部門是工藝卡片的歸口管理部門，主要負責：（一）確定工藝卡片的分級原則、編制內容、語言和格式;（二）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；（三）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；（四）監(jiān)督、檢查工藝卡片的使用。第四條地區(qū)分公司相關部門（安全、運行、環(huán)保、質量、機動等）負責工藝卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中：（一）工藝指標由運行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（

2、二）設備指標由機動主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（三）安全環(huán)保指標由安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（四）產品質量指標由質量管理部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查。第五條車間（裝置）負責工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對運行中存在的問題提出修改意見。第三章工藝卡片的編寫與管理第六條工藝卡片指標來源于裝置原設計的基礎數據、裝置改造設計（技改技措）的基礎數據、裝置長周期運行的限制條件、裝置標定數據、產品質量指標控制、環(huán)保達標排放要求等。第七條工藝卡片內容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料質量指標、裝置關鍵工藝參數指標、動力工藝指標、裝置成品及半成品質量指標、裝置消耗指標、環(huán)保監(jiān)控指標、主要技術經濟指標、指標分級標

3、志、主管領導及部門簽字、執(zhí)行日期。第八條按照安全、環(huán)保、質量、運行、設備、動力全面受控的原則，依據指標的影響程度和范圍，將工藝卡片指標分為地區(qū)分公司級、廠級、車間（裝置）級三級控制指標。其中：（一）地區(qū)分公司級控制指標（在分級一欄中填寫“公司級”。地區(qū)分公司級控制指標是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達標排放、產品出廠合格、確保裝置安全運行的重要控制指標。主要包括：關鍵控制工藝指標；關鍵環(huán)保監(jiān)控指標；裝置產品質量控制指標；裝置重要公用工程系統(tǒng)指標。（二）廠級控制指標（在分級一欄中填寫“廠級”。廠級控制指標是指影響裝置經濟技術水平的主要控制指標。主要包括：主要工藝運行指標；主要設備運行指標；原料質量控制指標

4、。（三）車間（裝置）級控制指標（在分級一欄中填寫“裝置級”裝置級控制指標是指“裝置平穩(wěn)運行控制指標”，是指保證裝置平穩(wěn)運行、操作調整受控的指標。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運行指標和設備操作平穩(wěn)運行指標。第九條工藝卡片按以下程序審核、審批：車間（裝置）主任審查；地區(qū)分公司相關部門會簽；地區(qū)分公司技術部門主管領導審核；地區(qū)分公司主管領導批準。第十條臨時工藝卡片管理按以下規(guī)定執(zhí)行：（一）新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，試行半年，生產工藝運行穩(wěn)定后，修訂為正式的工藝卡片；（二）臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（三）臨時工藝卡片必須有時間限制，過期自動作廢。第十一條工藝卡片版式規(guī)格采用84X5

5、9.4厘米紙張縱向布置，原則安裝在框內，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據需要可采用兩個或多個鏡框。第十二條車間（裝置）必須保存經過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷，地區(qū)分公司技術主管部門負責檢查。第十三條工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由地區(qū)分公司技術主管部門負責。二次發(fā)放的工藝卡片按文件控制程序的要求進行管理；所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術主管部門的專用計算機內保存，并由專人管理。第四章工藝卡片的監(jiān)控第十四條工藝卡片由地區(qū)分公司、廠、車間（裝置）、班組實行四級監(jiān)控；指標管理由地區(qū)分公司、廠、車間（裝置）根據分級原則實施三級管理。第十五條裝置工程師應隨時

6、跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。第十六條班長、運行工程師、內操、外操需熟記工藝卡片指標，在操作控制過程中隨時與DCS、現場指標對比，確保工藝卡片指標得到有效控制。班組運行工程師具體負責班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。第十七條出現操作指標超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調整，并及時按超出指標級別報告相應管理部門，由相應管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標的現象。如果某一操作指標多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級指標的管理部門要向上一級管理部門匯報，并組織查找深層次原因，落實措施，消除超指標現象。第五章工藝卡片的變更和修訂第十八條工藝卡片原則

7、上每年評審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。裝置每次大檢修后，地區(qū)分公司技術主管部門組織相關部門對該裝置檢修前的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性。裝置進行技術或設備改造后，地區(qū)分公司技術主管部門組織相關部門對工藝卡片進行重新修訂。第十九條工藝卡片中控制指標的變更按以下要求辦理：（一）工藝卡片中地區(qū)分公司級控制指標變更，須由裝置填寫文件變更審批單，說明變更的內容及理由，交部門（廠）的主管領導審定后，報地區(qū)分公司主管領導批準執(zhí)行。（二）工藝卡片中廠級控制指標變更，須由裝置填寫文件變更審批單，說明變更的內容及理由，交地區(qū)分公司下屬廠的主管領導審定、批準后執(zhí)行，并報地區(qū)分公司技術主管部門備案。（三）工藝卡片中裝置級控制指標變更，須由裝置填寫文件變更審批單，說明變更的內容及理由，經車間（裝置）主任批準上報技術主管部門備案后執(zhí)行。（四）裝置和相關部門應根據現場設備運行狀態(tài)、運行周期、存在隱患、方案調整等狀況，及時提出指