采購崗位標(biāo)準(zhǔn)化

1、物資采購管理部崗位標(biāo)準(zhǔn)化1. 目的為了規(guī)范物資采購過程中的各項(xiàng)工作，明確采購運(yùn)作方式，規(guī)范物資采購流程，使物資采購活動能夠按照既定流程有序、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，并為物資采購活動的公平性、公正性、合理性提供制度保障，特制定本管理程序。2. 適用范圍本規(guī)定文件適用于物資供應(yīng)工作的相關(guān)部門。按照本文件的建立，建全物資采購計(jì)劃、簽署合同、材料驗(yàn)收、辦理材料入庫、出庫、退庫及報(bào)銷手續(xù)。3. 職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制和修訂物資管理職能手冊、物資采購、供應(yīng)、管理的文件及規(guī)章制度,進(jìn)行培訓(xùn)及監(jiān)督實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價(jià)和選擇并編制和修訂合格供方名錄；（3）負(fù)責(zé)長期供應(yīng)商、戰(zhàn)略合作、供應(yīng)商的招標(biāo)、合同簽訂；（4）參與審核物

2、資采購策劃書；物資樣板及報(bào)價(jià)工作；（5）必須參與物資招標(biāo)資源評審、100萬以上物資采購的招標(biāo)工作，可隨時(shí)參與100萬以內(nèi)物資采購的招標(biāo)工作；（6）負(fù)責(zé)每個(gè)項(xiàng)目物資采購物資記賬；負(fù)責(zé)賒欠物資資金計(jì)劃的編制及支付；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、審核賒欠物資資金計(jì)劃；（7）負(fù)責(zé)招標(biāo)專業(yè)工程分包、物資的詢價(jià)；（8）負(fù)責(zé)建立庫存保管物資明細(xì)賬；做好半年，全年的物資盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)庫存周轉(zhuǎn)性物資的維修和保養(yǎng)工作。4. 物資分類物資供應(yīng)根據(jù)工程需求，分為A類物資、B類物資、木制品類、石材類等相關(guān)物資。A類物資：為在項(xiàng)目中的主要飾面、裝飾性材料，如：墻地磚、壁紙、燈具、潔具、布藝、窗簾、地毯、浴室五金、鋁單板、鋁塑板、特種玻璃、乳

3、膠漆等；B類物資：為基礎(chǔ)性材料和機(jī)電類相關(guān)材料，如：輕鋼龍骨、石膏板、電線管、電線、鋼材、膩?zhàn)臃?、石有粉、板材、瓷磚大理石粘結(jié)劑、沙子、水泥、商品混凝土、吊桿、勾縫劑、幕墻用結(jié)構(gòu)膠、密封膠、AB膠、周轉(zhuǎn)性材料、小五金、消耗性材料、膠粘劑及勞保材料、風(fēng)機(jī)盤管等機(jī)電類材料。小五金類：吊頂配套件角碼、吊桿、螺母、內(nèi)脹螺栓、拉釧釘、膨脹螺栓、電焊條、非五金配套螺絲、銅絲、鐵絲；消耗性（工具配套）材料：各種鉆頭、鋸片、刨刀、汽槍釘、鐵釘、鋸條、直刀、修邊刀、砂輪片、壁紙刀片、砂輪磨片、開孔器、射釘、十字電批頭、各種橡膠輪；膠粘劑類：502膠、雙面膠帶、透明膠帶；油漆配套材料：排筆、滾刷、羊毛板刷、棕刷、

4、小油桶、各種砂紙、棉幺幺、白毛巾、色漿、色粉、纖維網(wǎng)格布、牛皮紙、小毛筆；勞保及其他：線手套、電焊手套、膠皮手套、防毒口罩、紗布口罩、施工線、魚線、水平管、編織袋、墨汁、墨斗、掃帚、彩條布、灰斗、鐵鍬柄。周轉(zhuǎn)性材料：配電箱（一，二級電箱及配套的電纜）、滅火器、現(xiàn)場標(biāo)識標(biāo)牌、圍檔板、辦公桌椅、臨時(shí)設(shè)施、龍門架、保護(hù)用展毯、外租的腳手架及外租的機(jī)械設(shè)備等。木制品類物資：為工廠生產(chǎn)的部品集成化材料，如：木墻板、木門窗、家具、櫥柜、吸音板等工廠加工產(chǎn)品、木方、模板；石材類物資：天然石材、人造石材、復(fù)合石材等相關(guān)石材制品。5. 物資采購工作程序（1）工作流程圖（2）過程表過程名稱責(zé)任者過程輸入（工作依據(jù)

5、）工作內(nèi)容過程輸出產(chǎn)品/活動需要的記錄采購策劃招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)日經(jīng)理部工程部要求工程特點(diǎn)限量限價(jià)單確定由工程部提供，分包商采購的物資清單項(xiàng)目策劃一物資采購策劃表物資申請計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明采購方案提出所需物資的名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、技術(shù)要求、進(jìn)場時(shí)間等需用物資申請計(jì)劃表新供應(yīng)商調(diào)查評審招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部供應(yīng)商資質(zhì)文件企業(yè)簡介產(chǎn)品介紹等對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核評價(jià)，挑選符合條件者參加投標(biāo)報(bào)價(jià)合格供方供應(yīng)商調(diào)查評審表、供應(yīng)商資質(zhì)文件供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)招標(biāo)主體采購信息（含規(guī)格型號、供貨期、質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求）與候選供應(yīng)商溝通采購信息，邀請他

6、們投標(biāo)報(bào)價(jià)采購招標(biāo)文件詢價(jià)記錄供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)文件供應(yīng)商評價(jià)與選擇招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)日經(jīng)理部采購要求供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)文件對產(chǎn)品的性能、價(jià)格和供應(yīng)商能力進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定最終供應(yīng)商人選供應(yīng)商人選被確定供應(yīng)商選擇、評價(jià)記錄簽訂采購合同招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)日經(jīng)理部采購合同物資申請計(jì)劃采購要求供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)文件與供應(yīng)商洽談并簽訂采購合同、訂單，或發(fā)出供貨通知采購合同、采購合同審批匯簽單、訂單供應(yīng)商年度評價(jià)招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)目經(jīng)理部供應(yīng)商提供產(chǎn)品的性能、價(jià)格、供貨期、供應(yīng)商的工作表現(xiàn)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，將合格供應(yīng)商納入合格供方名錄，

7、不合格的淘汰供應(yīng)商年度評價(jià)表、合格供方名錄6. 合格供方的選擇和評定物資招采部針對每年的在建工程中所需要的物資，建立完整的合格供方的信息平臺，保證各類物資在工程中配送順暢。（1）供應(yīng)商的來源及評定內(nèi)容：a. 供方的經(jīng)營范圍及資質(zhì)；b.供方的供貨能力；c. 供方滿足環(huán)保的檢測能力；d. 供方的信譽(yù)狀況；e. 產(chǎn)品的外觀;f,產(chǎn)品的性能；g. 物資質(zhì)量證明文件；h. 儲存保管能力；i. 產(chǎn)品的主要用戶和產(chǎn)品使用情況及售后服務(wù)等。合格供方評審的內(nèi)容主要是以上因素，對于以往工程項(xiàng)日中有業(yè)務(wù)往來的，實(shí)踐表明能充分合作的廠商優(yōu)先考慮。（2）供應(yīng)商的考察及評定程序a. 各部門推薦的供應(yīng)商由推薦人填寫推薦供應(yīng)

8、商明細(xì)單，招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)目經(jīng)理部對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，認(rèn)為合格后，填寫供方調(diào)查評審表。b. 物資招采部應(yīng)在物資招采經(jīng)理主持下，組織有關(guān)人員對上報(bào)的供方進(jìn)行評定。經(jīng)評定合格的供方由物資招采部編入合格供方名錄，合格供方名錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。c. 新增加的合格供方應(yīng)按上述程序辦理。（3）合格供方的修訂原則及變更為使供應(yīng)商評價(jià)與選擇過程更加快捷，每年3月底發(fā)布“合格供方名錄氣每年年底，物資招采部組織供應(yīng)商評價(jià)，匯總招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)目經(jīng)理部對本年度合作過的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，填報(bào)供應(yīng)商年度評價(jià)表。作為修訂“合格供方名錄”的依據(jù)。年度評審的內(nèi)容包括：a.

9、 供應(yīng)物資的質(zhì)量情況；b. 供方的履約情況（重點(diǎn)是對工期的影響）；c. 供應(yīng)物資的使用效果；d服務(wù)質(zhì)量。合格供方名錄修訂原則如下：a. 對已在合格供方名錄中的供應(yīng)商，經(jīng)評審合格的繼續(xù)保留，經(jīng)評審不合格的予以刪除，并記錄在未通過審核的供應(yīng)商名單中。b. 對不在合格供方名錄中的新供應(yīng)商，經(jīng)評審合格的納入合格供方名錄，經(jīng)評審不合格的則記錄在未通過審核的供應(yīng)商名單中。c. 對已在合格供方名錄中的、但本年度沒有合作的供應(yīng)商，資審資料未過期的繼續(xù)保留，資審資料過期且未予更新的予以刪除，并記錄在未通過審核的供應(yīng)商名單中。對在采購合同的執(zhí)行過程中，未能按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨的供應(yīng)商，采購員要及時(shí)通知工程部/審計(jì)

10、部，由上述部門領(lǐng)導(dǎo)決定是否將供應(yīng)商從“合格供方名錄”中刪除，被刪除的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用。“合格供方名錄”由招采部編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，將名單發(fā)至招采部/成本部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/項(xiàng)目經(jīng)理部等有關(guān)部門。供應(yīng)商調(diào)查評審表和供應(yīng)商檔案由招采部保存。7.長期供應(yīng)商根據(jù)工程物資的使用情況，從合格供方名錄中選擇一些能夠在服務(wù)質(zhì)量好、價(jià)格合適、能夠?yàn)樵谝欢ǖ念~度或是一定的時(shí)間融資的，愿意和我方長期進(jìn)行合作的，編入長期供應(yīng)商信息平臺。8. 戰(zhàn)略合作供應(yīng)商根據(jù)項(xiàng)目物資的使用情況，從長期供應(yīng)商名錄中選擇一批合格供應(yīng)商，本著資源共享、互惠互利、共同發(fā)展的原則，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，除指定品牌外，均應(yīng)采購此類物資，

11、并編入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。9. 物資采購依據(jù)(1) 依據(jù)修正后的材料限量通知單及材料限量調(diào)整通知單。實(shí)際采購物資應(yīng)遵循物美價(jià)廉原則，如超出限量，采購員應(yīng)填寫物資管理部限量預(yù)警表通知成本部，工程部、審計(jì)部準(zhǔn)許后方可采購，未經(jīng)成本部，工程部、審計(jì)部準(zhǔn)許進(jìn)行采購的，超出限量限價(jià)部分價(jià)值由相應(yīng)的采購員責(zé)任人自行承擔(dān)。(2) 采購的物資如有工程部或相關(guān)部門指定的技術(shù)環(huán)保等相關(guān)要求的，應(yīng)在材料限量通知單中注明。(3) 成本部、審計(jì)部、工程部將材料限量通知單、材料限量修正通知單及材料限量調(diào)整通知單一式五份，分送項(xiàng)目經(jīng)理部、招采部、工程部留存。(4) 物資管理部依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部編制的各工程的需用物資申請計(jì)劃表和制定

12、的物資采購策劃表實(shí)施采購。10. 物資采購的原則(1) 必須遵守國家地方有關(guān)政策和法令，以物資招采政策和經(jīng)濟(jì)管理法令指導(dǎo)采購。熟悉有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同法、財(cái)經(jīng)制度及工商行政管理部門的規(guī)定。(2) 質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：材料采購質(zhì)量環(huán)保要求應(yīng)符合申請計(jì)劃要求的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)按國家質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(3) 項(xiàng)目采購的所有物資的供方必須從合格供方名錄中進(jìn)行選擇。對于合格供方名錄中未涉及到的材料，應(yīng)按照公司對合格供方評定的程序，確定為合格供方后，才能進(jìn)行采購工作。11. 物資采購策劃在項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織采購員、技術(shù)部、工程部、設(shè)計(jì)部、成本部等有關(guān)人員對物資采購進(jìn)行策劃，并在項(xiàng)目策劃中確定采購方案，明

13、確各類物資的采購組織主體和采購方式。采購主體為：物資招采部。采購方式分為：公開招標(biāo)、邀請報(bào)價(jià)、零星采購、獨(dú)家議標(biāo)等四類。公開招標(biāo)指對于采購金額在50萬元以上，技術(shù)復(fù)雜且有較多可供選擇供應(yīng)商時(shí)，采用招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商，供應(yīng)商最少3家以上。邀請報(bào)價(jià)是指采購金額在50萬元以下，技術(shù)要求程度較低，需要供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)配合支持時(shí)，從合格供方名錄當(dāng)中邀請至少三家參與投標(biāo)的采購方式。零星采購是指單項(xiàng)采購低于5萬元的采購。金額在5萬元(含)以下的，可采取詢價(jià)方式在三家(含)以上供應(yīng)商中選擇并確定。獨(dú)家議標(biāo)是指供應(yīng)商和材料或被壟斷的基本無法尋找到其他采購渠道的材料。對供應(yīng)商報(bào)價(jià)等相關(guān)信息進(jìn)行評價(jià)后實(shí)施采購。12.

14、 物資申請計(jì)劃(以下暫未修改)(1) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制物資申請計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審批。由工程部復(fù)制計(jì)劃提交總部采購人員。物資申請計(jì)劃作為向供應(yīng)商訂貨的依據(jù)。(2) 各項(xiàng)目由專業(yè)工長根據(jù)工程進(jìn)度經(jīng)勞務(wù)單位負(fù)責(zé)人簽字后提交材料領(lǐng)用計(jì)劃表,計(jì)劃表應(yīng)注明：施工隊(duì)伍名稱、第(*)次計(jì)劃、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用日期、主要技術(shù)要求(質(zhì)量)要求、使用部位。計(jì)劃人應(yīng)仔細(xì)排版認(rèn)真計(jì)算，其中使用部位必須準(zhǔn)確，作為對材料消耗量的計(jì)算依據(jù)。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后一份交由庫管員做為班組領(lǐng)料依據(jù)。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)各班組材料領(lǐng)用計(jì)劃表及工程實(shí)際進(jìn)程，編制需用材料計(jì)劃報(bào)表，一式四份，計(jì)劃表應(yīng)注明工程名稱、工程

15、編號、該份計(jì)劃為第（*）次計(jì)劃、材料名稱、主要技術(shù)要求（質(zhì)量）要求、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位、進(jìn)場日期、供貨地點(diǎn)、必要時(shí)注明所需的技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)等要齊全，否則不予采購。特殊材料應(yīng)注明產(chǎn)地、供方、實(shí)物樣板。項(xiàng)目部也可以推薦候選供應(yīng)商。對物資的包裝、運(yùn)輸?shù)确矫嬗刑厥庖髸r(shí)，也應(yīng)在需用材料計(jì)劃報(bào)表中注明。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交給總部采購員簽字生效，庫房管理員應(yīng)核對進(jìn)場物資和計(jì)劃的偏差，及時(shí)向項(xiàng)LI經(jīng)理和總部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目采購人員提出報(bào)告。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部提出需要采購的物資均應(yīng)包括在項(xiàng)LI物資申請計(jì)劃以內(nèi)，且能夠被預(yù)算成本所覆蓋。如果需要采購物資在預(yù)算成本或采購計(jì)劃以外，則項(xiàng)日部應(yīng)事先征得所屬部門物資

16、招采經(jīng)理批準(zhǔn)，按照計(jì)劃外物資制定申請計(jì)劃。（5）材料采購的時(shí)間要求：a. A類物資、木制品、石材類物資的訂貨時(shí)間要嚴(yán)格按照各種材料的特點(diǎn)及加工周期的要求進(jìn)行訂貨。bB類物資一般情況下定貨時(shí)間為三天，同類材料在一周內(nèi)不能重復(fù)提兩次。否則發(fā)生的物資運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)負(fù)責(zé)人支付。（6）計(jì)劃的變更和修訂：因緊急設(shè)計(jì)變更或意外情況；工程部臨時(shí)提出的緊急變更；采購或施工中出現(xiàn)的失誤，需增訂、重訂、補(bǔ)訂的要重新申報(bào)計(jì)劃。如已申報(bào)計(jì)劃內(nèi)物資需取消或調(diào)整，應(yīng)以書面形式通知采購招采部終止采購，否則視為計(jì)劃內(nèi)物資，為此造成的重復(fù)采購的損失由失誤者承擔(dān)。（7）需由主設(shè)計(jì)師選定的特殊或至要的裝飾材料，由項(xiàng)目經(jīng)理

17、部在對相應(yīng)材料在申請計(jì)劃中注明“設(shè)計(jì)選樣”通知總部采購員。設(shè)計(jì)師接到通知，首先在總部采購員的配合下在“合格供方”中選擇，如果沒有適合的材料，由設(shè)計(jì)師自行市場選樣，價(jià)格需要滿足商務(wù)要求，并書面通知總部采購員/物資招采部經(jīng)理。13. 物資采購負(fù)責(zé)個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部的總部采購員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目策劃、物資申請計(jì)劃和采購方案實(shí)施采購，對有調(diào)整或變化的必須重新編制物資采購策劃表報(bào)總部物資招采經(jīng)理審核后，經(jīng)項(xiàng)LI經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。采購策劃中應(yīng)確定采購方式、候選供應(yīng)商名單和采購時(shí)間等。供應(yīng)商的來源如下：a. 優(yōu)先從“合格供方名錄”中選擇；b. 其他供應(yīng)商（只有當(dāng)合格供方名錄中的供應(yīng)商不能滿足工程要求時(shí)，才能從名冊之外挑選其他

18、候選者）；C工程部指定的供應(yīng)商。當(dāng)對供應(yīng)商名單進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)得到原批準(zhǔn)人員的批準(zhǔn)。物資采購計(jì)劃中，應(yīng)根據(jù)物資采購的技術(shù)復(fù)雜程度、市場競爭情況、采購金額以及數(shù)量大小確定采購方式。（1）供應(yīng)商資格預(yù)審公開招標(biāo)供應(yīng)商和邀請報(bào)價(jià)供應(yīng)商均應(yīng)優(yōu)先在合格供應(yīng)商名錄當(dāng)中選擇。如果參與投標(biāo)的供應(yīng)商或擬邀請的供應(yīng)商不在合格供應(yīng)商名錄當(dāng)中，則應(yīng)由物資招采部負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查評審。（2）采購招標(biāo)程序a. 公開招標(biāo)程序采購金額在10萬元以上的采購。招標(biāo)主體組織牽頭成立招標(biāo)小組。具體由各工程經(jīng)理部，總部采購員、經(jīng)營部，項(xiàng)廿經(jīng)理部、招標(biāo)審計(jì)部、物資招采部，總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)人員組成。招標(biāo)小組具體負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的擬定、招標(biāo)

19、組織、供應(yīng)商的選擇談判、采購合同的談判、擬定和組織會簽等工作。根據(jù)項(xiàng)LI物資策劃確定候選供應(yīng)商名單，核算審計(jì)部、工程經(jīng)理或物資招標(biāo)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理必須參加供應(yīng)商談判、組織簽訂采購合同等全過程招標(biāo)評標(biāo)活動。在招標(biāo)人與項(xiàng)LI經(jīng)理部進(jìn)行充分的溝通之后，項(xiàng)LI經(jīng)理部負(fù)責(zé)提出物資招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求，作為物資投標(biāo)文件中的技術(shù)方案進(jìn)行合格性評價(jià)依據(jù)。工程總經(jīng)理、物資招采經(jīng)理，總經(jīng)理，本項(xiàng)廿工程經(jīng)理，經(jīng)營部，招標(biāo)審計(jì)部經(jīng)理、本項(xiàng)目工程經(jīng)理參與在其權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)文件的審批和供應(yīng)商選擇工作（含資源評審），批準(zhǔn)其權(quán)限內(nèi)的供應(yīng)商選擇結(jié)果及物資采購合同。關(guān)于物資招標(biāo)采購，批準(zhǔn)參與及決定投標(biāo)供應(yīng)商和物資合同審

20、批的權(quán)限規(guī)定：10（含）一0萬元（不含）以上的招標(biāo)，由各部門均可推薦供應(yīng)商（公司的合格供方名錄中不得少于50%）,根據(jù)工程特點(diǎn)材料要求，投標(biāo)單位原則上最少有4家以上，必須注明供應(yīng)商全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。按公司流程進(jìn)行招標(biāo)評審程序，招標(biāo)評審必須附帶招標(biāo)文件附件；各級審批人員可增加參與投標(biāo)的供應(yīng)商，黑名單供應(yīng)商禁止進(jìn)入招標(biāo)評審名單。50萬元（含）以上的招標(biāo)，由各部門推薦供應(yīng)商（公司的合格供方名錄中不得少于70%）,根據(jù)工程特點(diǎn)材料要求，投標(biāo)單位原則上最少有5家以上，必須注明供應(yīng)商全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，按采購流程執(zhí)行。按流程進(jìn)行招標(biāo)評審程序，招標(biāo)評審必須附帶招標(biāo)文件附件。各級審批人員可增加參與投

21、標(biāo)的供應(yīng)商，黑名單供應(yīng)商禁止進(jìn)入招標(biāo)評審名單。b. 邀請報(bào)價(jià)金額在2-10萬元以下的采購（B類物資5-10萬元），均采用邀請報(bào)價(jià)簽合同的采購形式。參與人員有：總部采購員、項(xiàng)目經(jīng)理、物資招采經(jīng)理。由總部采購員在合格供方名錄中選擇至少三家以上的供方進(jìn)行比價(jià)，需在合格供方名錄外選擇供方時(shí)，執(zhí)行合格供方評定相關(guān)內(nèi)容。C.零星采購金額在2萬元（B類物資5萬元）以下的，可采取詢價(jià)方式在3家（含）以上供應(yīng)商中選擇并確定，供應(yīng)商資料及評價(jià)過程記錄在零星采購尋價(jià)表中報(bào)總部采購經(jīng)理審核后，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)采購。d.獨(dú)家議標(biāo)由業(yè)主指定供應(yīng)商和材料或被壟斷的基本無法尋找到其他采購渠道的材料。采購形式均為獨(dú)家議標(biāo)采購。總

22、部采購員需填制獨(dú)家議標(biāo)審批記錄經(jīng)總經(jīng)理和總部招采經(jīng)理批準(zhǔn)后,由各工程經(jīng)理部和總部采購主員同供應(yīng)商商談。（3）供應(yīng)商評價(jià)與選擇物資管理部必須根據(jù)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品及供應(yīng)商能力的綜合評價(jià)結(jié)果選擇供應(yīng)商。綜合評價(jià)的內(nèi)容根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對工程的重要程度不同而有所區(qū)別，具體規(guī)定如下表：供應(yīng)商類型評價(jià)內(nèi)容考察樣品/樣本報(bào)批產(chǎn)品性能比較供應(yīng)商能力評價(jià)采購價(jià)格評比鋼材、水泥、砂石等主要結(jié)構(gòu)材料OA商品混凝土重要機(jī)電設(shè)備OA一般機(jī)電設(shè)備OA門、窗、防水材料OA石材等主要裝修、機(jī)電材料OA一般裝修、機(jī)電材料OOA零星材料O注：一必須進(jìn)行的評價(jià)，。一根據(jù)合同約定和需要選用；必須保留的記錄，該項(xiàng)評價(jià)進(jìn)行時(shí)應(yīng)保留的記

23、錄。（4）考察必要時(shí)，總部物資招采部應(yīng)在評價(jià)前對各部門推薦的供應(yīng)商進(jìn)行考察?？疾斓膬?nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)和性能、原料來源、機(jī)械裝備、管理狀況、供貨能力、售后服務(wù)能力以及對供應(yīng)商提供保險(xiǎn)、保函能力進(jìn)行必要的調(diào)查等?？疾煊晌镔Y管理部組織、合同審批人、項(xiàng)目有關(guān)人員參加，必要時(shí)可邀請經(jīng)營管理部，核算審計(jì)部、生產(chǎn)技術(shù)、物資總經(jīng)理等有關(guān)部門參加?？疾旌?，組織者應(yīng)將考察內(nèi)容和結(jié)論寫入供應(yīng)商考察報(bào)告作為供應(yīng)商進(jìn)行能力評價(jià)的依據(jù)。（5）樣品/樣本報(bào)批根據(jù)合同約定、工程部要求以及工程實(shí)際情況，對于需要進(jìn)行樣品/樣本審批的物資，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前確定需要，在物資申請計(jì)劃中明確需要報(bào)批物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量

24、、報(bào)批時(shí)間等要求。總部采購員負(fù)責(zé)樣品/樣本搜集與詢價(jià)。收到樣品/樣本后，項(xiàng)目技術(shù)人員應(yīng)填寫樣本/樣品送審表并負(fù)責(zé)向工程部、監(jiān)理和設(shè)計(jì)辦理報(bào)批手續(xù)，將樣品/樣本報(bào)批的結(jié)果通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。樣品報(bào)批必須一式兩份，工程部和項(xiàng)目經(jīng)理部各留存一份（6）綜合評價(jià)及供應(yīng)商的確定通過將資格預(yù)審情況、考察結(jié)果、樣品/樣本報(bào)批結(jié)果、價(jià)格與工程要求的比較，應(yīng)對供應(yīng)商做出以下方面的評價(jià)：a. 供應(yīng)商和廠家的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求；b. 產(chǎn)品的功能、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面是否符合要求；c. 價(jià)格是否合理（必要時(shí)應(yīng)附成本分析）；d.生產(chǎn)能力能否保證工期要求；e.供應(yīng)商提供擔(dān)保的能力是否滿足需要。f. 供應(yīng)商要求的付款方式是否

25、符合公司的要求根據(jù)上述評價(jià)結(jié)果選出“優(yōu)質(zhì)低價(jià)”者，中標(biāo)供應(yīng)商的確定，按采購程序中規(guī)定的方式,由負(fù)責(zé)人確定中標(biāo)單位。如果評標(biāo)小組的意見不一致，應(yīng)將不同意見呈報(bào)總經(jīng)理，物資招采經(jīng)理、總經(jīng)理，工程總經(jīng)理批準(zhǔn)。對供應(yīng)商評價(jià)的結(jié)果和入選供應(yīng)商名稱做好記錄。14. 采購過程的監(jiān)控和監(jiān)督各工程經(jīng)理部，總部物資招采部、經(jīng)營部、審計(jì)部經(jīng)理在檢查工作時(shí)應(yīng)對本單位的采購過程進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測內(nèi)容包括：a.采購過程是否按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；B工程部和項(xiàng)目部對采購產(chǎn)品的性能、價(jià)格以及供貨期和服務(wù)是否滿意；c公司有關(guān)采購方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡捷有效；d. 對監(jiān)測時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。公司通過內(nèi)審對采購過

26、程的符合性、有效性進(jìn)行監(jiān)測。15. 物資采購合同（1）產(chǎn)品長期購銷合同a. 每年由公司物資招采部協(xié)同項(xiàng)目管理部、經(jīng)營部、核算審計(jì)部、工程技術(shù)部對供應(yīng)商所供的B類物資，進(jìn)行價(jià)格、性能、質(zhì)量、服務(wù)等考察評定。對全年擬采購總金額超過8萬元的，應(yīng)執(zhí)行公開招標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定。其它材料采取邀請報(bào)價(jià)的形式和招標(biāo)審計(jì)部確定供應(yīng)商，并簽定產(chǎn)品長期購銷合同，公布認(rèn)定的xx年度第x季度B類產(chǎn)品價(jià)格清單。b. 同供應(yīng)商簽定產(chǎn)品長期購銷合同，必須滿足同意以月結(jié)算或一定融資額度以上條款的供應(yīng)商，滿足各工程經(jīng)常使用的物資。c. 總部物資招采經(jīng)理應(yīng)協(xié)同審計(jì)部、項(xiàng)目經(jīng)理部，一個(gè)季度對簽定產(chǎn)品長期購銷合同的供應(yīng)商所供的物資進(jìn)行價(jià)

27、格、性能、質(zhì)量、服務(wù)對比，根據(jù)市場的變化及時(shí)同供應(yīng)商協(xié)商所供的物資品種、價(jià)格、品牌等，及時(shí)增加或刪除長期供應(yīng)商名單。修正并公布xx年度第x季度B類產(chǎn)品價(jià)格清單；d. 產(chǎn)品長期購銷合同應(yīng)體現(xiàn)的主要條款：合同編號（為賒欠號）；供需雙方的全稱、地址、聯(lián)系電話、簽定日、有效期（原則為一年）、物資的品種、品牌、規(guī)格型號、單價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)方、結(jié)算方式、退貨條件，需方準(zhǔn)許定貨人等雙方簽字蓋合同章。e. 產(chǎn)品長期購銷合同由總部物資招采部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，蓋公司合同章后生效。合同一式四份，物資招采部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、供方各一份。f公司已同供應(yīng)商簽定產(chǎn)品長期購銷合同中所包含的品種，各

28、部門采購時(shí)只準(zhǔn)在其中選擇采購；在長期供應(yīng)商之外，項(xiàng)目經(jīng)理部（或其它部門）推薦有價(jià)格和質(zhì)量優(yōu)勢的材料供應(yīng)商，經(jīng)各工程經(jīng)理部、經(jīng)營管理部核實(shí)后，通知總部物資招采部納入長期供應(yīng)商名單，執(zhí)行采購，并修正xx年度第x季度B類產(chǎn)品價(jià)格清單。對推薦人的獎(jiǎng)勵(lì)：該材料不計(jì)取物資采購費(fèi)。g. 外埠工程物資采購，根據(jù)工程特點(diǎn)、要求等合理安排采購計(jì)劃，原則上按公司的統(tǒng)一規(guī)定。所有的A類物資進(jìn)行采購詢價(jià)時(shí)，信息在物資管理部進(jìn)行匯總，根據(jù)實(shí)際情況確定采購的地點(diǎn)和供應(yīng)商。所有的B類材料在采購時(shí)，總部物資招采部應(yīng)根據(jù)距鄭州的距離和工程量大小派1到2人協(xié)同各工程經(jīng)理部進(jìn)行當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)研（項(xiàng)目較大時(shí)由各工程經(jīng)理部，總部采購員進(jìn)行市

29、場調(diào)研），根據(jù)公司合格供應(yīng)商的評定程序?qū)┓竭M(jìn)行評定，經(jīng)各工程經(jīng)理部同意后簽訂購銷合同，方能進(jìn)貨。（2）物資采購合同a公司同供應(yīng)商簽定產(chǎn)品長期購銷合同中未包含的品種，各部門采購時(shí)A類物資超過2萬元（含），B類物資超過5萬元（含）和設(shè)備必須簽定物資采購合同，超原合同額2萬元（含）的物資需簽定補(bǔ)充合同。b工程需要采購的物資按公司制定的采購程序中規(guī)定進(jìn)行材料的采購。合同的簽定按照公司授權(quán)管理規(guī)定執(zhí)行。c. 物資采購合同應(yīng)體現(xiàn)的主要條款：合同編號、供需雙方的全稱、地址、聯(lián)系電話、簽定日、有效期、物資的品種、品牌、規(guī)格型號、單價(jià)、質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、供貨日期、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)方、結(jié)算方式、退貨條件等及雙方簽

30、字蓋合同章。d. 由各工程經(jīng)理部和總部采購員進(jìn)行組織、采購的物資合同，應(yīng)統(tǒng)一編號，如"0011-02-物01”，其中“0011-02”為工程開工單編號，“物01”代表物總部資招采部簽定0011-02工程第一份合同，依此類推；合同由各工程經(jīng)理簽字、蓋公司合同章后生效。合同一式四份，法務(wù)、各工程經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部、供方各一份。（3）采購合同的簽署及審批權(quán)限見公司授權(quán)表。16. 物資的入庫（1）賒欠類物資入庫a.由物資管理部簽訂的產(chǎn)品長期購銷合同供應(yīng)商，供應(yīng)物資時(shí)原則使用公司統(tǒng)一的送貨單四聯(lián)單（或合同約定的送貨單），一聯(lián)供方存根（白聯(lián)）即簽訂產(chǎn)品長期購銷合同的供應(yīng)商留存：二聯(lián)需方記賬（粉聯(lián)）即

31、總部物資招采部統(tǒng)計(jì)賒欠供應(yīng)商的金額和入庫的單據(jù)；三聯(lián)結(jié)算（黃聯(lián)）即需方到供方結(jié)算時(shí)必須提供的單據(jù)；四聯(lián)收貨人留存（綠聯(lián)）即工程項(xiàng)目部施工現(xiàn)場留存的單據(jù)。二聯(lián)需方記賬（粉聯(lián)）（或合同約定的送貨單），必須有工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、總部采購員、庫管、A類物資、B物資組長簽字和物資管理部負(fù)責(zé)人簽字后準(zhǔn)許作為入庫的原始單據(jù)，物資管理部賬務(wù)員憑此單據(jù)匯總做出賒欠類物資入庫明細(xì)及匯總。b. 由項(xiàng)日經(jīng)理部簽訂的物資采購合同供應(yīng)商，依據(jù)合同或其它原因不及時(shí)付款的物資，物資送貨單必須由工程項(xiàng)目部指定人員（在冊員工）和物資招采部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后準(zhǔn)許作為入庫的原始單據(jù)，先由物資招采部經(jīng)理審核簽字后，交物資材料審核員憑此單

32、據(jù)匯總計(jì)入賒欠類物資入庫明細(xì)及匯總，并由物資管理部賬務(wù)員建立*工程*工號合同付款情況登記表。c. 簽訂產(chǎn)品長期購銷合同供應(yīng)商的賒欠號為“2901”，“29”代表編號，“01”代表供應(yīng)商名稱依此類推；簽訂物資采購合同供應(yīng)商的賒欠號為“2501”，“25”代表編號，“01”代表供應(yīng)商名稱依此類推。（2）支票類物資入庫：需支票領(lǐng)用單、發(fā)票及明細(xì)，發(fā)票必須有執(zhí)行經(jīng)理、采購員簽字、明細(xì)有庫管簽字。a. 依據(jù)物資管理部簽訂的物資采購合同和未簽訂合同的，需領(lǐng)取支票及時(shí)付款的物資，除合同約定的預(yù)付款、貨物未進(jìn)場需支付進(jìn)度款外，發(fā)票或送貨明細(xì)單經(jīng)工程項(xiàng)目部指定人員（在冊員工）和項(xiàng)日經(jīng)理部項(xiàng)總部采購員簽字后準(zhǔn)許作

33、為入庫的原始單據(jù)，物資招采部賬務(wù)員憑此單據(jù)匯總做出支票類物資入庫明細(xì)及匯總。b. 依據(jù)合同約定的預(yù)付款、貨物未進(jìn)場需支付進(jìn)度款發(fā)票，由總部采購員簽字后準(zhǔn)許作為入庫的原始單據(jù)，物資招采部賬務(wù)員入庫時(shí)應(yīng)標(biāo)注清楚，某某合同編號的預(yù)付款、進(jìn)度款。但合同最終決算時(shí)按明細(xì)單入庫，同時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人用紅色入庫單，沖減某某合同編號已入庫無明細(xì)的預(yù)付款、進(jìn)度款，交物資管理部賬務(wù)員計(jì)入支票類物資入庫明細(xì)及匯總。（3）現(xiàn)金類物資入庫a. 主要為用現(xiàn)金購買的物資，需填寫支出憑單、并附發(fā)票及明細(xì)，發(fā)票必須有項(xiàng)目經(jīng)理、總部采購員簽字，明細(xì)有庫管簽字。b. 原則物資采購金額超1000元使用支票采購，在采購計(jì)劃單外項(xiàng)

34、目乂緊急需要的材料，金額在1000元以下的可以用現(xiàn)金采購，特殊情況下需經(jīng)物資招采部經(jīng)理同意后方可購買，否則超出部分由采購人員自行負(fù)責(zé)。（4）在總部采購員對賒欠類物資掛賬、支票類物資和現(xiàn)金類物資報(bào)銷時(shí)，必須嚴(yán)格填寫總部采購員與物資審核員采購明細(xì)交接表，做到票據(jù)清楚，交接明白，也利于物資招采部賬務(wù)員上賬的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（5）在采購員和物資招采部賬務(wù)員交接現(xiàn)金、支票、掛賬等所有的票據(jù)時(shí)，都要按部門規(guī)定的格式進(jìn)行交接，避免出現(xiàn)丟、落票的現(xiàn)象，做到責(zé)任分明。17. 合同類物資入庫需供方提供供貨明細(xì)、供方結(jié)算單、都需加蓋公章，明細(xì)有庫管簽字，結(jié)算單有采購員、執(zhí)行經(jīng)理簽字，加工類材料需采購員做結(jié)算單，并由

35、執(zhí)行經(jīng)理、總部采購員、預(yù)算經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人、供方簽字并附供貨明細(xì)，明細(xì)由庫管簽字。上賬時(shí)需附上支付申請表。18. 低值易耗品入庫配電箱（大、中、小型和配套的電纜）、滅火器、現(xiàn)場標(biāo)識標(biāo)牌、圍擋板、辦公桌椅、臨時(shí)設(shè)施，經(jīng)總部采購員、項(xiàng)目經(jīng)理、物資庫管員、B類物資簽字后，到所屬庫房辦理入庫手續(xù)，計(jì)入采購部庫存賬。19. 周轉(zhuǎn)材料外租的腳手架、跳板、模板，按實(shí)際發(fā)生的租賃費(fèi)、維修費(fèi)、丟失貨物總數(shù)在12%以內(nèi)（但丟失原值金額不超過3000元）的費(fèi)用，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和總部采購員、庫管簽字后可入庫；外租的機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)、維修費(fèi)按實(shí)際發(fā)生，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理和總部采購員、庫管簽字后可入庫；如腳手架、跳板、模板及外租的機(jī)

36、械設(shè)備丟失的貨物總數(shù)在2%以外或丟失原值金額超過3000元的費(fèi)用，由項(xiàng)目經(jīng)理部找出相關(guān)責(zé)任者，由相關(guān)責(zé)任者承擔(dān)其費(fèi)用；如找不到相關(guān)責(zé)任者，由項(xiàng)日經(jīng)理部承擔(dān)其丟失費(fèi)用。入庫的原始單據(jù)必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字，嚴(yán)禁代替他人簽字。20. 物資的出庫（1）物資管理部賬務(wù)員依據(jù)*類物資入庫明細(xì)及匯總，同時(shí)分工號把各類物資匯總做出*工號出庫單，由財(cái)務(wù)部計(jì)入各工程成本，一式二份經(jīng)庫管、施工對指定專人簽字，庫管一份，施工隊(duì)一份。（2）工程施工過程中、竣工后，物資招采部、審計(jì)部、項(xiàng)日經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部要認(rèn)真核對*號出庫單°（3）計(jì)入周轉(zhuǎn)物資、配電箱（一、二和配套的電纜）、滅火器、現(xiàn)場標(biāo)識標(biāo)牌、圍擋板、辦公桌椅

37、、臨時(shí)設(shè)施等，由中心攤銷費(fèi)用。21. 物資退庫（1）每個(gè)工程竣工退庫時(shí)，物資庫管員填寫退庫單由庫管、總部采購員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,由物資代管*工程材料保管單中的物資，由物資庫管員發(fā)貨填寫出庫單項(xiàng)目部簽認(rèn)，不計(jì)價(jià)值只計(jì)品名、數(shù)量無償使用計(jì)入*工號出庫單。（2）各工程竣工后所剩的各類物資，原則由項(xiàng)目部和供應(yīng)商協(xié)商，盡量退回給供應(yīng)商；無法退回的，由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫*工程材料保管單經(jīng)各物資招采經(jīng)理確認(rèn)后，計(jì)價(jià)值入所屬庫房，庫房物資發(fā)貨時(shí)需填寫出庫單，同時(shí)上報(bào)物資招采部。（3）周轉(zhuǎn)物資退庫時(shí)，由物資招采經(jīng)理檢查及時(shí)進(jìn)行維修，如經(jīng)多次使用無法維修的，由所屬采購部填寫報(bào)廢單，由財(cái)務(wù)部審核做相應(yīng)的報(bào)廢銷賬。（4）庫

38、房原則不在進(jìn)A類物資、B類物資，盡量做到A類物資、B類物資零庫存；庫房只存放*工程材料保管單中的物資和周轉(zhuǎn)物資。22. 合同付款、支票領(lǐng)用、報(bào)銷（1）賒欠類合同付款、支票領(lǐng)用、報(bào)銷a.產(chǎn)品長期購銷合同無合同預(yù)付款，每月28日前由物資招采部賬務(wù)員統(tǒng)計(jì)出截止本月25日以前賒欠務(wù)供應(yīng)商的物資金額，依據(jù)同供應(yīng)商簽定的合同及賒欠類物資入庫明細(xì)及匯總，由總部物資采購員制定物資招采部*月供應(yīng)商付款計(jì)劃表，經(jīng)物資招采經(jīng)理、公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意后依計(jì)劃付款；領(lǐng)取支票原則由物資招采部賬務(wù)員填寫分包商/供應(yīng)商支付申請表支票領(lǐng)用登記單支付，由總部采購員、物資招采經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批依計(jì)劃付款。每年1月5日前由物資管理部賬務(wù)員統(tǒng)計(jì)出，截止上年度12月31日以前賒欠各供應(yīng)商的物資金額，第二年度重新記賬，不累加上年度的賒欠金額。bA類物資、B類物資在執(zhí)行合同的過程中由總部采購員根據(jù)工程進(jìn)度、材料進(jìn)場情況、合同付款約定，填寫分包商/供應(yīng)商支付申請表，由物資平臺賬務(wù)員直接找總部采購員、項(xiàng)目經(jīng)理、物資招采經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；支票報(bào)銷時(shí)，要在發(fā)票的右上角填寫支票號，背面填寫合同編號（賒欠號）注明付款情況如預(yù)付款或進(jìn)度款，經(jīng)項(xiàng)目庫房