工裝模具管理規(guī)定080630

1、廣州xxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號(hào)版本/修訂狀態(tài)頁(yè) 次1 目的1.1為了使工裝、模具充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序。1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、使用、標(biāo)識(shí)、保管、保養(yǎng)、返修直至報(bào)廢全過(guò)程的管理控制。2 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類工裝、模具，此范圍內(nèi)涉及的模具是指由公司出資開(kāi)發(fā)的模具，交于生產(chǎn)廠商僅為本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所使用。3 定義模具：包括鈑金模具，塑膠模具，橡膠模具，壓/澆鑄模具等4職責(zé)4.1生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用工裝的歸口管理部門(mén)。4.2研發(fā)部4.2.1負(fù)責(zé)制定模具圖紙，提供

2、模具設(shè)計(jì)要求（包括模具結(jié)構(gòu)，模腔結(jié)構(gòu)，水口位置，流道設(shè)計(jì)，模具壽命，模鋼的選擇型號(hào)），確定產(chǎn)品用料；4.2.2負(fù)責(zé)模具制造過(guò)程中的技術(shù)交流、過(guò)程跟進(jìn)和樣品檢測(cè)、樣品及模具確認(rèn)工作；4.2.3負(fù)責(zé)模具的設(shè)計(jì)變更（改模、修模）、和設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品和模具的確認(rèn)工作；4.2.4協(xié)助采購(gòu)物料部尋找供應(yīng)商、參與供應(yīng)商的評(píng)審工作，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行加工能力、制作水平提供技術(shù)建議。4.3采購(gòu)物料部4.3.1負(fù)責(zé)選擇合適的模具供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)定；4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)新模具、改模、修模的價(jià)格確認(rèn)（詢價(jià)、報(bào)價(jià)、成本核算），簽訂模具加工合同及模具制作過(guò)程中商務(wù)方面的工作；4.3.3負(fù)責(zé)模具日常管理、臺(tái)帳的編制、模具

3、的使用、修模時(shí)間的確定、模具申請(qǐng)報(bào)廢等工作。4.4供應(yīng)商4.4.1負(fù)責(zé)工裝模具的制造、標(biāo)識(shí)、修復(fù)及工裝模具庫(kù)房預(yù)防性維護(hù)等管理工作。4.4.2負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)模具的使用及日常維護(hù)管理和保養(yǎng)。5程序5.1模具需求5.1.1市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶來(lái)函、來(lái)圖、來(lái)樣要求，需開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；市場(chǎng)部匯同研發(fā)部確定客戶意向，由研發(fā)部提出開(kāi)模申請(qǐng)，并填寫(xiě)模具開(kāi)模申請(qǐng)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品更新?lián)Q代、舊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更等模具購(gòu)置；根據(jù)公司新產(chǎn)品項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程，由項(xiàng)目組或研發(fā)部提出開(kāi)模申請(qǐng)，并填寫(xiě)模具開(kāi)模申請(qǐng)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.3公司現(xiàn)有模具的二次開(kāi)模；根據(jù)現(xiàn)有模具的生產(chǎn)狀況以及模具壽命，或需要

4、增加開(kāi)模，或需要開(kāi)新模才能滿足物料的供應(yīng)，由采購(gòu)物料部提出開(kāi)模申請(qǐng)，并填寫(xiě)模具開(kāi)模申請(qǐng)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。受控文件妥善保管不得隨意涂改 生效日期：2008年6月30日廣州xxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號(hào)版本/修訂狀態(tài)頁(yè) 次5.2工裝、模具的設(shè)計(jì)研發(fā)部根據(jù)模具開(kāi)模申請(qǐng)表提供開(kāi)模產(chǎn)品圖紙，模具設(shè)計(jì)要求，和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求；a)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制階段，由研發(fā)部根據(jù)客戶確認(rèn)的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求提供技術(shù)支持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)驗(yàn)收提出具體要求。b)在產(chǎn)品試制/試模后，研發(fā)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，考慮是否需制造定型工裝，如需要應(yīng)由研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，研發(fā)部經(jīng)理審

5、核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。由研發(fā)部進(jìn)行工裝試制,合格后交生產(chǎn)管理部使用。c) 生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實(shí)需要進(jìn)行工裝、模具的設(shè)計(jì)更改/修改的，則應(yīng)由生產(chǎn)管理部提出申請(qǐng),研發(fā)部負(fù)責(zé)更改制造，具體按工程變更控制程序執(zhí)行。5.2.2如果采購(gòu)物料部提出產(chǎn)品的二次開(kāi)模無(wú)需要改進(jìn)和變動(dòng)，并由研發(fā)部在模具開(kāi)模申請(qǐng)表簽字確認(rèn)無(wú)需變動(dòng)；如果需要改進(jìn)和變動(dòng)，將由研發(fā)部提供二次開(kāi)模圖紙，模具設(shè)計(jì)要求，和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。5.3工裝、模具的制造如有需要，生產(chǎn)管理部、研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，制造定型工裝。模具由供應(yīng)商根據(jù)研發(fā)部提供的產(chǎn)品技術(shù)要求組織制造，委托外加工時(shí)研發(fā)部需提供產(chǎn)品圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、CAD數(shù)據(jù)處理要求和進(jìn)度計(jì)劃

6、，并由采購(gòu)物料部負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度情況，簽定模具加工合同（含品質(zhì)控制要點(diǎn)），具體按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。a) 采購(gòu)物料部根據(jù)產(chǎn)品圖紙，模具設(shè)計(jì)要求和模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成模具的價(jià)格的確定（價(jià)格的確定參照公司采購(gòu)價(jià)格審批權(quán)限執(zhí)行），協(xié)調(diào)一切商務(wù)談判，制作模具制造合同文本。b) 按開(kāi)模時(shí)間段要求，采購(gòu)物料部組織雙方技術(shù)人員召開(kāi)開(kāi)模具工程會(huì)議，確定模具的最終結(jié)構(gòu)、試模時(shí)間及交期等信息；在模具工程會(huì)議過(guò)程中，須由研發(fā)部（技術(shù)部）編寫(xiě)模具工程會(huì)議記錄，并雙方簽字確認(rèn)，該會(huì)議記錄是模具制造合同的有效附件之一。c) 同時(shí)提交模具正式開(kāi)模資料（產(chǎn)品正式開(kāi)模圖紙、模具設(shè)計(jì)要求和模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品品質(zhì)要求），簽訂模具制造合同，d

7、) 在模具制作過(guò)程中，研發(fā)部是模具技術(shù)與模具廠家的對(duì)口部門(mén)，負(fù)責(zé)模具參數(shù)的溝通與提供；e) 根據(jù)模具廠家的模具加工計(jì)劃和模具加工進(jìn)度表，對(duì)模具進(jìn)行全程跟蹤，確保模具按時(shí)完成。如供應(yīng)商未能按照計(jì)劃進(jìn)行，技術(shù)部須及時(shí)將異常情況反饋到采購(gòu)物料部，由采購(gòu)物料部評(píng)估該異常情況可能導(dǎo)致的后果，并采取相應(yīng)的商務(wù)控制措施。對(duì)委外加工供方的控制具體按供應(yīng)商管理規(guī)定。5.4工裝、模具的驗(yàn)收與檢驗(yàn)5.4.1工裝的驗(yàn)證：按樣件調(diào)試，其狀態(tài)必須經(jīng)研發(fā)部或品管部相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)。5.4.2模具制作完畢后，原則上由研發(fā)部在試?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，供應(yīng)商提供合格的試模樣件，由研發(fā)部核對(duì)圖紙確認(rèn)，合格后封樣，不合格要求供應(yīng)商修改。受控文

8、件妥善保管不得隨意涂改 生效日期：2008年6月30日廣州xxxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號(hào)版本/修訂狀態(tài)頁(yè) 次1） 根據(jù)模具工程的進(jìn)度，和廠家試模時(shí)間的安排，研發(fā)部（技術(shù)部）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初次試模，檢驗(yàn)?zāi)＞咴谕瓿裳b配后是否滿足我公司規(guī)定的技術(shù)設(shè)計(jì)要求，尚須按照模具驗(yàn)收技術(shù)條件進(jìn)行試模，2） 對(duì)試產(chǎn)樣件的質(zhì)量檢驗(yàn)：a) 試產(chǎn)樣件形狀應(yīng)完好無(wú)缺，其表面平滑光澤，邊角、分型面的飛邊是否合格等，不得出現(xiàn)各種成型缺陷；b) 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，所有尺寸必須基本符合圖紙要求，關(guān)鍵尺寸應(yīng)嚴(yán)要求在圖紙標(biāo)注的公差范圍之內(nèi)， 出具模具試模樣品確認(rèn)單。3） 模具的性能檢驗(yàn)

9、：由于模具是由許多零件組成，需要各零件協(xié)調(diào)而有效地工作，必須作如下檢驗(yàn)：a) 模具零件的材料、幾何形狀、尺寸精度、表面粗糙度值和熱處理等是否符合圖紙要求，所有表面都不允許有擊傷、擦傷或細(xì)小裂紋，新模具的所有部件應(yīng)該是新的，要注意相關(guān)部件是否是有經(jīng)過(guò)補(bǔ)焊痕跡。b) 檢驗(yàn)所有行腔是否正常工作，型芯和型腔是否按規(guī)定要求進(jìn)行熱處理 ，各主要受力零件有足夠的強(qiáng)度和鋼度，在工作時(shí)不致產(chǎn)生變形。c) 有斜導(dǎo)柱抽芯機(jī)構(gòu)的模具，型芯 滑塊應(yīng)運(yùn)行平穩(wěn)，動(dòng)作起止位置正確，可保證模具穩(wěn)定正常地工作，滑塊斜面與斜鍥面應(yīng)壓緊，且有一定的預(yù)緊力。d) 嵌件安裝方便、正確、可靠，在生產(chǎn)時(shí)不會(huì)對(duì)模具產(chǎn)生傷害。e) 模具各運(yùn)動(dòng)部

10、件靈活平穩(wěn)、動(dòng)作協(xié)調(diào)、工作部分動(dòng)作穩(wěn)定可靠。4） 對(duì)以上檢驗(yàn)完成，數(shù)據(jù)完全達(dá)到我公司技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，則有研發(fā)部封樣、簽版（建議雙方各兩份），并出具模具驗(yàn)收/出貨檢查表。否則要求模具廠家進(jìn)行再次修改或調(diào)整。5） 采購(gòu)物料部門(mén)持會(huì)簽的模具驗(yàn)收合格單，到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)賬手續(xù)；財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)相關(guān)原始憑證辦理入賬，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)提折舊等賬務(wù)處理等業(yè)務(wù)。5.4.3新制作的工裝模具等務(wù)必確保使用部門(mén)在正常使用情況下，其生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到20000件，如沒(méi)達(dá)到規(guī)定生產(chǎn)數(shù)量之前，新制作的工模模具返修費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。5.5工裝、模具修改按5.3執(zhí)行5.6工裝、模具的管理已批量認(rèn)可、正常生產(chǎn)和返修后驗(yàn)收合格的工裝、模

11、具正常交付時(shí)，研發(fā)部必須及時(shí)出具工裝或模具驗(yàn)收單，同時(shí)納入采購(gòu)物料部模具管理臺(tái)賬。5.6.2生產(chǎn)管理部對(duì)所有工裝建立臺(tái)帳，采購(gòu)物料部對(duì)所有模具臺(tái)帳，具體內(nèi)容包括模具合同號(hào)、模具名稱、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、模具種類、模具材質(zhì)、模穴數(shù)、模具價(jià)值、套數(shù)、設(shè)計(jì)壽命、模具存放位置、投入使用日期、損壞報(bào)廢日期、使用期限、模具維修&變更記錄、設(shè)計(jì)人（本公司負(fù)責(zé)人）、模具制造廠商、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等信息，對(duì)新制作的工裝、模具應(yīng)及時(shí)上帳。受控文件妥善保管不得隨意涂改 生效日期：2008年6月30日廣州xxxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號(hào)版本/修訂狀態(tài)頁(yè) 次5.6.3生產(chǎn)

12、管理部對(duì)于工裝的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查；采購(gòu)物料部對(duì)模具的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查。5.7工裝、模具的使用和保養(yǎng)5.7.1工裝每班使用完畢后由操作人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行末件檢驗(yàn)，以判定工裝可繼續(xù)使用的程度；模具由供應(yīng)商進(jìn)行末件檢驗(yàn)。5.7.2采購(gòu)物料部要求使用廠商對(duì)模具定期進(jìn)行日常保養(yǎng)、對(duì)容易銹蝕部位應(yīng)進(jìn)行防銹處理，及時(shí)更換易損零部件使模具始終處于完好狀態(tài)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)正常/完好的模具負(fù)責(zé)清潔、日常維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)、檢測(cè)，防止其損壞和減少磨損；并負(fù)責(zé)模具損壞時(shí)的修理。5.7.3由采購(gòu)物料部根據(jù)模具使用頻次、磨損情況及其重要程度，對(duì)于易損模具準(zhǔn)備產(chǎn)品庫(kù)存。5.7.4對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間不用的工裝、模具標(biāo)識(shí)清楚并分

13、類保存在專門(mén)的場(chǎng)所，定期清理及維護(hù)。 5.8工裝、模具的帳務(wù)核對(duì)、盤(pán)存及報(bào)廢處理5.8.1工裝由生產(chǎn)管理部牽頭，每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行總盤(pán)點(diǎn)；模具由采購(gòu)物料部牽頭對(duì)存放使用廠商的模具做定期盤(pán)點(diǎn)，每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行總盤(pán)點(diǎn)，由采購(gòu)物料部會(huì)同財(cái)務(wù)部到模具存放的使用廠商現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)查，要求帳帳相符、帳實(shí)相符。若出現(xiàn)帳帳不符、帳實(shí)不符，按公司規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。5.8.2工裝報(bào)廢（價(jià)值在1000元以上），由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，模具的報(bào)廢由采購(gòu)物料部提出申請(qǐng)，由采購(gòu)物料部填寫(xiě)報(bào)廢單，經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)，報(bào)技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后可報(bào)廢，并據(jù)以財(cái)務(wù)銷帳處理。采購(gòu)物料部及時(shí)通知模具使用廠商封存報(bào)廢模具，隔離存放。模具臺(tái)賬保留完整，保持模具制品的可追述性。5.9研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)工裝、模具進(jìn)行使用壽命分析（按30萬(wàn)次計(jì)算），報(bào)財(cái)務(wù)科審核，用于產(chǎn)品的報(bào)價(jià)及成本控制和分析。 6 相關(guān)文件6.1工程變更控制程序(DG/QP/YF-03)6.2采購(gòu)控制程序(DG/QP/CG-01)6.3供應(yīng)商管理規(guī)定(DG/QWI/CG-01)7 相關(guān)記錄7.1模具開(kāi)模申請(qǐng)表（DG/QWI/YF-02-01）7.2模具加工合同（DG/QWI/YF-02-02）7.3工裝/模具管理臺(tái)帳（DG/QW