工程部內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴重6.4詢問部門負責人：1本部門質(zhì)量目標是什么？2.質(zhì)量目標是如何測量的？3.目前質(zhì)量目標達到多少？本部門職責權(quán)限是什么？工作環(huán)境如何進行對工作環(huán)境的管理？1產(chǎn)品一次交驗合格率96%，逐年遞增1%2工程項目一次驗收合格率91%，逐年提高1%3售后服務顧客滿意率86%，逐年提高1%所用公式為（一次交驗合格數(shù)量/檢測總數(shù)）100%產(chǎn)品一次交驗合格率達到100%3月30日4月30日一共一次交驗5臺控制器,合格5臺,不合格0臺.1確保公司的產(chǎn)品生產(chǎn)任務按時保質(zhì)、保量的完成； 2與其他部門溝通，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，

2、就質(zhì)量狀況，出現(xiàn)質(zhì)量問題分析原因，采取糾正和預防措施等問題向管理者代表匯報；3確保基礎設備正常運轉(zhuǎn)，滿足正常生產(chǎn)要求，負責監(jiān)督檢查； 4負責產(chǎn)品實施，原材料、半成品、成品的標識；5負責產(chǎn)品設備的狀態(tài)標識、檢定和管理；6有權(quán)對違反設備安全操作規(guī)程進行制止。7按產(chǎn)品標識和可追溯性檢驗狀態(tài)標識及搬運、貯存、包裝、防護和發(fā)放管理；8負責生產(chǎn)和服務過程中產(chǎn)品交付后的活動。1 產(chǎn)品、項目工程施工現(xiàn)場的地面，做到無污水、無油污、無雜物、安全通道標識明顯，暢通無阻。工作場地的廢料應及時清理，不能在產(chǎn)品生產(chǎn)、項目工程施工現(xiàn)場設置工業(yè)垃圾堆。2工具箱經(jīng)常保持內(nèi)外清潔，擺放整齊。工具箱中不得存放私人物品。3產(chǎn)品、項

3、目工程施工現(xiàn)場的半成品、成品，應做到不腐蝕、無污泥等，不合格件不準轉(zhuǎn)入下道工序。4 操作者定置5人員控制采用定人、定機的方法。操作人員必須持證上崗。6 對于特殊工序的操作人員應經(jīng)過認可的有資質(zhì)能力的部門培訓考試合格，持證上崗。7 操作者使用的技術(shù)文件、技術(shù)標準，注意保管、愛護，保持清晰。8 對有防火要求的工作場所配備消防設施，達到消防部門規(guī)定的要求。9 對易生銹的產(chǎn)品、部件應在通風良好的生產(chǎn)場所進行生產(chǎn)和保存。10 檢查11工程部組織有關(guān)人員定期或隨機抽查現(xiàn)場環(huán)境管理。12對于發(fā)現(xiàn)的問題，應進行分析，明確責任并確定解決辦法，限期解決。求，遵守國家和地方的法律法規(guī)。13 各部門負責保持本部門工作

4、環(huán)境的衛(wèi)生和安全。努力提高工作效率。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應進行分析，明確責任并確定解決辦法，限期解決。審核員： 日期： 審核組長： 日期內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴重4.14.24.3生產(chǎn)和服務提供的控制程序投產(chǎn)前如何控制？查“發(fā)貨清單”產(chǎn)品加工過程如何控制？查作業(yè)指導書查“生產(chǎn)流程卡”成品如何控制？查“入庫單”1 工程部依據(jù)“合同”，“質(zhì)量計劃”、產(chǎn)品“零件清單”及需求信息情況，結(jié)合甲方的生產(chǎn)能力，進行現(xiàn)場安排指導采購產(chǎn)品貨物碼放、產(chǎn)品防護、進貨檢驗、現(xiàn)場采購產(chǎn)品到貨的工作環(huán)境。2 技術(shù)部提供技術(shù)文件,必須做到正確、完整、統(tǒng)

5、一、清晰。3 技術(shù)部負責原材料、外購件、外協(xié)件、標準件的采購供應，并按采購控制程序進行。4 供銷部按照“發(fā)貨清單”分發(fā)原材料。5 生產(chǎn)現(xiàn)場保證生產(chǎn)設備應處于良好的運行狀態(tài)。查“發(fā)貨清單” 整體外協(xié)、外包件由供銷部辦理外協(xié)、外包，整體外協(xié)件到甲方現(xiàn)場后，由檢驗員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。質(zhì)量管理部負責成品檢測合格后填寫“產(chǎn)品檢驗單”附上“合格證”，由系統(tǒng)工程部辦理入庫，并填寫成品“入庫單”。查“入庫單”審核員： 日期： 審核組長： 日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴重4.44.54.64.7生產(chǎn)和服務提供的控制程序?qū)υ?/p>

6、材料、半成品、成品的標識和可追溯性如何執(zhí)行？生產(chǎn)控制中的搬運、貯存工作如何執(zhí)行？關(guān)鍵和特殊過程包括的內(nèi)容是什么？生產(chǎn)計劃如何調(diào)整？原材料、半成品、成品的標識和可追溯性。按標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)控制中的搬運、貯存工作按產(chǎn)品防護控制程序執(zhí)行。關(guān)鍵過程包括：常規(guī)測試、通電調(diào)試、模擬冷態(tài)調(diào)試。對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。工藝復雜,質(zhì)量容易波動,對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。特殊過程包括：零部件加工、電器部件電（外包）、線路板焊接、組裝（外包）。產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序。產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用

7、復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。正式下達的“生產(chǎn)計劃”如確因客觀因素影響，不能完成“生產(chǎn)計劃”時，系統(tǒng)工程部提前調(diào)整申請報告，報請工程副總經(jīng)理批準后，方可進行調(diào)整。審核員： 日期： 審核組長： 日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴重4.84.14.24.3生產(chǎn)和服務提供的控制程序服務過程如何控制？標識和可追溯性控制程序需要標識和可追溯性的產(chǎn)品范圍包括什么？標識的方式包括的內(nèi)容是什么？檢驗狀態(tài)標識分為哪幾類？市場物資部負責產(chǎn)品的售后服務。銷售

8、前由市場開發(fā)部向客戶提供產(chǎn)品樣品等，或邀客戶來公司參觀。合同/訂單需修改時，市場開發(fā)部負責內(nèi)、外聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作，讓客戶滿意。市場開發(fā)部接到客戶投訴、退貨信息時，應立即采取應急措施，自接到投訴之時起24小時內(nèi)給予顧客滿意的答復，妥善處理與客戶有關(guān)事宜，并填寫“信息傳遞單”,送至系統(tǒng)工程部、質(zhì)量管理部、設計開發(fā)部。產(chǎn)品的技術(shù)缺陷反饋給設計開發(fā)部，產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量問題反饋給系統(tǒng)工程部。 系統(tǒng)工程部負責產(chǎn)品的售后維修工作，將維修情況填寫“產(chǎn)品送修情況表”。市場開發(fā)部負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意控制程序。系統(tǒng)工程部或設計開發(fā)部對“信息傳遞單”依據(jù)糾正措施控制程序執(zhí)行，改善結(jié)果及時反饋