4M變更管理制度

1、4M 變更管理制度1 目的：在生產(chǎn)過程中，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的 4M 要素人、機(jī)、料、法 進(jìn)行管理和控制，使這四個因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)平安合理的 變動，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。2 適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中4M人、機(jī)、料、法要素的管理。3 術(shù)語：4M 變更：是指在生產(chǎn)過程中因作業(yè)者、工裝設(shè)備、材料、工藝 方法的變動給產(chǎn)品品質(zhì)帶來一定影響的變更， 即我們常說的人員、 機(jī) 器、材料、方法變更。 人：是指生產(chǎn)過程中的操作人員。 機(jī)：是指 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝、模具等。 料：是指生產(chǎn)過程中的加工原 物料。法：是指生產(chǎn)過程中的加工工藝方法。4 4M 變更管理程序：4.1 人的變更：作業(yè)者因缺勤、

2、調(diào)動、離職時，由另一個新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè) 時，所產(chǎn)生的變更 ,該變更由人員所在的管理部門建立相關(guān)管理制度 進(jìn)行控制。4.1.1 一般工序的操作者必須熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求。而 重要工序的操作者除熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求外， 必須了解 設(shè)備性能及相關(guān)工序之間的影響。4.1.2 質(zhì)控點(diǎn)工序人員必須定人定崗，人員不許隨意調(diào)換，確需調(diào)換 時，必須填寫?質(zhì)控點(diǎn)人員變更申請單?并由車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。4.1.3 車間工藝員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對新變更的職工進(jìn)行培訓(xùn)考評，班 組長連續(xù)一周每 2 個小時對新職工加工的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn)， 并 填寫?4M變更記錄表?。操作工自檢記錄連續(xù)一周每1個小時進(jìn)行

3、 記錄確認(rèn) ,車間對此職工的作業(yè)質(zhì)量重點(diǎn)檢驗，直到新職工培訓(xùn)合格 為止。車間應(yīng)建立?4M變更臺賬?備查。寫明變更時間、原因，保存 人員的培訓(xùn)記錄。4.2 設(shè)備、工裝、模具等輔助工具的變更：4.2.1 主要指設(shè)備工裝、模具等因臨時替用、增加而對產(chǎn)品品質(zhì)可能 造成影響時的變更。4.2.2 車間應(yīng)建立國產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、大修臺賬，已納入一覽表的國產(chǎn)設(shè) 備工裝維護(hù)、變更臺賬，并確認(rèn)設(shè)備、工裝在上述變更后的質(zhì)量檢測 數(shù)據(jù)。按要求填寫附表 3、附表 4。4.2.3 裝備部應(yīng)建立外機(jī)的設(shè)備維護(hù)、大修臺賬，已納入一覽表的外 機(jī)工裝維護(hù)、變更臺賬；裝備部協(xié)助，車間確認(rèn)外機(jī)在上述變更后的 質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。按要求填寫附表

4、3、附表 4。4.2.4 物資采購部是采購件 4M 變更的牽頭部門， 應(yīng)逐步建立外協(xié)關(guān)重 件生產(chǎn)過程關(guān)重設(shè)備、工裝、模具變更控制表見附表 3，對零件 的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控；4.2.5 工藝部是已定型采購件 4M 變更的技術(shù)主控部門，通過采購部 收集設(shè)備、工裝、模具的變更情況，根據(jù)需要聯(lián)合采購、質(zhì)量等部門 在供給商現(xiàn)場確認(rèn)； 同時負(fù)責(zé)零件模具變更的加工鑒定或確認(rèn)， 具體 按“ QG/YTCJ11.3301 2022 毛坯鑒定管理制度執(zhí)行；4.2.6 產(chǎn)品工程部、市場應(yīng)用部是新開發(fā)或未定型外協(xié)件變更的技術(shù) 主控部門，負(fù)責(zé)包括模具變更后的產(chǎn)品及其它確認(rèn)； 刀具更換后確實認(rèn)要求。刀具更換后，應(yīng)先按照

5、工藝中間尺寸向上偏三分之一的尺寸調(diào)整， 保證刀具穩(wěn)定后在靠近中間公差帶進(jìn)行加工。 在調(diào)整過程中所加工零 件應(yīng)全部測量，并填寫? 4M 變更記錄表?。合格后，應(yīng)連續(xù)測量 10 件，檢查尺寸是否穩(wěn)定，穩(wěn)定后轉(zhuǎn)入正常加工。在進(jìn)行試切過程中， 應(yīng)記錄試切尺寸備查。4.3 輔料的變更：4.3.1 輔料是指包括膠、 油漆、油料、清洗劑等用于生產(chǎn)的輔助材料， 包括預(yù)涂膠螺栓的預(yù)涂膠、 鑄件底漆等外協(xié)生產(chǎn)但會影響到后續(xù)品質(zhì) 的材料均在控制范圍；4.3.2 各單位必須嚴(yán)格按照“輔材一覽表要求使用各類輔材，禁止 私自變更；外協(xié)件輔料的變更管理參照外協(xié)供給商關(guān)重設(shè)備的變更管 理執(zhí)行，分別由采購部、工藝部根據(jù)各自職責(zé)

6、進(jìn)行管理；4.3.3 由市場需求或產(chǎn)品升級需要進(jìn)行的輔料變更，工藝部工藝員填 寫? 4M 變更申請單?向技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出試驗申請，經(jīng)批準(zhǔn)前方可 向供給商采購零件進(jìn)行試驗。按要求填寫附表 5 ?4M 變更審批確 認(rèn)表?，后續(xù)驗證按“ QG/YTCJ11.4301 2022 化工類輔助材料管理制度執(zhí)行4.4 作業(yè)方法的變更：4.4.1 加工工藝包括工藝參數(shù)、工藝流程、加工方法等的改變，對產(chǎn) 品品質(zhì)可能造成影響的變更。4.4.2 工藝部為柴油機(jī)公司內(nèi)部作業(yè)方法變更的主控部門，負(fù)責(zé)公司 全部的作業(yè)方法的變更確認(rèn)。生產(chǎn)過程中假設(shè)有工藝變更， 由所在單位填寫 ?4M 變更申請單? 工藝技術(shù)部提出變更申請，

7、 經(jīng)工藝技術(shù)部主管人員審核后由工藝組織 相關(guān)人員進(jìn)行實驗， 驗證過程中工藝員通知車間進(jìn)行質(zhì)量方面確實認(rèn) 跟蹤。a實驗過程有詳細(xì)的實驗報告，相關(guān)參與實驗的人簽字確認(rèn)，對實 驗的結(jié)果負(fù)責(zé)， 并出具相關(guān)實驗報告； 委托檢測中心或技術(shù)中心進(jìn)行 的性能方面的試驗，要求委托方出具實驗報告。b實驗結(jié)束，參與試驗的相關(guān)部門均確認(rèn)工藝變更后，對產(chǎn)品性能 無任何影響的情況下， 工藝部提報變更申請， 經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后后，允許投入小批生產(chǎn)使用。c變更工藝經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，前期試驗合格的產(chǎn)品可直 接用于生產(chǎn)發(fā)貨。d申請變更的或正在試驗期間的新工藝不允許直接用于正常生產(chǎn)， 也不允許直接用正常生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)

8、行試驗。e經(jīng)驗證變更為有效變更，那么工藝技術(shù)部根據(jù)變更內(nèi)容修訂相關(guān)工 藝；假設(shè)變更無效，那么對提出部門進(jìn)行告知并結(jié)項。f新工藝批準(zhǔn)后，工藝部門及時修改作業(yè)指導(dǎo)書并現(xiàn)場對職工進(jìn)行 操作培訓(xùn)指導(dǎo)。投入小批 50 臺以內(nèi)使用的新工藝在使用期間， 工藝員、車間跟蹤，并分別做詳細(xì)的跟蹤記錄；跟蹤無異常后允許投 入大批量生產(chǎn)。4.4.3 物資采購部是外協(xié)件 4M 變更的牽頭部門，負(fù)責(zé)采購件的作業(yè) 方法的變更管理，應(yīng)對采購件的作業(yè)方法進(jìn)行備案，并報工藝部。4.4.4 工藝部是已定型采購件作業(yè)方法變更的主控部門，采購件的作 業(yè)方法的變更，應(yīng)有工藝部進(jìn)行驗證確認(rèn)，同意前方可進(jìn)行變更。5.記錄各 4M 變更實施部門要建立 4M 變更臺帳5.1 人的變更、國內(nèi)的設(shè)備工裝、模具的變更由車間建立 4M 變更臺 賬；5.2外機(jī)設(shè)備變更由裝備部建立 4M 變更臺賬；5.3 材料、輔料的變更和作業(yè)方法的變更由工藝技術(shù)部建立 4M 變更 臺賬。5.4，各類變更需記錄變更的編號、型號、結(jié)果等。6 記錄表6.1 ?4M 變更申請單?6.2 ?4M 工藝臨時永久變更審批確認(rèn)表?6.3 ?4M 變更臺賬?6.4 ?4M 變更記錄表?6.5 ?質(zhì)控點(diǎn)人員變更申請單?4M變更申請單申請部門車間變更類型人 機(jī)料法變更內(nèi)容變更原因申請人：日期：部門意見審批人：日期：工藝部意見審批