某某自動化工程公司員工出差管理規(guī)定

1、XX自動化工程有限公司管理文件標(biāo)題 :員工出差管理規(guī)定文件編號MD/DS-11版本號2.0頁碼1/3一、員工因公到深圳市以外地方工作，按本規(guī)定辦理出差申請和報銷差旅費手續(xù)。二、員工出差應(yīng)由所屬部門領(lǐng)導(dǎo) （即總監(jiān)或總經(jīng)理， 下同）派遣，出差人出差前編制出差計劃，并交部門領(lǐng)導(dǎo)審查（部門領(lǐng)導(dǎo)由總裁審查），經(jīng)批準后由部門秘書備案，再憑批準的出差計劃到財務(wù)借款、到人力資源部辦公室預(yù)訂車船機票，按出差計劃行程辦事。三、員工出差改變行程或途中處理私事時應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請示經(jīng)同意后方可。辦私事期間按事假處理，無出差補貼。非因公繞道、或未經(jīng)批準改變行程的按最短途徑報銷費用。四、員工出差中午12 點以后出發(fā)、或中午1

2、2 點以前到達、或出差時間不足4 小時，當(dāng)天按出差0.5 天報銷，均以票面出發(fā)、到達時間為準。五、員工出差一般應(yīng)乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目的地，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可乘飛機（經(jīng)濟艙），報銷時部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在機票上簽字。六、總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級別人員出差可乘飛機（經(jīng)濟艙），可由公司派車接送到車站、港口和機場，無特殊情況時，其他員工出差公司不派車接送。七、出差人抵達目的地后應(yīng)及時向部門秘書報告出差住處、聯(lián)系方式和聯(lián)絡(luò)時間，離開出差地或返回公司時應(yīng)征求部門領(lǐng)導(dǎo)意見后成行。八、出差人結(jié)束出差后應(yīng)及時向上司匯報出差情況， 并在一周內(nèi)將出差文件或資料交秘書存檔， 報銷差旅費和其它出差費用

3、，歸還備用金。出差時間超過一個月的還應(yīng)將當(dāng)月差旅費用寄回公司報銷。未按時報銷差旅費和歸還備用金的直接在其工資中扣除，并不再續(xù)借備用金。九、報銷差旅費用時將 出差總結(jié)、差旅費報銷單 和費用報銷單 同時交部門領(lǐng)導(dǎo)審核 （部門領(lǐng)導(dǎo)差旅費報銷交總裁審核），由職能部門分管的特殊費用還應(yīng)交其它職能部門登記審核（例如：培訓(xùn)費交人力資源部，采購運輸費交計劃供應(yīng)部，等等），然后交財務(wù)會計核算，財務(wù)經(jīng)理批準。超標(biāo)準、超計劃、計劃外特殊費用交總裁辦公會批準。報銷完成后將出差總結(jié)交部門秘書存檔。十、差旅費包括長途交通費、住宿費 和出差補貼 。差旅費使用差旅費報銷單報銷。十一、長途交通費 包括火車、汽車、輪船和飛機票價

4、、交通保險費、機場建設(shè)費、訂票服務(wù)費、行李托運費 / 搬運費等。長途交通費憑票據(jù)實報銷，票面應(yīng)標(biāo)有日期、時間和起止地點。不報銷同城市內(nèi)交通車費和異地長途出租小汽車車費。十二、住宿費 包括房價和與住宿相關(guān)的治安保險費、行李寄存費等。房價按限額標(biāo)準憑票據(jù)實報銷，超標(biāo)自負，欠標(biāo)不補，與住宿相關(guān)的費用憑票據(jù)實報銷。房價限額標(biāo)準見附表。XX 自動化工程有限公司管理文件標(biāo)題 :員工出差管理規(guī)定文件編號MD/DS-11版本號2.0頁碼2/3住宿票據(jù)應(yīng)有入住 / 離店日期。同一出差住宿地超過15 天（含 15 天）按核定標(biāo)準的70%執(zhí)行（表中括號內(nèi)數(shù)據(jù)） 。同性別兩人或三人住宿按核定標(biāo)準的70%執(zhí)行。無住宿發(fā)

5、票者按核定房價標(biāo)準的 30%給予住宿補貼，但已由他方提供免費住宿者不給住宿補貼。住宿地點董事、總裁事業(yè)部總經(jīng)理總（副）監(jiān)、事業(yè)部副總經(jīng)理、總工程師、正式投標(biāo)簽約員工一般出差的員工職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū)400港元 /天(280)300港元 /天 (210)300港元 /天200 港元 /天 (140)在省會市、地區(qū)市250元 /天 (175)200元 /天 (140)200元 /天100 元 /天 (70)在縣級及以下地區(qū)150元 /天 (105)100元 /天 (70)100元 /天70 元 /天 (49)十三、出差補貼 包括膳食補貼、通訊補貼、交通補貼 。但已由它方提供免費膳食、 交通者不給

6、膳食、交通補貼。其中： A）出差膳食補貼標(biāo)準為50 元/ 天； B）出差通訊補貼標(biāo)準按員工通訊費管理規(guī)定執(zhí)行； C）同城市內(nèi)交通按附表標(biāo)準補貼，不另報銷同城市內(nèi)車票。出差地點董事、總裁總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師員工職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū)80港元 /天50港元 /天50港元 /天30港元 /天在省級、地區(qū)級城市50元 /天40元 /天40元 /天20元 /天在縣級城市、施工現(xiàn)場25元 /天20元 /天20元 /天10元 /天十四、出差港澳人員：往返一次補貼長途車交通費100 港元 / 天。膳食補貼標(biāo)準為100 港元 / 天，通訊補貼標(biāo)準為 30 港

7、元 / 天，住宿標(biāo)準和市內(nèi)交通補貼標(biāo)準分別見第十二條和第十三條。十五、除總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務(wù)要乘坐出租小汽車的，必須在出租小汽車票上注明時間、起/ 止地、原因事由、實際金額，報銷時由部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理在車票上簽字后憑票據(jù)實報銷，并扣除當(dāng)日交通補貼。十六、深圳市內(nèi)（含關(guān)外）辦事憑票據(jù)實報銷市內(nèi)交通費，一般不報住宿費，無出差補貼。需經(jīng)常到市內(nèi)辦事的員工月末一次報銷，并提供辦事詳細清單交部門領(lǐng)導(dǎo)核實簽字。十七、因公出國按財政部、外交部關(guān)于臨時出國人員費用開支標(biāo)準和管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。XX 自動化工程有限公司管理文件標(biāo)題 :員工出差管理規(guī)定文件編號MD/DS-

8、11版本號2.0頁碼3/3十八、出差中發(fā)生的其它費用使用費用報銷單報銷，包括招待費、會議費、資料費、零星材料采購費、勞務(wù)費、禮品費等。所有其它出差費用應(yīng)由經(jīng)辦人事先計劃申請、批準人事后核對簽字方可報銷。計劃外費用交總裁辦公會批準。十九、招待費按計劃限額使用，憑票據(jù)實報銷。招待費申請和報銷由部門領(lǐng)導(dǎo)審批（部門領(lǐng)導(dǎo)的由總裁審批），報銷時由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結(jié)上注明招待日期、被招待人、事由和產(chǎn)生的效果。二十、會議費按出差計劃或會議計劃的預(yù)算執(zhí)行，發(fā)票由會議證明人簽字證明后憑據(jù)報銷。二十一、資料費發(fā)票到經(jīng)管辦資料室登記核實簽字后憑據(jù)報銷，資料交資料室歸檔。二十二、零星材料采購費參見K3 系統(tǒng)采購管理的執(zhí)行規(guī)定。二十三、勞務(wù)費由經(jīng)辦人考核、項目負責(zé)人核實簽字，憑勞務(wù)收據(jù)報銷，按天記薪的臨時工應(yīng)提供臨時工考勤表，委托包工應(yīng)提供用工合同或協(xié)議。二十四、禮品費申請和報銷由部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部主管共同審批， 發(fā)票由證明人簽字， 憑發(fā)票報銷。未經(jīng)人力資源部同意的禮品費不予報銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費，交部門內(nèi)部董事會備案。二十五、所有報銷的票據(jù)、票額、時間、事由必須真實、合法，一