中交路橋質(zhì)量管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中交路橋二級(jí)公司質(zhì)量管理辦法制度編號(hào)：ZJLQ/EJ-技02-2012 主編部門：技 術(shù) 質(zhì) 量 部目 錄第一章 總則2第二章 質(zhì)量管理體系組成和職責(zé)權(quán)限2第三章 質(zhì)量控制的實(shí)施4第四章 工程質(zhì)量事故5第五章 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰5第六章 不合格品控制管理6第七章 質(zhì)量檢查及資料管理6第八章 數(shù)據(jù)分析7第九章 工程創(chuàng)優(yōu)實(shí)施8第十章 附則 11附圖1：數(shù)據(jù)分析過(guò)程流程圖 12附表1：數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計(jì)劃13第一章 總則第一條 通過(guò)建立規(guī)范的、標(biāo)準(zhǔn)的、有效的質(zhì)量管理體系，使之系統(tǒng)的、實(shí)效的應(yīng)用于公司項(xiàng)目質(zhì)量管理中的質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)等一系列活動(dòng)中，將產(chǎn)品需求和產(chǎn)品

2、特性綜合于一體，使之具有可操作性，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二條 本辦法適用于中交路橋所屬各二級(jí)公司（本辦法中簡(jiǎn)稱：公司）。第三條 本辦法是依據(jù)中交路橋工程施工質(zhì)量管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際制定的。第二章 質(zhì)量管理體系組成和職責(zé)權(quán)限第四條 公司質(zhì)量管理體系的組成 第五條 公司設(shè)立質(zhì)量管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱質(zhì)委),它是公司質(zhì)量管理工作的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司質(zhì)量工作的開(kāi)展和研究，并負(fù)責(zé)解決涉及有關(guān)公司質(zhì)量方面的重大問(wèn)題。辦公室設(shè)在公司技術(shù)質(zhì)量部，公司總經(jīng)理任質(zhì)委主任，公司總工程師任副主任，由公司技術(shù)質(zhì)量部、工程管理部、物資裝備部、法律合同部、人力資源部等職能部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量部

3、質(zhì)量管理工程師組成質(zhì)委會(huì),由質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)質(zhì)委各項(xiàng)日常工作。第六條 項(xiàng)目部設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組必須明確項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量第一責(zé)任人，需對(duì)其所在項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理可委托項(xiàng)目總工程師分管項(xiàng)目質(zhì)量工作。第七條 各級(jí)質(zhì)量管理部門職責(zé)（一）公司質(zhì)委主要工作職能1、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)工程質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及規(guī)程等情況；2、負(fù)責(zé)研究和制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃，審議和制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)質(zhì)量管理制度；3、負(fù)責(zé)組建公司質(zhì)量管理體系,監(jiān)管其組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)監(jiān)視公司的質(zhì)量發(fā)展動(dòng)態(tài)，監(jiān)督及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理工作的有效性，對(duì)其負(fù)有持續(xù)改進(jìn)責(zé)任；4、負(fù)責(zé)制定

4、工程質(zhì)量通病的防治措施，并負(fù)責(zé)查處工程質(zhì)量事故。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展及質(zhì)量活動(dòng)推廣。6、指導(dǎo)項(xiàng)目完成質(zhì)量策劃工作并監(jiān)督實(shí)施效果。（二）項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組1、貫徹執(zhí)行上級(jí)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理辦法；2、制定項(xiàng)目具體的質(zhì)量計(jì)劃和管理制度、措施；3、制定項(xiàng)目各級(jí)責(zé)任目標(biāo)，層層分解，責(zé)任到人；4、全面落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，組織對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作，查處質(zhì)量事故，制定整改措施并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；5、強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。第三章 質(zhì)量控制的實(shí)施第八條 公司對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制分項(xiàng)目施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程及竣工驗(yàn)收三個(gè)階段。(一)施工準(zhǔn)備階段1.參與項(xiàng)目開(kāi)工前的組織策劃與資源配

5、備，指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行前期籌劃（包括試驗(yàn)室的布局）及試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的配置。2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程的發(fā)放并負(fù)責(zé)建立、更新和發(fā)布公司與質(zhì)量有關(guān)的有效文件清單，確保公司各項(xiàng)目使用該類文件的合法性和有效性。（二）施工過(guò)程階段1、負(fù)責(zé)全公司本部門職能管理范圍內(nèi)檢測(cè)設(shè)備的管理，包括檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)撥、監(jiān)督使用及報(bào)廢管理。建立公司總的檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，確保各項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備的有效管理和正確使用。2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量不合格信息的收集，并評(píng)價(jià)公司年度工程質(zhì)量通病糾正預(yù)防措施的有效性；3、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量月報(bào)的編制及質(zhì)量事故的組織調(diào)查處理；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目試驗(yàn)、測(cè)量人員對(duì)計(jì)量器具的使用、保管、維

6、修和檢驗(yàn)，確保計(jì)量器具的使用符合有關(guān)規(guī)定；5、每年度組織符合條件要求的完工項(xiàng)目申報(bào)詹天佑獎(jiǎng)、魯班獎(jiǎng)、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及交通部三優(yōu)工程獎(jiǎng)等各類工程質(zhì)量獎(jiǎng)。6、檢查項(xiàng)目是否按照各項(xiàng)要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。7、檢查項(xiàng)目是否制定工藝技術(shù)質(zhì)量控制措施。（三）施工結(jié)束階段1、指導(dǎo)項(xiàng)目依照竣工資料的編制要求進(jìn)行竣工資料的收集、整理；2、指導(dǎo)項(xiàng)目依照最終檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全面驗(yàn)證；3、指導(dǎo)項(xiàng)目在工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，對(duì)工程采取防護(hù)措施，并制定及落實(shí)缺陷責(zé)任期內(nèi)的防護(hù)方案及措施。4、指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行交竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)竣工資料歸檔前的驗(yàn)收和協(xié)助移交檔案室。第四章 工程質(zhì)量事故第九條 工程質(zhì)量事故處理規(guī)定參見(jiàn)中交路橋

7、施工質(zhì)量管理辦法。第五章 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰第十條 實(shí)行對(duì)等重獎(jiǎng)重罰，獎(jiǎng)金與效益工資緊密掛鉤的質(zhì)量獎(jiǎng)罰原則。質(zhì)量指標(biāo)作為公司與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)承包合同書(shū)的基本內(nèi)容之一，工程質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量一票否決制。公司建立質(zhì)量獎(jiǎng)罰專項(xiàng)基金，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查和考評(píng)（季度、半年度或年度），進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰，獎(jiǎng)罰資金均由專項(xiàng)基金中撥付或收取。第六章 不合格品的管理第十一條 職責(zé)權(quán)限1.公司總工程師參加對(duì)重大不合格品的評(píng)定，并審定處置方案。2.公司技術(shù)質(zhì)量部參加對(duì)重大不合格品的評(píng)審和處置，并對(duì)處置實(shí)施和重新認(rèn)定工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的重大不合格品應(yīng)上報(bào)公司總工程師和有關(guān)部門，組織評(píng)審和處置，

8、并按處置方案實(shí)施。 第十二條 工作程序見(jiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理制度中的第七章。第七章 質(zhì)量檢查及資料管理第十三條 項(xiàng)目組織的檢查項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目總工程師牽頭,每月至少組織一次全面的質(zhì)量大檢查，并做好如下記錄：（一）按時(shí)填報(bào)信息化系統(tǒng)中綜合項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理-質(zhì)量檢查記錄和整改驗(yàn)證。（二）按時(shí)填報(bào)信息化系統(tǒng)中綜合項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理-工程質(zhì)量月報(bào)。（三）按時(shí)填報(bào)信息化系統(tǒng)中綜合項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理-工程交（竣）工質(zhì)量季報(bào)。第十四條 公司組織的檢查（一）公司以季度或半年為周期組織公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目施工質(zhì)量大檢查，也可在季度或半年中期結(jié)合某個(gè)專項(xiàng)檢查組同時(shí)完成本季度或半年的考評(píng)。重點(diǎn)檢查在建項(xiàng)目工程質(zhì)量。季度或半年大

9、檢查結(jié)果作為對(duì)項(xiàng)目重要考核依據(jù)之一。（二）公司及時(shí)將檢查結(jié)果和驗(yàn)收記錄上傳至信息化系統(tǒng)中綜合管理-質(zhì)量大檢查中。（三）對(duì)預(yù)驗(yàn)收查出的質(zhì)量缺陷和問(wèn)題進(jìn)行處置，處置合格后重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定，并保存質(zhì)量記錄。第十五條 質(zhì)量案例在系統(tǒng)的錄入。要求公司將質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量亮點(diǎn)典型事例等整理上傳至信息化系統(tǒng)綜合管控技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)質(zhì)量資料質(zhì)量案例庫(kù)模塊，典型質(zhì)量案例的上傳，工程名稱可匿名，可收集其他單位的典型事例，達(dá)到資源共享。第八章 數(shù)據(jù)分析第十六條 公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中技術(shù)質(zhì)量方面數(shù)據(jù)分析管理，指導(dǎo)公司各項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析工作。同時(shí)在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，指導(dǎo)項(xiàng)目提高工程質(zhì)量。公司各

10、項(xiàng)目應(yīng)在本項(xiàng)目開(kāi)工前根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際編寫數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計(jì)劃（附表3），報(bào)公司相應(yīng)的職能部門審查備案。數(shù)據(jù)分析應(yīng)用成果報(bào)告完成后，由應(yīng)用的各項(xiàng)目上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。第十七條 數(shù)據(jù)分析過(guò)程流程圖（附圖1）（一）數(shù)據(jù)分析的工作步驟對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計(jì)劃的編制，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織相關(guān)人員，對(duì)項(xiàng)目選擇的施工部位和施工場(chǎng)合的施工過(guò)程控制、數(shù)據(jù)收集方法、完成時(shí)間、達(dá)到的目的進(jìn)行評(píng)估確定，并確定有專人對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行觀測(cè)和記錄。（二）確定數(shù)據(jù)收集、分析的場(chǎng)合和對(duì)象后，應(yīng)編制數(shù)據(jù)收集和分析應(yīng)用計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)分析方法、完成時(shí)間、采用哪些相應(yīng)的監(jiān)控系統(tǒng)等。（三）對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的場(chǎng)合和對(duì)象進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的收集和積累工作

11、，完成原始的數(shù)據(jù)資料積累后，對(duì)資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析，在數(shù)據(jù)分析活動(dòng)中努力采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，常用的有：1、以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法；2、用于定性分析的因果分析圖；3、用于定量分析的直方圖、散布圖等；4、用于過(guò)程連續(xù)監(jiān)控的控制圖、方差分析等；5、行業(yè)規(guī)定的如砼或砂漿試塊的強(qiáng)度計(jì)算方法等；（四）整理、編寫數(shù)據(jù)分析成果報(bào)告并上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部，報(bào)告中應(yīng)對(duì)成果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，及公司產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。對(duì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或規(guī)范要求的，應(yīng)作為公司今后施工經(jīng)驗(yàn)資料；對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法，確定需要預(yù)防和改進(jìn)的方

12、面，作為公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)措施。第九章 工程創(chuàng)優(yōu)實(shí)施第十八條 職責(zé)（一）技術(shù)質(zhì)量部的職責(zé)：1、建立并保持公司工程創(chuàng)優(yōu)實(shí)施辦法；實(shí)施上級(jí)單位的創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃；掌握各類國(guó)家級(jí)及地方優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；制定合理的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部創(chuàng)優(yōu)工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。2、制定公司創(chuàng)優(yōu)工作五年規(guī)劃；3、制定年度工程創(chuàng)優(yōu)工作實(shí)施計(jì)劃，確定本公司創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程；4、檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)目經(jīng)理部工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的實(shí)施情況；5、負(fù)責(zé)向中交路橋上報(bào)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)材料的整理、編制。（二）項(xiàng)目經(jīng)理部基本職責(zé)：1、負(fù)責(zé)實(shí)施公司下達(dá)的創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)。2、結(jié)合工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，在項(xiàng)目策劃階段制定詳細(xì)的“工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)

13、量保證計(jì)劃”（單位及分部（分項(xiàng)）工程創(chuàng)優(yōu)措施）并組織落實(shí)；3、做好從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收全過(guò)程質(zhì)量管理，并按申報(bào)要求收集工程創(chuàng)優(yōu)文字、圖片、音像資料。第十九條 工作程序（一）創(chuàng)優(yōu)策劃和申報(bào)1、公司根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)國(guó)家、?。ú浚┲贫ǖ膬?yōu)質(zhì)工程評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，選擇符合評(píng)審規(guī)模的工程項(xiàng)目，確定申報(bào)等級(jí)，制定出工程創(chuàng)優(yōu)五年規(guī)劃和年度計(jì)劃。2、申報(bào)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、建筑工程魯班獎(jiǎng)、詹天佑土木工程大獎(jiǎng)分別按國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程審定與管理辦法、中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)（國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程）評(píng)選辦法、詹天佑土木工程大獎(jiǎng)評(píng)選條例規(guī)定執(zhí)行。3、申報(bào)交通部?jī)?yōu)質(zhì)工程按交通部公路工程優(yōu)秀勘察獎(jiǎng)、優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)和優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)評(píng)審辦法規(guī)定執(zhí)行。4、

14、申報(bào)其他?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、以中交路橋名義中標(biāo)的項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量部按要求整理資料上報(bào)中交路橋，由中交路橋申報(bào)；以公司名義中標(biāo)的項(xiàng)目由公司直接向主管單位申報(bào)，相關(guān)資料報(bào)中交路橋備案。（二）創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程管理1、被公司確定為創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部要根據(jù)相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)要求，與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位充分溝通后制定詳細(xì)的單位及分部（分項(xiàng)）工程創(chuàng)優(yōu)措施，并上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。2、創(chuàng)?。ú浚﹥?yōu)及以上的項(xiàng)目成立分創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定專人負(fù)責(zé)文字、圖片、影像資料的搜集整理。3、對(duì)創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程公司每半年至少檢查一次，并將檢查結(jié)果在公司范圍內(nèi)通報(bào)。公司每年進(jìn)行一次優(yōu)質(zhì)工程評(píng)比。4、創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程項(xiàng)目經(jīng)理部每月以書(shū)面形式上報(bào)質(zhì)量工作進(jìn)展情況，詳細(xì)闡述取得的成績(jī)及存在的困難與不足。（三）創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)懲規(guī)定、對(duì)獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、建筑工程魯班獎(jiǎng)、詹天佑土木工程大獎(jiǎng)的單位除中交路橋給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)外，公司另給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、對(duì)獲得交通部?jī)?yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及其他省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的單位除中交路橋給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)外，公司另給予獎(jiǎng)勵(lì)。3 、在工程創(chuàng)優(yōu)工作中表現(xiàn)突出的先進(jìn)個(gè)人，公司給予通報(bào)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。4 、對(duì)被列入創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程的項(xiàng)目如工作開(kāi)展不力，因自身的原