項(xiàng)目管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目管理規(guī)及流程V1.0版一、立項(xiàng)管理31、立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、級(jí)別劃分和管理32、立項(xiàng)管理流程32、立項(xiàng)建議規(guī)程43、立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程44、項(xiàng)目籌備規(guī)程65、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人6二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控71、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程72、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程73、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程94、偏差控制規(guī)程95、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人10三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制111、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程112、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程113、變更控制規(guī)程124、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人13四、結(jié)項(xiàng)管理141、結(jié)項(xiàng)流程142、申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程143、結(jié)項(xiàng)評(píng)估規(guī)程154、關(guān)閉項(xiàng)目規(guī)程165、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人161、立項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行立項(xiàng)，集中調(diào)

2、用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時(shí)項(xiàng)目小組，項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目組自動(dòng)解散。2、立項(xiàng)管理流程立項(xiàng)流程圖輸入產(chǎn)品人員評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門(mén)）輸出產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析議建項(xiàng)立立項(xiàng)申請(qǐng)1、產(chǎn)品方案2、產(chǎn)品原型3、立項(xiàng)建議書(shū)4、«產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)5、產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告6、立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)審評(píng)項(xiàng)立1、產(chǎn)品方案2、產(chǎn)品原型3、立項(xiàng)建議書(shū)4、產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)5、產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告6、立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)制定產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃審批1、產(chǎn)品計(jì)劃2、產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)3、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)是,是否通過(guò)完成產(chǎn)品需求文檔PRD*產(chǎn)品需求文檔評(píng)審.?是否通過(guò)備籌目項(xiàng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)圖1立項(xiàng)管理流程目的根據(jù)產(chǎn)品方案，進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)分析，確定可以

3、為企業(yè)帶來(lái)利益的產(chǎn)品，并制作產(chǎn)品原型、產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)，編寫(xiě)立項(xiàng)建議書(shū)申請(qǐng)立項(xiàng)。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員啟動(dòng)準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料主要步驟【Stepl】產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研，確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶群體，了解市場(chǎng)狀況，進(jìn)行同類產(chǎn)品調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充分的、有價(jià)值的信息，并撰寫(xiě)產(chǎn)品方案、制作產(chǎn)品原型?！維tep2產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場(chǎng)可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進(jìn)行論證，提供充分的、有價(jià)值的信息，并完善產(chǎn)品方案，增加可行性分析容?！維tep3立項(xiàng)建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）根據(jù)完整

4、的產(chǎn)品方案，撰寫(xiě)立項(xiàng)建議書(shū)，重點(diǎn)闡述產(chǎn)品功能、定位，市場(chǎng)需求，產(chǎn)品目標(biāo)，技術(shù)方案,項(xiàng)目估算，開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及營(yíng)銷計(jì)劃，并給出清晰的結(jié)論，便于評(píng)審機(jī)構(gòu)決策。輸出產(chǎn)品方案、立項(xiàng)建議書(shū)結(jié)束準(zhǔn)則產(chǎn)品人員撰寫(xiě)并完善了產(chǎn)品方案、立項(xiàng)建議書(shū)，并完成了審審查（消除拼寫(xiě)、排版等錯(cuò)誤）表1立項(xiàng)建議規(guī)程3、立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型及立項(xiàng)建議書(shū)，進(jìn)目的行產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審，同意可以為企業(yè)帶來(lái)利益的立項(xiàng)建議。反之，拒絕不能給企業(yè)帶來(lái)利益的立項(xiàng)建議。將人力資源、資金、時(shí)間投入到有價(jià)值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財(cái)力、時(shí)間的浪費(fèi)。立項(xiàng)評(píng)審屬于決策行為。角色與職責(zé)評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。評(píng)審按照少數(shù)服從多

5、數(shù)的原則投票表決是否向息立項(xiàng)；評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人除了主持評(píng)審會(huì)議外，還要負(fù)責(zé)撰寫(xiě)立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告；產(chǎn)品人員述立項(xiàng)建議書(shū)的主要容，并回答評(píng)審人員提出的問(wèn)題；評(píng)審機(jī)構(gòu)決議后，公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批（公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）；啟動(dòng)準(zhǔn)則產(chǎn)品人員已提交申請(qǐng)立項(xiàng)資料輸入廣品方案、廣品原型、立項(xiàng)建議書(shū)主要步驟【Stepl】準(zhǔn)備評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會(huì)議人員，并通知所有相關(guān)人員；評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型、立項(xiàng)建議書(shū)發(fā)給所有評(píng)審人員，各評(píng)審人員必須在評(píng)審會(huì)議之前閱讀完上述材料；Step2舉行評(píng)審會(huì)議評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人宣講本次評(píng)審會(huì)議的議程、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等；廣品人員述立項(xiàng)建議書(shū)

6、的主要容；答辯。評(píng)審人員提問(wèn)，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的容達(dá)成一致意見(jiàn)；記錄人員記錄答辯過(guò)程中的重要容（問(wèn)題、結(jié)論、建議等）；評(píng)估。評(píng)審人員根據(jù)“立項(xiàng)評(píng)審檢查表”對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估；得出結(jié)論。評(píng)審機(jī)構(gòu)給出評(píng)審結(jié)論和意見(jiàn)?！維tep3公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告中簽注最終審批結(jié)論和意見(jiàn)。輸出立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)在立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告中簽注結(jié)論和意見(jiàn)表2立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程4、項(xiàng)目籌備規(guī)程目的完成產(chǎn)品需求文檔，任命項(xiàng)目經(jīng)理、下達(dá)任務(wù)書(shū)、召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員完成產(chǎn)品計(jì)劃、產(chǎn)品需求文檔；產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行產(chǎn)品計(jì)劃審批及產(chǎn)品需求文檔評(píng)審；開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，

7、并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)；啟動(dòng)準(zhǔn)則已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入批準(zhǔn)后的立項(xiàng)建議書(shū)主要步驟【Stepl】完成產(chǎn)品需求文檔產(chǎn)品人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司規(guī)劃，撰寫(xiě)產(chǎn)品需求文檔；Step2舉行評(píng)審會(huì)議產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行產(chǎn)品需求文檔評(píng)審；產(chǎn)品人員述評(píng)審文檔；答辯。評(píng)審人員提問(wèn)，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的容達(dá)成一致意見(jiàn)；記錄人員記錄答辯過(guò)程中的重要容（問(wèn)題、結(jié)論、建議等）；評(píng)審機(jī)構(gòu)給出修改意見(jiàn)。修改后再次評(píng)審，如無(wú)修改意見(jiàn)，提交公司領(lǐng)導(dǎo)終審；【Step3公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見(jiàn)?！維tep3項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)；輸出廣品需求義檔、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)結(jié)束準(zhǔn)則項(xiàng)

8、目任務(wù)書(shū)已卜達(dá)表3項(xiàng)目籌備規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要，作成果責(zé)任人產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品方案產(chǎn)品人員產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品計(jì)劃立項(xiàng)建議立項(xiàng)建議書(shū)產(chǎn)品人員立項(xiàng)評(píng)審檢查表評(píng)審機(jī)構(gòu)立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告評(píng)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)評(píng)審機(jī)構(gòu)制定產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)廣品需求文檔產(chǎn)品人員表4關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控1、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程圖輸入項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門(mén)）輸出開(kāi)始制定項(xiàng)目計(jì)劃（人力資源計(jì)劃、開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、成本計(jì)劃、設(shè)備資源計(jì)劃）劃規(guī)目項(xiàng)控監(jiān)目項(xiàng)1、產(chǎn)品計(jì)劃2、產(chǎn)品需求文檔3、產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)4、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審檢查表1、項(xiàng)目計(jì)劃.否一項(xiàng)目

9、計(jì)劃跟蹤1、項(xiàng)目計(jì)劃2、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告偏差控制項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)1、項(xiàng)目進(jìn)度管控表2、項(xiàng)目偏差控制報(bào)告3、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告圖2項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程2、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程目的對(duì)本項(xiàng)目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備資源等做出合適的安排，制定出一些計(jì)劃（包括宏觀的和細(xì)節(jié)的），使大家按照計(jì)劃行事，最終順利地達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。角色與職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員共同完成啟動(dòng)準(zhǔn)則立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入廣品需求文檔主要步驟【Stepl】制定項(xiàng)目計(jì)劃確定目標(biāo)和圍：首先確定本項(xiàng)目的目標(biāo)與工作圍。目標(biāo)必須是“可實(shí)現(xiàn)的”和“可驗(yàn)證的”。工作圍包括“做什么”和“不做什么”。確定過(guò)程模型：根據(jù)項(xiàng)目特征，確定過(guò)程模型，以及過(guò)程模

10、型中采用的方法與工具。制定人力資源計(jì)劃：制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配角色（一個(gè)人可以兼多個(gè)角色）。制定軟硬件資源計(jì)劃：分析項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計(jì)劃。制定財(cái)務(wù)計(jì)劃：計(jì)算項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制定項(xiàng)目預(yù)算表。制te進(jìn)度U戈U：分配任務(wù)并制7E進(jìn)度表，建議米用MicrosoftProject制作Gantt圖。制定下屬計(jì)劃：制定本項(xiàng)目計(jì)劃的下屬計(jì)劃，包括配置管理計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、技術(shù)評(píng)審計(jì)劃及測(cè)試計(jì)劃等?！維tep2】項(xiàng)目計(jì)劃審批申請(qǐng)審批：項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目計(jì)劃提交給開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品人員，申請(qǐng)審核。申請(qǐng)書(shū)可以采用電子或書(shū)面報(bào)告

11、等形式。審批與修正：開(kāi)發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項(xiàng)目計(jì)劃?rùn)z查表”認(rèn)真審核項(xiàng)目計(jì)劃，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果項(xiàng)目計(jì)劃有不合理之處，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見(jiàn)及時(shí)修正項(xiàng)目計(jì)劃。批準(zhǔn)生效：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，該項(xiàng)目計(jì)劃正式生效，此后項(xiàng)目組不能隨意修改項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤：批準(zhǔn)生效的項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。輸出項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了項(xiàng)目計(jì)劃表5項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程3、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程目的將項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（如人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時(shí)分析原因，給出糾正措施。角色與職責(zé)部

12、門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)劃已批準(zhǔn)輸入項(xiàng)目計(jì)劃主要步驟【Stepl】任務(wù)跟蹤部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每次）跟蹤每個(gè)重要的任務(wù)，將采集的數(shù)據(jù)保存在項(xiàng)目進(jìn)度管控表中?！維tep2】工作成果及規(guī)模跟蹤部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每次）跟蹤工作成果及規(guī)模，將跟蹤結(jié)果用項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告體現(xiàn)。輸出項(xiàng)目進(jìn)度管控表、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度管控表中。表6項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程4、偏差控制規(guī)程目的對(duì)比“項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展”和“項(xiàng)目計(jì)劃”偏離計(jì)劃，則及時(shí)采取糾正措施。,分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展顯著角色與職

13、責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施啟動(dòng)準(zhǔn)則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等，及時(shí)了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況輸入項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度管控表、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告主要步驟【Stepl】找出顯著偏差部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費(fèi)用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對(duì)比“項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展”與“項(xiàng)目計(jì)劃”，找出顯著偏差項(xiàng)（例如進(jìn)度或費(fèi)用偏差大于20%）?！維tep2分析原因部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因，以便采取正確的糾正措施?！維tep3給出糾正偏差的措施部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施：?如果偏差主要是由于項(xiàng)目計(jì)劃不合理導(dǎo)致的，則要艾更項(xiàng)目計(jì)劃；?如果項(xiàng)目計(jì)劃本身是合理的，偏差主要是由于項(xiàng)目成員

14、在執(zhí)行時(shí)產(chǎn)生的，那么要求項(xiàng)目成員彌補(bǔ)偏差，避免原本合理的計(jì)劃在實(shí)施時(shí)落空；【Step4跟蹤糾正偏差的過(guò)程部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過(guò)程，直到該偏差被消除為止。輸出項(xiàng)目偏差控制報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除表7偏差控制規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要，作成果責(zé)任人制定項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告評(píng)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度管控表項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理偏差控制項(xiàng)目偏差控制報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理表9關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制1、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程圖蹤跟險(xiǎn)風(fēng)輸入項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審機(jī)構(gòu)（公

15、司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門(mén)）輸出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1、需求文檔2、項(xiàng)目計(jì)劃制控更變1、新的需求文檔2、新的項(xiàng)目計(jì)劃3、變更控制報(bào)告圖3風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程2、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程目的在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之前識(shí)別它們，及時(shí)消除或削弱風(fēng)險(xiǎn)，減少或消除對(duì)項(xiàng)目的負(fù)面影響。角色與職責(zé)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理風(fēng)險(xiǎn)。啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)劃已經(jīng)制定，項(xiàng)目研發(fā)已經(jīng)開(kāi)始輸入項(xiàng)目計(jì)劃；項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程產(chǎn)生的文檔如項(xiàng)目進(jìn)度管控表、項(xiàng)目偏差控制報(bào)告和項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告等。主要步驟Stepl風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)檢查表”，定期（例如每周一次）識(shí)別本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)?！維tep2風(fēng)險(xiǎn)分析開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

16、的嚴(yán)重性、可能性和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，并按照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險(xiǎn)?！維tep3風(fēng)險(xiǎn)處理對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過(guò)“容許值”（建議為10）的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)給出風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，并指定責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)越高，越先處理。【Step4風(fēng)險(xiǎn)跟蹤開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險(xiǎn)減緩過(guò)程，直到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)減緩措施【Step4風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時(shí)，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理核查后確信該風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險(xiǎn)。輸出風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則所有風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中表10風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程3、變更控制規(guī)程目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時(shí)防

17、止變更失去控制。角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)艾更開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核變更申請(qǐng)。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。項(xiàng)目經(jīng)理更新文檔。啟動(dòng)準(zhǔn)則若卜列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更：?進(jìn)度偏差超過(guò)了容許的誤差，如20%;?費(fèi)用偏差超過(guò)了容許的誤差，如20%;?項(xiàng)目過(guò)程模型發(fā)生了顯著的變化；?用戶需求發(fā)生了重大的變化；?發(fā)生了對(duì)項(xiàng)目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。輸入項(xiàng)目計(jì)劃、需求文檔。主要步驟【Stepl變更申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理向開(kāi)發(fā)部經(jīng)理申請(qǐng)艾更，變更申請(qǐng)書(shū)中應(yīng)說(shuō)明變更原因、義更容、義更對(duì)項(xiàng)目造成的影響?！維tep2審批變更申請(qǐng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核變更申請(qǐng)，如果小同意及奧，則退回變更請(qǐng)求，項(xiàng)目按照原計(jì)劃執(zhí)行；

18、如果同意變更，轉(zhuǎn)向Step3。【Step3修改項(xiàng)目計(jì)劃或需求文檔修改原文檔，產(chǎn)生新的項(xiàng)目計(jì)劃或需求文檔。【Step4】審批新的項(xiàng)目計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)新的項(xiàng)目計(jì)劃。輸出變更控制報(bào)告、新的項(xiàng)目計(jì)劃、需求文檔結(jié)束準(zhǔn)則變更申請(qǐng)以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)表11變更控制規(guī)程4、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要，作成果責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與處理、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理變更申請(qǐng)變更控制報(bào)告新的項(xiàng)目計(jì)劃新的需求文檔項(xiàng)目經(jīng)理義更審批變更控制報(bào)告審批機(jī)構(gòu)新的項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行變更新的需求文檔項(xiàng)目經(jīng)理表12關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人四、結(jié)項(xiàng)管理1、結(jié)項(xiàng)流程結(jié)項(xiàng)流程圖輸入項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審

19、機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門(mén)）輸出1、結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告結(jié)項(xiàng)評(píng)估申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)關(guān)閉項(xiàng)目項(xiàng)結(jié)請(qǐng)申估評(píng)項(xiàng)結(jié)1、結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)1、產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)2、項(xiàng)目計(jì)劃3、測(cè)試報(bào)告1、結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)2、測(cè)試報(bào)告1、結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告圖4結(jié)項(xiàng)流程2、申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程目的申請(qǐng)結(jié)束項(xiàng)目工作，釋放資源。角色與職責(zé)由項(xiàng)目經(jīng)理提出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)啟動(dòng)準(zhǔn)則對(duì)于按照計(jì)劃完成的項(xiàng)目，當(dāng)項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行完成時(shí)，可以進(jìn)入結(jié)項(xiàng)管理流程。對(duì)于無(wú)法繼續(xù)完成的項(xiàng)目，可以進(jìn)入結(jié)項(xiàng)流程。輸入立項(xiàng)建議書(shū)、項(xiàng)目計(jì)劃、產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告主要步驟【Stepl】申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理按照要求撰寫(xiě)結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)，提交給開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核。輸出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)結(jié)束準(zhǔn)則項(xiàng)目經(jīng)理已提交結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)表13申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程3、結(jié)項(xiàng)評(píng)估規(guī)程目的清算項(xiàng)目資產(chǎn)（如資金、設(shè)備等）；評(píng)估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項(xiàng)目成員交流，挖掘可以重復(fù)利用的知識(shí)財(cái)富，給出應(yīng)用建議；評(píng)估該項(xiàng)目的價(jià)值，如市場(chǎng)價(jià)值、成本效益、技術(shù)積累等；角色與職責(zé)評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)