電廠機組檢修不合格品管理程序

1、檢修不合格品管理程序一、定義1、不合格品：本程序所指不合格品為因檢修活動而產(chǎn)生的不符合標準規(guī)定 或質(zhì)量不能接受的產(chǎn)品。如備件、配件達不到圖紙要求，部件和材料由于磨損、 腐蝕、受力等客觀因素造成與檢修質(zhì)量不符等。2、讓步處理：由于客觀原因無法完全糾正而必須進行下一步工序的糾正方 式，主要包括不合格品的原樣接受、降級使用、受控使用。二、職責1、點檢點負責不合格品糾正措施的制定及驗證工作。2、專業(yè)監(jiān)理、設備管理部高級主管負責不合格品糾正措施的審批及關閉工 作。3、總工程師負責不合格品讓步接收的批準。4、工作負責人負責按已批準的糾正措施實施并自檢合格。三、不合格品的處理流程1、因檢修工藝不當或其它原因

2、造成設備損壞而產(chǎn)生不合格品時，或設備點 檢員/質(zhì)檢人員在對質(zhì)量監(jiān)督點（W H）或檢修工序進行檢查、驗證時發(fā)現(xiàn)不合 格品，及時通知工作負責人停工， 工作負責人應在 2小時內(nèi)填寫 不合格品處理 單并報設備點檢員。2、設備點檢員 /質(zhì)檢人員應及時對不合格品情況進行確認， 分析產(chǎn)生不合格 品的原因，制定相應的糾正措施。3、設備管理部點檢員根據(jù)規(guī)定對不合格品處理單進行編碼登記。4、工作負責人將不合格處理單送交設備管理部，由點檢員填寫糾正意 見，并經(jīng)設備管理部專業(yè)高級主管、部長、總工批準糾正措施。5、工作負責人按批準的糾正措施實施。6、如由于條件限制暫無法進行糾正必須讓步接受的， 由工作負責人填寫 設 備

3、讓步放行申請單，經(jīng)設備管理部點檢員、專業(yè)主管、設備部部長簽字，總工 程師批準。7、工作結(jié)束，工作負責人自檢合格后通知設備點檢員 /質(zhì)檢人員驗證。8、設備點檢員 /質(zhì)檢人員驗證，確認合格后簽字放行。9、關閉的不合格處理單作為檢修文件包的一部份，最終返回設備管理 部門。四、不合格品的范圍1、對在檢修中有預見或有明確處理措施的質(zhì)量缺陷，不需填寫不合格處理 單。如：（ 1）、需更換的備件是標準件（如螺栓等緊固件、O 型圈）。（ 2 ）、易損件的更換。（ 3 ）、部件生銹、拉毛，通過適當清理、打磨即可恢復原設計功能。（ 4）、部件解體、或拆出困難，在不損壞主體設備的前提下，由檢修方設 法（包括制作合適的

4、工具） 解決（如螺栓咬死， 滾珠軸承、 水泵對輪拔出困難等）2、下列情況必須不合格品處理單：（1）、安裝在設備 /系統(tǒng)上的材料、零部件與設計、采購、合同技術規(guī)范不（2）、零部件或設備不能按照已批準的圖紙、規(guī)范、設計進行安裝。（3）、材料、零部件、設備、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)已損壞或在超出設計條件的狀態(tài) 下（如超壓、過電壓、過熱、過應力狀態(tài)或其它對其質(zhì)量有危害的條件）工作。（4）、部件出現(xiàn)嚴重磨損、腐蝕等情況。（5）、備件或加工件材料與設計材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常檢修手段破壞設備零部件或破壞設備的完整性。（7）、設備零部件安裝、試驗時技術數(shù)據(jù)超出規(guī)程規(guī)定。（8）、操作、檢修不當產(chǎn)生設備零部件損

5、傷。（9）、二次回路接線與圖紙不相符。五、其他1、不合格品的讓步接收的批準人為總工程師。2、由于人為因素產(chǎn)生的不合格品，有關部門應按規(guī)定對責任人進行考核。六、附件1 、不合格品處理單格式2 、讓步放行通知單格式3 、不合格品處理單、讓步放行申請單登記表4、不合格品處理流程附件一：不合格品處理單格式不合格處理單編號：XX專業(yè) 20195A XXX檢修部門工作負責人設備名稱檢修性質(zhì)檢修文件包名稱及編號：不合格描述及處理建議：填寫人：日期：年 月日糾正措施：返工 返修 讓步接收 報廢點檢員：日期：監(jiān)理意見：專業(yè)監(jiān)理：日期：年 月 日設備管理部主管意見：要求完成期限：糾正責任部門：設備管理部主管：日期

6、： 年 月 日審核糾正意見：同意不同意設備管理部部長：日期：年 月日批準糾正意見：同意不同意總工程師（簽字）：日期：年 月 日執(zhí)行情況：工作負責人簽名：日期：年 月日執(zhí)行情況驗證：專業(yè)監(jiān)理簽名：日期： 年 月 日點檢員簽名：時間： 年 月 日文件關閉確認：簽字：時間：月日時備注：該表單由設備管理部印制，一式三份，一份存維修部門，一份存監(jiān)理，一份存設備管理部。項目關閉后隨文件包一起交設備管理部保存。編號格式例：鍋爐專業(yè)20195A001附件二：讓步放行申請單格式設備讓步放行申請單編號：XX專業(yè)XX班XXX年 月曰項目 名稱設備 名稱放 行 原 因問題描述：工作負責人簽名：年月曰描 述放行原因：工作負責人簽名：年月曰預控措施：預 控 措 施點檢員簽名：監(jiān)理意見：年月曰監(jiān)理簽名：年月曰專業(yè)主管意見：專業(yè)主管簽名：年月曰審設備部主任意見：批 欄設備部主任簽名：年月曰總工程師意見：總工程師簽名：年月曰備注：該表單由設備管理部印制，一式兩份，一份存維修部門，一份存設備管理部。項目關 閉后隨文件包一起交設備管理部保存。編號格式例：鍋爐專業(yè)風機班001附件三：不合格品處理單、讓步放行申請單登記表2019年5