食品企業(yè)管理手冊

1、SC-01北京*食品有限公司質(zhì)量管理手冊版本/修訂：A/0編制：質(zhì)量小組全體成員審核：批準：發(fā)布爾日期:2005-6-15實施日期：2005-6-15北京*食品有限公司、乙前言1 手冊內(nèi)容和范圍本手冊系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成。適用于北京*食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義；公司若無特指時，是指北京*食品有限公司。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，需將

2、手冊交還辦公室，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。公司簡介北京*食品有限公司是一家質(zhì)量方針、目標質(zhì)量與安全方針傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費時尚。關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。食品質(zhì)量與安全目標1 .成品一次交檢合格率：98%;2 .市場抽查合格率：100%；3 .顧客投訴處理率：100%；4 .顧客滿意率：95%任命書為了加強質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)

3、量管理體系持續(xù)有效運行、持續(xù)改進，特授權(quán)為管理者代表。管理者代表的職責是：1 .確保質(zhì)量管理體系建立、實施和保持。2 .向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3 .確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4 .就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:日期:常務(wù)副總組織機構(gòu)圖管理者代表產(chǎn)品開發(fā)部業(yè)務(wù)開發(fā)部休閑公司特產(chǎn)公司財務(wù)部設(shè)備動力部人力資源部供應(yīng)部副主任兼核算車間2職責、權(quán)限1 總經(jīng)理a) 制定公司的質(zhì)量方針和目標，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。b) 確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。c) 了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。d) 確定質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，

4、提供必要的資金支持。e) 負責質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計劃的審批。f) 負責本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。2 常務(wù)副總經(jīng)理a) 督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運行并提供必要的支持。b) 組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質(zhì)量小組。c) 負責對經(jīng)銷商的評價。d) 組織實施產(chǎn)品回收和模擬回收計劃。3 行政副總經(jīng)理a) 負責組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運行，對運行進行監(jiān)督和監(jiān)控。b) 負責程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。c) 負責關(guān)鍵控制點的確認、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。d) 就體系的運行情況向總經(jīng)理匯報。4 財務(wù)

5、副總經(jīng)理a) 負責對體系的有效運行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。b) 負責提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲環(huán)境。c) 組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d) 對產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。5 產(chǎn)品開發(fā)部a) 負責新產(chǎn)品開發(fā)。b) 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。6 供應(yīng)部a) 制定年度采購計劃并組織實施。b) 根據(jù)原輔材料驗收標準進行采購。c) 負責向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購進批次相符的檢驗合格報告。d) 負責進一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。e) 負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理。7 財務(wù)部a) 組織貨物的倉儲和分發(fā)活動；b

6、) 確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴格執(zhí)行庫房管理制度；c) 有效防止庫房蟲、鼠害；d) 準確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進先出。e) 嚴格管理產(chǎn)品標識，為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計劃提供依據(jù)。f) 檢驗不合格的貨物拒絕收貨。8 特產(chǎn)公司a) 編制年度生產(chǎn)計劃并組織實施；b) 確保操作工人的個人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。c) 制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負責整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和糾偏。d) 確保本部門計量器具和機器設(shè)備的正確使用、操作和維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時與設(shè)備動力部聯(lián)系；e) 制定年度產(chǎn)品開發(fā)計劃，并組織實施。f) 確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標準限值。9 設(shè)備動力部a)

7、 嚴格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項目檢查主要設(shè)備和設(shè)施。b) 保證機器設(shè)備的正常使用，對出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時間內(nèi)修復(fù)。c) 對設(shè)備的使用人員進行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。d) 對設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護設(shè)施，避免對食品造成危害。e) 填寫并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。f) 負責公司計量器具的校準送檢工作。10 人力資源部a) 制定年度教育培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準后，組織實施。b) 負責編寫教育培訓(xùn)計劃程序文件。c) 組織本公司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。d) 對培訓(xùn)效果進行驗證。e) 負責內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。11 品控部a) 負責制定原輔材料采購驗收標準。b) 負

8、責原輔材料進貨檢驗、半成品、成品的檢驗。c) 負責生產(chǎn)用水的檢驗。d)對體系的有效性進行監(jiān)控；e) 負責生產(chǎn)過程中的巡檢；f) 負責企業(yè)標準的起草及依法備案。12辦公室a) 計劃、組織、實施公司內(nèi)部的行政事物。b) 負責上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。c) 制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。d) 對內(nèi)、對外宣傳。e) 檔案管理工作。f) 負責質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。g) 負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。13銷售部a) 負責銷售網(wǎng)點的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。b) 負責產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。c) 負責顧客滿意度的調(diào)

9、查。d) 分析客戶需求，對客戶進行評估。e) 對產(chǎn)品的相關(guān)信息進行分析、跟蹤、反饋。f) 提供符合衛(wèi)生標準的運輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14車間a) 負責實施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標準的培訓(xùn)。b) 對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。c) 相關(guān)記錄的填寫與保存。d) 監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設(shè)備的校準狀態(tài)。e) 對關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。f) 監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)人員進行修理。文件控制程序

10、1 目的對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。2 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 術(shù)語本程序采用GB/T19000標準中所采用的術(shù)語和定義。4 職責辦公室是文件管理的主管部門?？偨?jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。管理者代表負責質(zhì)量管理體系手冊及程序文件的審核。各部門負責與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。辦公室負責現(xiàn)有體系文件的定期評審。各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。5 程序文件分類及保管質(zhì)量管理手冊（包含了公司質(zhì)

11、量方針及目標）程序文件第三級質(zhì)量管理體系文件：a） 各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔；b） 其他體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。文件的編號文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a）質(zhì)量管理手冊：公司名稱代號-SC-01，手

12、冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。即：SC-01。b）程序文件：CXWJ編號c)作業(yè)文件：ZYW-部門一編號d)記錄：公司代號一部門代號一ISO9001章節(jié)號一記錄編號各部門代號規(guī)定如下：休閑公司：XX；財 務(wù) 部：CW；供 應(yīng) 部：GY；設(shè)備動力部：SB；產(chǎn)品開發(fā)部：KF；人力資源部：RL；部門代號：特產(chǎn)公司：TC；銷售部：XS；品控部：PK；辦公室：BG。文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。質(zhì)量管理手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報總經(jīng)理批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準

13、，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制質(zhì)量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部

14、門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。對質(zhì)量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。文件的領(lǐng)用a) 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負責人批準后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀文件的保存a) 所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b) 各部門文件由本部門資料員保

15、管。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。c) 任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件

16、必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部門受控文件清單，并報辦公室備案。為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。記錄是一種特殊

17、的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)文件記錄控制程序7 記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請單記錄控制程序1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。2. 范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3. 術(shù)語本程序采用GB/T19000標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。4. 職責辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。5. 程序各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。

18、記錄的標識、編號記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。記錄的填寫記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。記錄的保存、保護各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。辦公室編制記錄清單(附備案的原始記錄樣本)，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期

19、等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣本。記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。記錄的銷毀處理對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認，報管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。6.

20、 相關(guān)文件文件控制程序7. 記錄記錄清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件銷毀記錄1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。3 職責產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。車間負責生產(chǎn)過程控制。設(shè)備動力部負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)、檢修。品控部負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)督。銷售部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤? 程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。車間根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進行生產(chǎn)

21、。生產(chǎn)過程控制車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。關(guān)鍵工序的操作人員進行培訓(xùn)，考核合格后上崗。對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄。品控部對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按設(shè)備控制程序的規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。標識和可追溯性控制產(chǎn)品標識a） 原料、成品批號按產(chǎn)品批號編碼說明書執(zhí)行。b） 再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)分時，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標識。c） 原材料庫和包

22、材庫的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。d）危險化學(xué)品庫應(yīng)設(shè)有醒目的“MSDS的標識。在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。產(chǎn)品防護對于從原材料的驗收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護，應(yīng)包括搬運、包裝、貯存和保護等。產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，應(yīng)考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。貯存控制a) 倉儲

23、部責編制成品庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b) 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行冷庫管理制度和原料庫管理制度。5 相關(guān)文件產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備控制程序產(chǎn)品批號編碼說明書成品庫房管理制度冷庫管理制度原料庫管理制度6 相關(guān)記錄領(lǐng)料單各項生產(chǎn)記錄檢驗控制程序1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程(包括人員、設(shè)備、環(huán)境等)、成品等全過程。3 檢驗程序原輔料

24、的檢驗職責：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對原輔料進行驗收。驗收檢驗程序外觀檢驗：a) 確認供方是否在批準的合格供方名錄中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c) 產(chǎn)品的標簽、標識是否符合GB7718和GB13432的要求；d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。感官檢驗：按該產(chǎn)品的相關(guān)標準，每批檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時，輔以工具或設(shè)備。對外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。型式檢驗：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認可的檢驗機構(gòu)的型式檢驗報告，也可以由品控部送檢，當出現(xiàn)爭議時必須由品控部送檢。對檢驗合格的原輔料，庫房管理員

25、憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗單入庫。檢驗不合格的，按不合格品控制程序執(zhí)行。原輔料出庫檢驗職責：原輔料出庫由領(lǐng)料人進行感官檢驗。合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。生產(chǎn)過程檢驗職責4.3.1.1 操作人員要進行自檢；4.3.1.2 下道工序人員對上道工序進行互檢；4.3.1.3 車間責任人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次；工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進行涂抹檢驗，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。車間用水：品控部每月進行微生物檢驗一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。車間消毒液濃度

26、品控部每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責令消毒液配制人員立即糾偏，品控部進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程半成品檢驗：操作工人及車間負責人按工藝標準，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，品控部進行抽檢；對半成品的理化指標，品控部根據(jù)工藝標準進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進行標識，并按不合格品控制程序執(zhí)行。成品檢驗相關(guān)企業(yè)標準Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夾餅Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫蘆職責3.4.2.1 各車間檢驗員負責產(chǎn)品感官、凈含量、標簽的檢驗；3.4.2.2 品控部負責全項指標的檢驗；3.4.2.3 品控部負責對車間檢驗員進行培訓(xùn)。出

27、廠檢驗車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標簽按相關(guān)標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章；品控部依據(jù)各產(chǎn)品標準的要求，對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出廠。型式檢驗品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目品控部委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應(yīng)減少檢驗次數(shù)。出庫檢驗由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4 全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5 相關(guān)文件不合格品控制程序工藝標準6 相關(guān)記錄合格供方名錄原輔材料檢驗單檢測設(shè)備控制程序1 目的確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性。2 范圍適

28、用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設(shè)備。3 職責設(shè)備部負責對檢測設(shè)備的備案，并建立檢測設(shè)備臺帳。設(shè)備部負責聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時進行檢驗。使用部門應(yīng)正確使用檢測設(shè)備，并負責維護保養(yǎng)。4 程序檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足蜜餞生產(chǎn)許可證審查細則規(guī)定的要求。檢測設(shè)備的采購檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由采購人員進行購買。對初次使用的檢測設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計量檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用，并記入檢測設(shè)備臺帳。檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進行檢定，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標識。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。操作者應(yīng)嚴格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當進行維護保養(yǎng)。在檢

29、測設(shè)備的搬運過程中要輕移輕放，防止撞擊。一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計量檢定機構(gòu)進行修理和檢定。檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準后應(yīng)及時清理出實驗室或做顯著標識，避免誤用。5 相關(guān)記錄檢測設(shè)備臺帳采購控制程序1 目的：規(guī)定供應(yīng)商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。2 適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3 職責：供應(yīng)部負責對供應(yīng)商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。品控部負責原輔材料、包裝材料的驗收。4 工作程序：供應(yīng)商的評價：供應(yīng)商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。供應(yīng)商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的

30、供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商，隔一年重新評價一次。供應(yīng)商評價、重新評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗報告。b、供應(yīng)商能力的要求。c、其他相關(guān)資質(zhì)。如：ISO9001證書、HACCPE書、QS證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評價準則填寫供應(yīng)商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。采購流程：由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實供貨。采購過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格

31、、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責任。對培訓(xùn)、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)。采購產(chǎn)品的驗證：采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。目前，我公司按文件外進原輔材料驗收標準作進貨檢驗。供應(yīng)商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時檢驗的責任，也不能排除其后我公司品控部檢驗不合格而拒收產(chǎn)品5 相關(guān)文件：供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程不合格品控制程序外進原輔材料驗收標準6 記錄：供應(yīng)商評價表合格供應(yīng)商名單采購計劃表設(shè)備控制程序1 目的對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。2 適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)

32、設(shè)備。3 職責設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負責設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。使用部門負責對設(shè)備的日常保養(yǎng)。設(shè)備部負責對設(shè)備的修理和易損件的購買。4 程序設(shè)備的購置與驗收購置機器設(shè)備時由使用部門進行選型、確定所購設(shè)備，并提出購置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。設(shè)備購進后，必要時由供應(yīng)商進行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進行驗收，達到設(shè)備驗收標準方可使用。設(shè)備的管理設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在主要設(shè)備設(shè)施清單上登記，每年制定設(shè)備檢修計劃。設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。設(shè)備操作前要認真檢查機

33、器，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。設(shè)備部對使用部門的報修，應(yīng)及時進行修理，并填寫設(shè)備維修記錄。5 相關(guān)記錄主要設(shè)備清單設(shè)備檢查記錄設(shè)備維修記錄不合格品控制程序1 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責3.1 品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。3.3 生產(chǎn)車間負責對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4 其他相關(guān)部門配合控制。4 程序不合格品的分類a嚴重不合格：經(jīng)檢驗

34、判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。進貨不合格的識別和處理對品控部確認的不合格品，保管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨驗證記錄報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負責退換貨。一般不合格品需作讓步接收時，由主管副總批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。不合格半成品、成品的識別和處理檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要

35、拆掉包裝。檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交主管副總經(jīng)理處置決定。交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6 質(zhì)量記錄進貨驗證。半成品檢驗記錄成品檢驗記錄。不合格品報告。糾正和預(yù)防控制程序1 目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3

36、 職責品控部負責對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。各部門負責實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。銷售部負責有效地處理顧客意見。4 程序持續(xù)改進的策劃品控部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以實施。糾正措施對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息

37、進行識別：a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。原因分析、措施制定、實施驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。對情況a，b品控部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證實施效果。對情況c,由銷售部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)品控部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。對情況d