清潔生產(chǎn)審核工作流程資料

1、一、籌劃與組織1 取得領(lǐng)導(dǎo)支持清潔生產(chǎn)審核是一門綜合性很強(qiáng)的工作， 涉及到企業(yè)的各個(gè)部門， 需要得到各部門密切、 積極的配合， 所以取得領(lǐng)導(dǎo)的支持是保證工作順利開展的關(guān)鍵。 通過向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)闡述清潔生產(chǎn)審核的基本知識及進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核將會(huì)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等，讓領(lǐng)導(dǎo)了解清潔生產(chǎn)審核，并支持審核工作的開展。主要領(lǐng)導(dǎo)對清潔生產(chǎn)審核工作十分重視， 領(lǐng)導(dǎo)在清潔生產(chǎn)培訓(xùn)大會(huì)上發(fā)表講話，要求全力支持清潔生產(chǎn)審核工作的開展， 并親自擔(dān)任審核領(lǐng)導(dǎo)小組組長，希望通過清潔生產(chǎn)審核提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境形象。為了搞好本輪清潔生產(chǎn)審核工作，領(lǐng)導(dǎo)做出如下承諾：1. 在清潔生產(chǎn)審核過程中， 保證相關(guān)部

2、門的人力、 物力等資源的有效調(diào)用和所需資料的及時(shí)收集，為審核工作的順利開展提供一切便利。2. 全面實(shí)施清潔生產(chǎn)審核過程中產(chǎn)生的各種可行的無/ 低費(fèi)方案和中 / 高費(fèi)方案。3. 對通過可行性分析的中 / 高費(fèi)方案，制定出詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，并通過各種渠道籌集資金按計(jì)劃實(shí)施 。2 組建審核小組為了確保清潔生產(chǎn)審核工作順利開展， 協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)審核過程中各個(gè)部門及各審核階段的工作任務(wù)， 專門成立了以 * 為組長的清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組， 主要負(fù)責(zé)審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和中 /高費(fèi)方案的決策實(shí)施； 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，主要負(fù)責(zé)開展具體的審核工作。本次清潔生產(chǎn)審核采用內(nèi)部審核與清潔生產(chǎn)咨詢機(jī)構(gòu)幫助審核相結(jié)合的方式

3、進(jìn)行。清潔生產(chǎn)咨詢機(jī)構(gòu)由安徽中環(huán)環(huán)境科學(xué)研究院有限公司的專家組成，主要負(fù)責(zé)并參與清潔生產(chǎn)審核工作中的原因分析并提出部分備選方案以及方案的可行性分析等工作。清潔生產(chǎn)審核小組與咨詢機(jī)構(gòu)合并稱為清潔生產(chǎn)審核小組。表1清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組成員表審計(jì)小組來自部門及應(yīng)投入姓名職責(zé)的時(shí)間職務(wù)職務(wù)職稱決策與組織，協(xié)調(diào)有關(guān)工作整個(gè)清潔生產(chǎn)審核過程籌劃與組織協(xié)調(diào)， 并負(fù)責(zé)制定整個(gè)清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃，落實(shí)各階段工作。審核過程負(fù)責(zé)銜接上級相關(guān)部門，協(xié)調(diào)整個(gè)清潔生產(chǎn)審核工作等。審核過程針對環(huán)保方面的問題，積極做整個(gè)清潔生產(chǎn)好相關(guān)準(zhǔn)備及應(yīng)對策略，并及審核過程時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)工藝改進(jìn)、方案整個(gè)清潔生產(chǎn)實(shí)施審核過程表

4、 2清潔生產(chǎn)審核工作小組成員表審計(jì)小組來自部門及應(yīng)投入姓名職責(zé)的時(shí)間職務(wù)職務(wù)職稱全面負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)工整個(gè)清潔生作，檢查清潔生產(chǎn)進(jìn)度和績效產(chǎn)審核過程協(xié)調(diào)各部門清潔生產(chǎn)工作，參整個(gè)清潔生與現(xiàn)場調(diào)查，資料收集，物料產(chǎn)審核過程平衡，提出清潔生產(chǎn)方案 .參與現(xiàn)場調(diào)查，資料收集，信整個(gè)清潔生息提供、提出清潔生產(chǎn)方案產(chǎn)審核過程編制企業(yè)概況等，并負(fù)責(zé)對清整個(gè)清潔生潔生產(chǎn)可行性方案進(jìn)行研究，產(chǎn)審核過程提出清潔生產(chǎn)目標(biāo)?；I劃與組織協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)制定整個(gè)清潔生工作計(jì)劃，落實(shí)各階段工作。產(chǎn)審核過程負(fù)責(zé)編制企業(yè)概況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提供原輔材料、能源等整個(gè)清潔生產(chǎn)審核過程狀況分析。負(fù)責(zé)物料消耗核算，組織部門整個(gè)清潔生人

5、員參與工藝優(yōu)化等工作。產(chǎn)審核過程負(fù)責(zé)物料消耗核算，組織部門整個(gè)清潔生人員參與工藝優(yōu)化等工作。產(chǎn)審核過程參與現(xiàn)場調(diào)查，資料收集，信整個(gè)清潔生息提供、提出清潔生產(chǎn)方案產(chǎn)審核過程參與現(xiàn)場調(diào)查，資料收集，信整個(gè)清潔生息提供、提出清潔生產(chǎn)方案產(chǎn)審核過程原輔材料、能源、水等消耗狀整個(gè)清潔生況及分析，組織有關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)審核過程經(jīng)濟(jì)分析。清潔生產(chǎn)宣傳教育、人員培訓(xùn)整個(gè)清潔生與宣傳，報(bào)告及文件的打印。產(chǎn)審核過程清潔生產(chǎn)宣傳教育、人員培訓(xùn)整個(gè)清潔生與宣傳，報(bào)告及文件的打印。產(chǎn)審核過程參與現(xiàn)場調(diào)查，資料收集，信整個(gè)清潔生息提供、提出清潔生產(chǎn)方案產(chǎn)審核過程3 開展宣傳教育通過宣傳教育，使領(lǐng)導(dǎo)及職工認(rèn)識、了解清潔生產(chǎn)的

6、概念、主要內(nèi)容、審核方法及程序等，采取的主要方式有：（1）發(fā)放清潔生產(chǎn)知識宣傳材料，包括清潔生產(chǎn)手冊、提出合理化建議的途徑等宣傳材料；（2）掛橫幅，營造宣傳氛圍；（3）出黑板報(bào)，宣傳清潔生產(chǎn)知識，總結(jié)階段性成果；（4）組織高層領(lǐng)導(dǎo)、各車間部門負(fù)責(zé)人及一線操作工人進(jìn)行培訓(xùn)，包括各階段的對審核小組成員的小范圍培訓(xùn)以及全公司范圍內(nèi)的培訓(xùn)。4 編制審核計(jì)劃制訂一個(gè)比較詳細(xì)的清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃，有助于審核工作按一定的程序和步驟進(jìn)行，組織好人力與物力，各司其職，協(xié)調(diào)配合，審核工作才會(huì)獲得滿意的效果，企業(yè)的清潔生產(chǎn)目標(biāo)才能逐步實(shí)現(xiàn)。根據(jù)企業(yè)自身及安徽省環(huán)境保護(hù)廳對清潔生產(chǎn)審核工作的要求，本次審核編制了如下

7、審核計(jì)劃。階段1企業(yè)基本情況調(diào)查2籌劃與組織表 3清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃表工作內(nèi)容完成時(shí)間負(fù)責(zé)部門 / 人1、 類型；2、 地理位置；3、 組織機(jī)構(gòu)；環(huán)保、生產(chǎn)相關(guān)部4、職工人數(shù)；13年6月門5、產(chǎn)品及產(chǎn)值；6、資源、能源利用情況；7、環(huán)境保護(hù)狀況。1、取得企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的支13年6月辦公室持和參與；2、動(dòng)員、宣傳教育和培訓(xùn)；生產(chǎn)部門、人力資3、 制定清潔生產(chǎn)實(shí)施方12年8月源部案。4 、成立清潔生產(chǎn)審核小12年8月辦公室組；下旬5、制定清潔生產(chǎn)審核工作12年9月審核小組計(jì)劃。上旬現(xiàn)狀調(diào)查和分析12年9月咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部（一） 資料收集中旬門成員、全體職工1、生產(chǎn)工藝資料產(chǎn)出1、 領(lǐng)導(dǎo)小組2、 工

8、作小組審核計(jì)劃表、克服審核障礙、發(fā)動(dòng)全體職工1、現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告3預(yù)評估2、原輔材料、水、能源及12年9月產(chǎn)品資料中旬3、環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀12年9月下旬4、其他資料11年9月下旬（二）現(xiàn)場調(diào)查12年10月（三）繪制工藝流程圖上旬、中旬（四）確定生產(chǎn)過程的各咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部門成員、全體職工咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部門成員、全體職工咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部門成員、全體職工咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部門成員、全體職工2、資料收集名錄3、污染物分析報(bào)告4、審核重點(diǎn)5、清潔生產(chǎn)目標(biāo)6、無 /低費(fèi)生產(chǎn)目標(biāo)方案種消耗及污染物產(chǎn)量確定審核重點(diǎn)1、 編制清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)的工藝流程圖。2、 確定物料輸入輸出。3、 建立物料平衡圖和主4評估要污染因子平

9、衡圖4、 廢物產(chǎn)生原因分析5、 提出和實(shí)施無費(fèi)/低費(fèi)方案1、針對廢棄物產(chǎn)生的原因和存在的問題，提出可行的污染消減、減少能耗、降低成本的清潔生產(chǎn)方5方案產(chǎn)案；生和篩選2、分類匯總方案；3 、權(quán)重總和計(jì)分篩選方案；4、繼續(xù)實(shí)施無 /低費(fèi)方案。12年10月咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部下旬門成員、全體職工12年10月咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部門成員、全體職工咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部12 年 11月門成員、全體職工咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部12 年 11月門成員、全體職工1、分析監(jiān)測報(bào)告2、物料平衡圖3、廢棄物產(chǎn)生原因4、實(shí)施無 /低費(fèi)方案1、清潔生產(chǎn)方案匯總2、推薦的供可行性分析的方案3、已實(shí)施方案效果分析匯總4、清潔生產(chǎn)中期審核報(bào)告6可行

10、性1、 方案技術(shù)、 環(huán)境、經(jīng)濟(jì)12年12月咨詢機(jī)構(gòu)、審核小可行性分析。分析上旬組2、 方案的最終確定。1、對重大消減方案進(jìn)行可行性分析，包括：7確定實(shí)技術(shù)評價(jià)、環(huán)境評價(jià)、經(jīng)濟(jì)12年12月評價(jià)。審核小組施方案中旬、下旬2、已實(shí)施方案的成果匯總及效果分析總結(jié)；3、糾正審核過程中的問題。8持續(xù)清1、建立完善清潔生產(chǎn)組織。13年1月2、建立完善清潔生產(chǎn)制度。潔生產(chǎn)審核小組3、制訂持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃。上旬1、描述企業(yè)生產(chǎn)、環(huán)保執(zhí)法情況，企業(yè)產(chǎn)污、排污現(xiàn)狀；9編寫清 2、企業(yè)目前污染源的位置、咨詢機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)部13 年 2-3潔生產(chǎn)審 數(shù)量，污染物的種類、數(shù)量成員、全體職工核報(bào)告月和排放濃度與排放量、排放方式

11、等；3、說明產(chǎn)生污染物的原因及1、中 /高費(fèi)方案的可行性分析結(jié)果2、推薦的可實(shí)施方案3、已實(shí)施方案效果分析結(jié)論1、清潔生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)2、清潔生產(chǎn)管理制度3、持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃清潔生產(chǎn)審核報(bào)告對策；4、客觀地總結(jié)清潔生產(chǎn)審核所取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，指出存在的問題和今后努力的方向；5、已實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案成果總結(jié)；6、擬實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案的效果預(yù)測；7、是否達(dá)到所設(shè)置的清潔生產(chǎn)目標(biāo)。二、預(yù)評估預(yù)評估是清潔生產(chǎn)審核工作的第二個(gè)階段， 是發(fā)現(xiàn)和解決問題的起點(diǎn)。 從生產(chǎn)全過程出發(fā)， 對企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研和考察， 摸清產(chǎn)污和能耗重點(diǎn)， 通過定性和定量分析，確定出本輪清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)， 并設(shè)置清潔生

12、產(chǎn)審核目標(biāo)。 同時(shí)分析和發(fā)現(xiàn)清潔生產(chǎn)的潛力和機(jī)會(huì)，提出并實(shí)施可行的無 /低費(fèi)方案（廢物削減，節(jié)能措施）。審核小組通過對各類生產(chǎn)資料收集和現(xiàn)場考察， 初步掌握了解了公司生產(chǎn)線基本情況和生產(chǎn)總體概況，匯總了生產(chǎn)與排污資料，主要?dú)w屬下列幾個(gè)方面：1. 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、原輔材料消耗、節(jié)能、生產(chǎn)工藝和設(shè)備。2. “三廢”產(chǎn)生情況統(tǒng)計(jì)。3. 環(huán)境檢測報(bào)告分析。4. 能源狀況分析。5. 企業(yè)有關(guān)的環(huán)評資料等等。從了解企業(yè)主要產(chǎn)品、 原輔材料消耗、 產(chǎn)排污情況和能源消耗狀況的各類資料收集入手，為下一階段的評估工作打好基礎(chǔ)。三、評估評估是通過建立并確定審核重點(diǎn)的物料平衡，旨在明確物料流失環(huán)節(jié)， 分析尋找廢物

13、產(chǎn)生的原因， 發(fā)現(xiàn)清潔生產(chǎn)機(jī)會(huì)， 再與國內(nèi)外先進(jìn)水平相比較，為清潔生產(chǎn)備選方案的產(chǎn)生提供依據(jù)。本階段的工作重點(diǎn)是實(shí)測輸入輸出物流，建立物料平衡，分析廢物產(chǎn)生的原因等。四、方案產(chǎn)生和篩選本階段通過備選方案的產(chǎn)生、匯總、初步篩選、進(jìn)一步篩選，旨在為下一階段的可行性分析推薦經(jīng)過篩選認(rèn)為初步可行的中/ 高費(fèi)備選方案。本階段重點(diǎn)在于提出產(chǎn)生備選方案并及時(shí)匯總、進(jìn)行初步篩選以確定可以進(jìn)入直接實(shí)施的無/低費(fèi)清潔生產(chǎn)方案，然后進(jìn)一步篩選出初步可行的中/高費(fèi)備選方案供下一階段進(jìn)行可行性分析。五、可行性分析可行性分析是實(shí)施清潔生產(chǎn)審核工作的第五階段，本階段的重點(diǎn)是對優(yōu)選出來的中 /高費(fèi)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行市場調(diào)查，并

14、結(jié)合收集其它一些資料對方案進(jìn)行技術(shù)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)的可行性評估，以選擇最佳的、可實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案。本章中對計(jì)劃在本輪審核中開始實(shí)施的方案進(jìn)行可行性分析。六、方案實(shí)施方案實(shí)施是進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核最關(guān)鍵的一步，通過對推薦方案的實(shí)施， 來實(shí)現(xiàn)公司的技術(shù)進(jìn)步， 獲得顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益， 并總結(jié)已實(shí)施的方案所取得的成果，以激勵(lì)全公司推行清潔生產(chǎn)。七、持續(xù)清潔生產(chǎn)首輪清潔生產(chǎn)審核工作結(jié)束后，并不意味著清潔生產(chǎn)工作的結(jié)束，因?yàn)樵谖覀冎贫ㄇ鍧嵣a(chǎn)目標(biāo)時(shí)，是結(jié)合本單位實(shí)際情況制定的，雖在審核時(shí)已完成了達(dá)標(biāo)任務(wù)，與國外先進(jìn)水平相比，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步很快，新材料、新工藝、新設(shè)備不斷涌現(xiàn)，公司就得不斷進(jìn)行技

15、術(shù)改造，以進(jìn)一步減少污染物排放量，節(jié)能增效，縮小與國外先進(jìn)水平的差距。目的是使清潔生產(chǎn)工作在企業(yè)內(nèi)長期、持續(xù)的推行下去。本階段工作重點(diǎn)是建立推行和管理清潔生產(chǎn)工作的組織機(jī)構(gòu)、建立促進(jìn)實(shí)施清潔生產(chǎn)的管理制度、制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃以及編寫清潔生產(chǎn)審核報(bào)告。合同管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、

16、縮略語無4 職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；建立合同管理臺帳，對合同文本資料進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理；組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)