某某公司內(nèi)購管理制度

1、營銷管理中心銷售部（ 2013）1 號內(nèi)購管理制度為體現(xiàn)公司對員工的關(guān)愛，公司內(nèi)部員工購買公司商品時(shí)，公司給予員工一定的“內(nèi)購優(yōu)惠” ，作為公司對員工的一項(xiàng)福利。為保障公司內(nèi)購業(yè)務(wù)的有序、有制進(jìn)行，特對員工內(nèi)購事宜的流程和折扣做出明確規(guī)定：一、內(nèi)購資格1、公司內(nèi)部人員：公司內(nèi)部各部門工作人員2、直營終端銷售人員：各片區(qū)總店長、店長、導(dǎo)購人員二、內(nèi)購折扣及限購規(guī)定1、公司內(nèi)部人員：按一個(gè)季度計(jì)算內(nèi)購數(shù)量，一個(gè)季度最多限內(nèi)購 6 雙，超出 6 雙按店鋪正常銷售價(jià)格。內(nèi)購數(shù)量1 23456優(yōu)惠折扣批發(fā)價(jià)加 30元加 50元2、直營終端銷售人員：按一個(gè)季度計(jì)算內(nèi)購數(shù)量，一個(gè)季度最多限內(nèi)購 3 雙，超出

2、 3 雙按店鋪正常銷售價(jià)格。片區(qū)優(yōu)惠折扣A 類片區(qū)5 折B 類片區(qū)6 折其中：、 A 類片區(qū)包括以下店鋪：、 B 類片區(qū)包括以下店鋪：三、內(nèi)購流程1、公司內(nèi)部人員：購買人填寫內(nèi)購申請單財(cái)務(wù)部確認(rèn)內(nèi)購數(shù)量購買人將簽批好的內(nèi)購申請單交與倉庫負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)人核實(shí)單據(jù)內(nèi)容后簽字，并開具銷售單后交貨給購買人。購買人及時(shí)將內(nèi)購申請單和銷售單交給公司財(cái)務(wù)購買人及時(shí)結(jié)清貨款2、直營終端銷售人員：購買人填寫內(nèi)購商品登記表店長確認(rèn)內(nèi)購數(shù)量，并簽字收銀員開票、收錢、給貨，并在小票上注明某某內(nèi)購，店長每季度將內(nèi)購商品登記表和簽字銷售小票交財(cái)務(wù)核查銷售單一式三份，倉庫備檔一份；客戶聯(lián)給購買人；余一份給財(cái)務(wù)四、結(jié)算貨款所有同事內(nèi)購商品（包括：公司內(nèi)部人員，直營終端銷售人員），結(jié)款方式為當(dāng)時(shí)現(xiàn)金結(jié)款，不得賒欠貨物，不得掛賬，如有違反取消當(dāng)事人本年度內(nèi)購資格。五、其他規(guī)定1、內(nèi)購過程中，內(nèi)購人不得對內(nèi)購過程中涉及的其他人員正常工作造成影響，如遇其他人員工作繁忙，應(yīng)該擇不忙時(shí)內(nèi)購。2、購買人拿貨后應(yīng)及時(shí)去財(cái)務(wù)部結(jié)清貨款，并將內(nèi)購申請單 和銷售單交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員收到單據(jù)后應(yīng)及時(shí)做好登記。3、購買人在現(xiàn)場確認(rèn)商品款號、尺碼、顏色、質(zhì)量等無誤，貨物離庫后概不退貨，如有大小不合適可調(diào)換尺碼。4、直營終端人員：內(nèi)購制度正對正價(jià)商品，公司已調(diào)折扣或已調(diào)價(jià)商品不享受優(yōu)惠，按終端零售正常賣價(jià)執(zhí)行。5、片