食品生產(chǎn)企業(yè)通用記錄范本

1、洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品使用記錄表日期清潔消毒方式操作時間操作人員場所名稱備注消毒液配制記錄表日期消毒液名稱消毒液用量水用量濃度用途剩余量操作人備注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸鈉為主的高效消毒劑防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用情況記錄表日期裝置處理是否正常操作時間操作人員備注注：主要檢查紗窗、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等設(shè)施采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次生產(chǎn)日期到貨數(shù)量1、產(chǎn)品合格證實(shí)文件驗(yàn)證情況驗(yàn)證人員：日期：年月日2、檢驗(yàn)工程及檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證人員：日期：年月日判定：合格：同意入庫口不合格口建議：退貨口讓步接收口質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期：年月日不合格品處理情況：處理人員：日期：年月日確認(rèn)人

2、員：日期：年月日注：1、對無法提供合格證實(shí)文件的采購物資,應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn).2、對有產(chǎn)品合格證實(shí)文件的采購物資,企業(yè)可根據(jù)治理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)供給商匯總表廳P產(chǎn)品名稱供給商名稱生產(chǎn)流通許可證號供給向地址聯(lián)系人備注備注：1、企業(yè)要求供給商提供工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)流通許可證和該產(chǎn)品檢測報(bào)告等復(fù)印件,需要企業(yè)備案留存.2、供給商包括食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者.食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表序號進(jìn)貨日期食品名稱規(guī)格生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期許可證號進(jìn)貨數(shù)量保質(zhì)期供貨者名稱地址聯(lián)系方式驗(yàn)收人備注：進(jìn)貨憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明保證質(zhì)期的,保存期限不少于二年.備注：企業(yè)要求供給商提

3、供工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)流通原輔料食器耀4器錄表測報(bào)告等復(fù)印件,需要企業(yè)備案留存.產(chǎn)品名稱規(guī)格型號日期入庫數(shù)量出入庫情況單位日期出庫數(shù)量結(jié)存庫管員領(lǐng)用人備注單位領(lǐng)料單位：年月日產(chǎn)品名稱批次生產(chǎn)日期規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量備注審批人：發(fā)料人：領(lǐng)料人:溫濕度記錄表標(biāo)準(zhǔn)溫度：c標(biāo)準(zhǔn)濕度：c日期溫度濕度記錄人注：原輔料和成品貯存以及生產(chǎn)場所有要求的應(yīng)填寫從業(yè)人員健康檢查檔案廳p姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號吉林云尚保健食品食品平安狀況自查記錄表檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價備注1.生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔.口是口否*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)

4、定的跑離.口是口否*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔,應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通.口是口否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施,滿足正常使用.口是口否1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行.口是口否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應(yīng)的使用記錄.口是口否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄,生產(chǎn)場所無蟲害跡象.口是口否2.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查原輔料倉庫；原輔料品種隨機(jī)抽查,缺乏2種的全部檢查.*2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證實(shí)文

5、件；供貨者無法提供有效合格證實(shí)文件的食品原料,有檢驗(yàn)記錄.口是口否*2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證實(shí)材料真實(shí)、完整,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明保證質(zhì)期的,保存期限不少于二年.口是口否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄.口是口否檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價備注3.生產(chǎn)過程限制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及限制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品.3.1有食品平安自查制度文件,定期對食品平安狀況進(jìn)行自查并記錄和處置.口是口否*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索

6、票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致.口是口否*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等.口是口否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品.口是口否*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況.口是口否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi).口是口否*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品.口是口否*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請?jiān)S可時提供的工藝流程一致.口是口否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵限制點(diǎn)的限制情況記錄.口是口否3.10生產(chǎn)現(xiàn)

7、場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染.口是口否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品匕直接入口食品交叉污染.口是口否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的,定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄.口是口否檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價備注3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄.口是口否*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況.口是口否3.15工作人員穿戴工作衣帽,生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品,員,洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車問.口是口否4.產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：米取抽查方式4.1企業(yè)自檢的,應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)水平,有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑,檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定.口是口否4.2不能自檢的,應(yīng)當(dāng)委托

8、有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn).口是口否*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品平安標(biāo)準(zhǔn)文本,根據(jù)食品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn).口是口否*4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整.口是口否4.5按規(guī)定時限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況.口是口否5.貯存及父付控制注,米取抽杳方*5.1原輔料的貯存后專人治理,貯存條件符合要求.口是口否*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存,明顯標(biāo)示,專人治理.口是口否式,有冷鏈要求的5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放.口是口否檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價備注產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況.5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付限制制度和記錄.口是口否5.5倉庫溫濕度

9、應(yīng)符合要求.口是口否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi).口是口否5.7有銷售臺賬,臺賬記錄真實(shí)、完整.口是口否5.8銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證實(shí)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容.口是口否6.不合格品治理和食品召回6.1建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記入致.口是口否*6.2實(shí)施不平安食品的召回,有召回方案、公告等相應(yīng)記錄.口是口否注：米取抽查方式*6.3召回食品有處置記錄.口是口否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況對因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外.口是口否7.從業(yè)人員治理7.1有食品平安治理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人.

10、口是口否7.2有食品平安治理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄.口是口否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品平安治理的人員.口是口否檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價備注7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程限制、平安培訓(xùn)、平安檢查以及食品平安事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位責(zé)任并有記錄.口是口否*7.5建立從業(yè)人員健康治理制度,直接接觸食品人員有健康證實(shí),符合相美規(guī)口是口否7.6有從業(yè)人員食品平安知識培訓(xùn)制度,并有相關(guān)培訓(xùn)記錄.口是口否8.食品平安事故處置8.1有定期排查食品平安風(fēng)險隱患的記錄.口是口否8.2有根據(jù)食品平安應(yīng)急預(yù)案定期演練,落實(shí)食品平安防范舉措的記錄.口是口否*8.3發(fā)生食品平安事故的

11、,有處置食品平安事故記錄.口是口否9.食品添加劑生產(chǎn)者治理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.口是口否9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的,按規(guī)定報(bào)告.口是口否9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑,并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法.口是口否其他需要記錄的問題:單位：負(fù)責(zé)人或食品平安總監(jiān)簽字：注：1、企業(yè)自建化驗(yàn)室和委托檢驗(yàn)的按相應(yīng)工程自查2、食品添加劑生產(chǎn)者治理不適用非食品添加劑生產(chǎn)企業(yè).3、食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)風(fēng)險等級確定的監(jiān)督檢查頻次開展自查生產(chǎn)投料記錄表生產(chǎn)日期生產(chǎn)班次產(chǎn)品名稱規(guī)格型號投料記錄合計(jì)質(zhì)量操作人簽名原料名批次用量原料名批次用量原料

12、名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量配料含食品添加劑記錄表酉己料日期配料班次配料編號配料記錄合計(jì)質(zhì)量配料人簽名原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量關(guān)鍵限制點(diǎn)限制情況記錄表日期時間關(guān)鍵限制點(diǎn)名稱工藝要求及限制參數(shù)實(shí)際結(jié)果異常情況處置舉措處置時間處置結(jié)果責(zé)任人備注注：各企業(yè)可按本企業(yè)關(guān)鍵限制點(diǎn)工程調(diào)整.維修保養(yǎng)記錄表1序號時間設(shè)備維修保養(yǎng)工程維修保養(yǎng)結(jié)果檢查人備注機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡2設(shè)備名稱：負(fù)責(zé)人維修記錄：備注：留存樣品記錄表序號日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號留樣數(shù)量批次生產(chǎn)日期留樣人備注產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號檢驗(yàn)報(bào)告編

13、號銷售日期購貨單位聯(lián)系人地址備注不合格品處理記錄表1時間產(chǎn)品名稱批次生產(chǎn)日期規(guī)格型號數(shù)量問題原因處理方式本公司處理負(fù)責(zé)人委托第二方處理人第二方聯(lián)系方式備注不合格品處置記錄表2編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質(zhì)量等級批次生產(chǎn)日期批量不合格工程處置意見評定人員：日期：年月日處置記錄處置人員：日期：年月日不合格原因分析及建議評審人員：日期：年月日糾正/預(yù)防舉措責(zé)任部門/人員：日期：年月日成品出入庫臺賬產(chǎn)品名稱：包裝規(guī)格:入庫信息由庫信息結(jié)存保管人備注批次生產(chǎn)日期入庫日期入庫數(shù)量批次生產(chǎn)日期出庫日期出庫數(shù)量從業(yè)人員培訓(xùn)方案日期授課內(nèi)容課時小時授課人參加人員例：2021年1月?食品平安法?1小時全體職工內(nèi)部學(xué)習(xí)培

14、訓(xùn)記錄學(xué)習(xí)內(nèi)容：學(xué)習(xí)方式：授課人：日期：年月日課時：序號部門簽名備注職工考核成績記錄表序號姓名考核內(nèi)容成績例1李三?食品平安法?93分應(yīng)有測試卷留存?zhèn)洳槌鰪S檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格等級執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期生產(chǎn)批量生產(chǎn)批號抽樣量檢驗(yàn)日期序號檢驗(yàn)工程標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)判定綜合判定:檢驗(yàn)員：審核人:注：檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)應(yīng)保存?zhèn)洳?風(fēng)險隱患排查記錄表序號隱患名稱所在工序隱患描述隱患等級原因分析消除舉措責(zé)任部門完成時間責(zé)任人企業(yè)負(fù)責(zé)人或食品平安總監(jiān)：注：1、食品平安隱患是指在生產(chǎn)過程中或食品平安自查中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致食品平安事故發(fā)生的各種問題等.2、食品平安隱患根據(jù)可能導(dǎo)致食品平安事故分為特別重大、重大、較大和一般4個等級參考3、發(fā)現(xiàn)的食品平安隱患應(yīng)列入定期食品平安自查重點(diǎn).產(chǎn)品運(yùn)輸交付記錄表序號日期顧客名稱交付產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量交付方式是否符合產(chǎn)品貯運(yùn)條經(jīng)辦人簽字顧客力簽字備注件企業(yè)負(fù)責(zé)人履職檢查自查記錄表企業(yè)名稱受檢人員姓名職務(wù)聯(lián)系序號工程檢查內(nèi)容及要點(diǎn)檢查結(jié)果存在問題整改舉措及時限例1原料采購是否建立米購驗(yàn)收治理制度并定期檢查制度的合理性是否認(rèn)期索取供給商相關(guān)資質(zhì)并記錄保存是否按制度執(zhí)行物資采購驗(yàn)證或檢驗(yàn)是否按批次記錄食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄等等按治理內(nèi)容制定檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的主要問題檢查結(jié)論及處理意見受檢人員