項目績效目標實現(xiàn)的自我評價

1、四、項目績效目標實現(xiàn)的自我評價（一）基本指標分析1、業(yè)務(wù)指標分析目標設(shè)定情況為了滿足實驗室發(fā)展和示范實訓中心建設(shè)，2007年11月，我校申報的中央與地方共建數(shù)控技術(shù)實訓中心專項資金項目國家財政部的批準，總投資600多萬元，其中申請中央財政專項資金420萬元，地方財政配套投入建設(shè)資金200多萬元。經(jīng)費已于2009年7月底全部到位。目前，學校數(shù)控技術(shù)實訓中心基礎(chǔ)階段建設(shè)已基本完成并投入使用，成為了湘北地區(qū)最大的數(shù)控技術(shù)實訓實驗基地，起到很少的輻射和示范作用。目標完成程度基礎(chǔ)階段，已經(jīng)投入資金600多萬元，對原有基礎(chǔ)設(shè)施進行改造、更新和擴建，能夠承擔我縣職業(yè)學校模具設(shè)計與制造專業(yè)的實驗教學任務(wù)，培養(yǎng)

2、學生人數(shù)每屆達1000多人，總?cè)藭r數(shù)約2萬左右。擴建階段，擬投入經(jīng)費120萬元，將新增儀器設(shè)備30套，并完善配套設(shè)施，能夠滿足兩個班級學生100人同時實習的需求。實訓基地建成后，除了為全校模具設(shè)計與制造專業(yè)相關(guān)理論課配套開設(shè)相關(guān)必修實驗課和課內(nèi)實踐環(huán)節(jié)外，還為學生模具設(shè)計競賽、課程設(shè)計、軟件仿真實習、課外成人教學和自學考試等提供服務(wù)場地和設(shè)備。組織管理水平實訓中心建成后，學校成立了以實習處主任為組長領(lǐng)導(dǎo)小組，健全和完善了各實訓中心運行管理制度，包括安全管理制度、設(shè)備維護保養(yǎng)制度、教師實訓指導(dǎo)工作規(guī)范、實訓教學工作考核方法等，同時制定學生實訓行為規(guī)范，編寫實訓大綱、實訓項目指導(dǎo)手冊、實訓項目作業(yè)

3、指導(dǎo)書等。2008年開始了校企合作生產(chǎn)。建立起校企合作的長效機制，比如，學校在協(xié)議中承諾在一定時間內(nèi)要派多少人去企業(yè)頂崗實習多長時間，企業(yè)已將此內(nèi)容納入生產(chǎn)計劃，如果學校不能履約，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)損失，必須按協(xié)議賠償。經(jīng)濟效益培養(yǎng)了一批在知識結(jié)構(gòu)、綜合素質(zhì)、工作能力等方面得到社會及用人單位認可的模具設(shè)計與制造專業(yè)人才。實現(xiàn)了該專業(yè)學生90%的對口就業(yè)。培養(yǎng)一批農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)方面的機械制造、機械操作和機械維修等專業(yè)人才。目前，本專業(yè)的“梳刷式收獲機”研究項目已取得初步成果，現(xiàn)已開始推廣運用，且具有較好的市場前景。校企合作開發(fā)的產(chǎn)品，學校年獲利20多萬元。社會效益該專業(yè)實訓基地的建設(shè)成功，不久開拓

4、了我校學生穩(wěn)定的就業(yè)市場，獲得了用人單位的好評。而且為服務(wù)我縣新農(nóng)村建設(shè)做出了貢獻。更重要的是在一定程度上改變了本地區(qū)群眾對職業(yè)教育的認識，促進了職業(yè)教育的發(fā)展。生態(tài)環(huán)境效益該項目的實施對地區(qū)生態(tài)環(huán)境無任何負面影響。可持續(xù)性影響該項目的建成，為促進我縣農(nóng)副產(chǎn)品加工工業(yè)的發(fā)展，調(diào)整我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)我縣“工業(yè)強縣”的目標產(chǎn)生了積極的影響。2、財務(wù)指標資金落實情況項目計劃總投資600萬元，2007年10月，地方財政投資100多萬元建成實訓中心大樓；2008年7月，中央財政投資420多萬元購置了數(shù)控儀器設(shè)備24臺套和100臺計算機；2009年，地方財政先后投入160多萬建成了配電房等。實際支出情

5、況本著?？顚Ｓ谩⒘苛Χ械脑瓌t，學校制定了合理的資金使用方案和詳細的實施計劃，下達了項目任務(wù)書，并按規(guī)定、進度安排實驗設(shè)備的購置和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。目前，所有需購置的設(shè)備已經(jīng)購置完備，實驗室現(xiàn)有設(shè)備24套，總價約人民幣480萬元,其他配套設(shè)備設(shè)施約200多萬，超支約80萬元。財務(wù)管理狀況該項目啟動后，經(jīng)過了周密、細致的調(diào)研，實施方案經(jīng)過專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會的討論、修改，在此基礎(chǔ)上，編寫了工程主體部分的設(shè)備規(guī)格書，向國內(nèi)公開招標，經(jīng)過專家組的論證，在紀檢、審計部門領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下，確定了主體工程的中標單位。配套設(shè)施如配點房等也遵照此辦法實行。項目建設(shè)遵循規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、公開的原則。專項基金由學校財務(wù)部門集中

6、管理，并在專項基金的使用上，嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，財務(wù)收支的業(yè)務(wù)內(nèi)容務(wù)求“真實、完整、客觀”地予以反映，購置的固定資產(chǎn)也全部于支出發(fā)生時計入“固定基金”科目，保障了會計信息的“真實性”。財務(wù)處會同實驗室與設(shè)備處定期和不定期的對財政專項資金使用情況進行檢查。專項基金杜絕挪用或侵占現(xiàn)象。資產(chǎn)配制與使用1、校內(nèi)實習實訓基礎(chǔ)設(shè)施條件：計算機51臺（數(shù)控加工仿真訓練）、數(shù)控車床13臺，車床20臺，數(shù)控銑床5臺、銑床20臺、加工中心2臺、線切割機2臺、電火花機2臺、激光雕刻機1臺、平面磨床1臺、臺鉆20臺、鉗工臺50臺、塑料模具成品5套、五金模具成品5套等其他設(shè)備工具。設(shè)備使用按照一年級焊工、鉗工實訓每

7、大周5節(jié)。二年級數(shù)控操作實訓每大周6節(jié)進行。外校學生實習實訓隨到隨學。學生實習與企業(yè)生產(chǎn)同時進行。（二）績效指標分析1、本項目的預(yù)期目標硬件建設(shè)標準：校內(nèi)實習實訓基礎(chǔ)設(shè)施條件：計算機51臺（數(shù)控加工仿真訓練）、數(shù)控車床13臺，車床20臺，數(shù)控銑床5臺、銑床20臺、加工中心2臺、線切割機2臺、電火花機2臺、激光雕刻機1臺、平面磨床1臺、臺鉆20臺、鉗工臺50臺、塑料模具成品5套、五金模具成品5套等其他設(shè)備工具。軟件建設(shè)標準：加強模具設(shè)計與制造專業(yè)的專業(yè)帶頭人、骨干教師的培養(yǎng)和引進工作，經(jīng)過3年建設(shè)，力爭該專業(yè)有5名專業(yè)帶頭人，8名骨干教師，“雙師型”教師15名。具體如下加強專業(yè)帶頭人的培養(yǎng)和聘請

8、加強骨干教師的培養(yǎng)和聘請加強“雙師型”教師培養(yǎng)聘請企業(yè)兼職教師，改善“雙師”結(jié)構(gòu)。通過三年的建設(shè)，實現(xiàn)實訓中心達到能滿足學生100人同時實習的要求，年培訓學生1000人；校企合作年創(chuàng)利潤30萬元。2、績效目標完成情況本實訓中心經(jīng)過三年多的努力，已建設(shè)成為湘北地區(qū)最大規(guī)模的數(shù)控技術(shù)實訓中心，現(xiàn)有實驗儀器設(shè)備30套，已能夠滿足每年約4000-5000名學生的需求，總?cè)藭r數(shù)將達約6萬。擴建后的實驗室從2008年9月起投入使用，在20072008學年共承擔了以下教學和其他實踐任務(wù)，為學生提供服務(wù)4000多人次，實現(xiàn)利潤20多萬元，基本實現(xiàn)了實驗室擴建的預(yù)期目標。（三）項目主要經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境效益（

9、1）每年可以培養(yǎng)數(shù)控技術(shù)專業(yè)初、中級人才10001200名。本項目按計劃完成建設(shè)后，完全可以滿足本校內(nèi)外及周邊學校數(shù)控技術(shù)專業(yè)、模具設(shè)計與制造專業(yè)課程實驗環(huán)節(jié)的需要，也可以通過假期開放滿足縣內(nèi)外企業(yè)、自學考試人員的再教育要求。（2）可以配套自主開發(fā)的實驗箱，自編教材，開展遠程網(wǎng)絡(luò)實驗輔導(dǎo)，開展社會化服務(wù)，推動產(chǎn)學研相結(jié)合，在保證教學質(zhì)量完成教學任務(wù)的前提下，又可以進一步創(chuàng)收，獲取顯著的經(jīng)濟效益來滿足設(shè)備更新和自身發(fā)展的需要。（3） 本實驗室作為一個重要的基礎(chǔ)類實驗室，不但提高了我校數(shù)控技術(shù)與制造專業(yè)實驗教學的水平，也為資源共享、成果共享提供了條件,顯現(xiàn)了良好的示范輻射作用。其主要輻射作用有： 校外開放：在完成本校實驗教學的同時，充分發(fā)揮中心的資源和教學優(yōu)勢，承擔自學考試、成人教育、其他同類學校的實踐教學任務(wù)。 經(jīng)驗交流：實驗中心積極與兄弟學校進行工作和學術(shù)交流，近年有幾十多所職業(yè)學校和企業(yè)到中心參觀訪問。并參加研討會介紹實驗教學經(jīng)驗。近三年，我們將分批次的從企業(yè)單位聘請“模具設(shè)計與制