工藝試驗(yàn)管理制度

1、工藝試驗(yàn)管理制度一、 目的：生產(chǎn)工藝的優(yōu)化是一個(gè)持續(xù)、漸進(jìn)并存在諸多變化因素的過(guò)程，為保證試驗(yàn)過(guò)程的穩(wěn)妥、有序、高效進(jìn)行，促進(jìn)試驗(yàn)成果的推廣應(yīng)用，特制定本制度。二、 范圍：生產(chǎn)工藝試驗(yàn)是指公司各部門(mén)為改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、解決關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題等開(kāi)展的一系列科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。三、 職責(zé)和權(quán)限3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)的歸口管理；3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)中執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督；3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)完成后的資料檢查并審核歸檔；3.4技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝實(shí)驗(yàn)的實(shí)施及存在問(wèn)題的反饋；3.5品管部負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及異常的反饋；四、 試驗(yàn)的提出：鼓勵(lì)公司所有員工對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程提出工藝

2、優(yōu)化的建議，并提交詳細(xì)的工藝優(yōu)化試驗(yàn)方案。相關(guān)建議及方案經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，提交技術(shù)部。工藝優(yōu)化試驗(yàn)方案內(nèi)容包括試驗(yàn)?zāi)康模A(yù)期目標(biāo)）、試驗(yàn)步驟、考核指標(biāo)、階段節(jié)點(diǎn)、試驗(yàn)注意事項(xiàng)、試驗(yàn)效果驗(yàn)證和資源配置。五、 試驗(yàn)的評(píng)審：一級(jí)工藝試驗(yàn) 由試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)審，二、三級(jí)工藝試驗(yàn)必要時(shí)試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)審并形成評(píng)審會(huì)議紀(jì)要和會(huì)簽，工藝試驗(yàn)級(jí)別參見(jiàn)7.1。評(píng)審可行則執(zhí)行批準(zhǔn)程序，不可行退回提出部門(mén)并給予理由說(shuō)明退回原因。六、 試驗(yàn)的批準(zhǔn)：因工藝試驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)，直接影響產(chǎn)品合格率以及質(zhì)量穩(wěn)定性，須嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。由于出差、考察等原因無(wú)法簽字確認(rèn)的，經(jīng)過(guò)電

3、話溝通或其他通訊方式確認(rèn)后，可先行實(shí)施，后期完善審批手續(xù)。試驗(yàn)批準(zhǔn)后，工藝試驗(yàn)審批單作為立項(xiàng)材料，報(bào)技術(shù)部備案、歸檔。七、 試驗(yàn)的審批權(quán)限：7.1 按照質(zhì)量管理體系對(duì)工藝試驗(yàn)進(jìn)行分級(jí)：三級(jí)：基于改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程及工藝優(yōu)化、改善員工操作性、設(shè)備工具改進(jìn)等目的，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及工藝穩(wěn)定性無(wú)影響的優(yōu)化方案或驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)，定義為“三級(jí)”。二級(jí)：涉及產(chǎn)品所用原輔材料規(guī)格、種類變更的試驗(yàn)，涉及關(guān)鍵工藝參數(shù)變更或者關(guān)鍵控制點(diǎn)變更的試驗(yàn)，復(fù)雜的試驗(yàn)等，定義為“二級(jí)”。一級(jí)：以下方面的試驗(yàn)，定義為“一級(jí)”：1）涉及產(chǎn)品品質(zhì)提升，重大工藝變更，新工藝開(kāi)發(fā)或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；2）試驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算金額大的；3）試驗(yàn)失敗導(dǎo)

4、致公司經(jīng)濟(jì)損失較大的; 4）影響公司重大經(jīng)營(yíng)決策的。7.2 各級(jí)試驗(yàn)的審批權(quán)限：公司任何部門(mén)、任何人均有權(quán)提出試驗(yàn)方案，試驗(yàn)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，試驗(yàn)負(fù)責(zé)人需提交書(shū)面的工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單，試驗(yàn)復(fù)雜且需多部門(mén)配合的試驗(yàn)編制試驗(yàn)方案，與工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單一起提交進(jìn)行簽字審批，工藝范圍內(nèi)調(diào)整的各級(jí)試驗(yàn)的審批流程和權(quán)限如下：一級(jí)：試驗(yàn)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管高級(jí)經(jīng)理總經(jīng)理；二、三級(jí)：試驗(yàn)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管高級(jí)經(jīng)理；7.3 嚴(yán)禁出現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)的工藝試驗(yàn)進(jìn)行。7.4 工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單審批通過(guò)后向相關(guān)部門(mén)提供復(fù)印件報(bào)備。7.5 工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)原則：年度SY序號(hào)年度由4位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；序號(hào)為由

5、2位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；示例： 2017年進(jìn)行的第3個(gè)實(shí)驗(yàn)，編號(hào)為2017-SY03八、 試驗(yàn)的實(shí)施：工藝試驗(yàn)方案通過(guò)審批后，由工藝試驗(yàn)負(fù)責(zé)人按照工藝試驗(yàn)方案安排試驗(yàn)，并跟蹤試驗(yàn)情況，生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按試驗(yàn)方案執(zhí)行，影響試驗(yàn)效果的特殊因素須特別標(biāo)記，如環(huán)境參數(shù)等不可抗力因素。由于試驗(yàn)可能穿叉于工序的正常生產(chǎn)過(guò)程中，實(shí)施的前提為不影響正常生產(chǎn)。九、 試驗(yàn)方案的調(diào)整：試驗(yàn)由于某些原因需要調(diào)整時(shí)，由工藝試驗(yàn)負(fù)責(zé)人提出調(diào)整的理由和調(diào)整后的工藝試驗(yàn)方案，審批參照7.2。十、 效果評(píng)價(jià)：效果評(píng)價(jià)包括階段評(píng)價(jià)和最終評(píng)價(jià)。10.1 階段評(píng)價(jià)：試驗(yàn)一般分為樣品實(shí)驗(yàn)、小試、中試、批量四個(gè)階段，每一個(gè)階段均須進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，

6、必須時(shí)組織會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，審核后，進(jìn)行下一個(gè)階段的試驗(yàn)。10.2 最終評(píng)價(jià)：試驗(yàn)完成后，由試驗(yàn)負(fù)責(zé)人在試驗(yàn)完結(jié)的一周內(nèi)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，形成最終評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、高級(jí)經(jīng)理）審核簽字后，連同工藝試驗(yàn)審批單、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告等相關(guān)資料報(bào)技術(shù)部歸檔。必要時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)共同開(kāi)展效果評(píng)價(jià)。10.3 工藝試驗(yàn)最終評(píng)價(jià)結(jié)果作為試驗(yàn)責(zé)任人績(jī)效考核、職位晉升的重要評(píng)定依據(jù)。十一、 相關(guān)記錄：工藝試驗(yàn)審批單、工藝指令單和試驗(yàn)通知單，工藝試驗(yàn)總結(jié)（報(bào)告）、格式見(jiàn)附件；技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。十二、 工藝試驗(yàn)紀(jì)律管理：12.1試驗(yàn)/效果評(píng)審紀(jì)律：必須有評(píng)審簽到表及完成會(huì)簽的會(huì)議紀(jì) 要；12.2方案實(shí)施紀(jì)律：

7、必須嚴(yán)格按照已審批的工藝試驗(yàn)要求進(jìn)行實(shí)施和操作；12.3技術(shù)文件歸檔紀(jì)律：必須留有審批版的試驗(yàn)總結(jié)或紙質(zhì)版對(duì)應(yīng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（含結(jié)論及下一步計(jì)劃）及相關(guān)的評(píng)審簽到表和會(huì)議紀(jì)要等十三、 附加說(shuō)明：本制度自發(fā)布實(shí)施之日起執(zhí)行。編制部門(mén)：技術(shù)部批準(zhǔn)： 日期：2017-4-11附件一：工藝試驗(yàn)審批單工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單編號(hào)：20XX-SYXX試驗(yàn)名稱、試驗(yàn)?zāi)康模A(yù)期目標(biāo)）：試驗(yàn)?zāi)康模涸囼?yàn)要點(diǎn)（或另附詳細(xì)試驗(yàn)方案）現(xiàn)狀描述：試驗(yàn)內(nèi)容：考核指標(biāo)（可以量化）：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（含發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)）：填寫(xiě)內(nèi)容為試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）影響，階段節(jié)點(diǎn)：注意事項(xiàng)：資源配置：試驗(yàn)負(fù)責(zé)人（簽字）：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（簽字）：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（簽字）：附件二：工藝指令單和工藝試驗(yàn)通知單工藝指令通知單 NO：使用范圍： 有效期：發(fā)出部門(mén)送達(dá)部門(mén)工藝指令內(nèi)容批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日 期：簽收：工藝試驗(yàn)通知單 NO：使用范圍： 有效期：發(fā)出部門(mén)送達(dá)部門(mén)試驗(yàn)內(nèi)容執(zhí)行方案：2017-GY*具體要求批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日 期：簽收：附件三：工藝試驗(yàn)總結(jié)（報(bào)告）工藝試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告（僅供參考）一、 試驗(yàn)?zāi)康?.為了 2.二、 試驗(yàn)方案/設(shè)計(jì)1. 設(shè)計(jì)思路-使用表格2. 原輔材料、設(shè)備、人員等分工-使用表格原輔材料：設(shè)備：序號(hào)工作分工負(fù)