供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程

1、GW程序文件文件編號(hào)：GW-QP-28 A0版供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)程序、編制： 日期： 審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：2011-09-28發(fā)布 2011-09-28 實(shí)施有限公司 發(fā) 布QM分發(fā)與簽收一覽表名稱(chēng)供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程頁(yè)次1/1序號(hào)單位分發(fā)份數(shù)分發(fā)日期簽收管制“C”，非管制“U”合 計(jì) 承辦部門(mén)：RD核準(zhǔn)管理者代表審查技術(shù)總監(jiān)承辦研發(fā)部修訂一覽表頁(yè) 次1/1版次日期修訂人修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容概述QP質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件編號(hào)GW-QP-28版次A供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程頁(yè)數(shù)1/41 目的 為選擇合格供應(yīng)商，以確保為本公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本程序。2 適用范圍本程序規(guī)定了供應(yīng)商的導(dǎo)入、開(kāi)發(fā)的原則和

2、方法。3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1 潛在供應(yīng)商：指尚未與公司正式發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商；3.2 預(yù)選供應(yīng)商： 指已經(jīng)通過(guò)公司的能力考察但尚未就具體的產(chǎn)品與公司簽訂技術(shù)和開(kāi)發(fā)協(xié)議的供應(yīng)商；4 職責(zé)4.1 供應(yīng)商質(zhì)量部SQA：負(fù)責(zé)擬定/發(fā)出APQP要求及計(jì)劃的回收、PPAP資料的提交及驗(yàn)證、審核工作，安排5套試裝確認(rèn)、下達(dá)量產(chǎn)通知。4.2 研發(fā)部：產(chǎn)品的申報(bào)、認(rèn)證，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)零部件OTS技術(shù)對(duì)接、發(fā)放OTS樣件技術(shù)資料、樣件試裝確認(rèn)、完成OTS認(rèn)可報(bào)告，并簽定技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議。4.3 電驅(qū)動(dòng)事業(yè)部：負(fù)責(zé)整車(chē)電驅(qū)動(dòng)部件產(chǎn)品申報(bào)、OTS、試裝等工作。4.4 采購(gòu)部管理室：負(fù)責(zé)商務(wù)洽談、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議、采購(gòu)合同的簽訂、配

3、套比例供貨訂單下達(dá)，負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的推薦、組織潛在供應(yīng)商的評(píng)審、擬定開(kāi)發(fā)進(jìn)度、跟蹤樣件小批量開(kāi)發(fā)進(jìn)度4.6 公司各部門(mén)均有權(quán)利與義務(wù)推薦配套商，并配合相關(guān)部門(mén)完成供應(yīng)商導(dǎo)入工作，品管部、研發(fā)部、技術(shù)部、有義務(wù)參與潛在供應(yīng)商的評(píng)審工作，并提供意見(jiàn)。5 工作內(nèi)容 5.1 采購(gòu)部體系室依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，提出開(kāi)發(fā)要求、可能的工業(yè)化限制及工藝路線(xiàn)，經(jīng)報(bào)批后，編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)零部件清單，并根據(jù)潛在供應(yīng)商基本情況調(diào)查表和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)零部件清單，編寫(xiě)潛在供應(yīng)商推薦表。5.2采購(gòu)部體系室依據(jù)潛在供應(yīng)商推薦表編制潛在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃，與項(xiàng)目組討論確認(rèn)后組織研發(fā)部PE、供應(yīng)商質(zhì)量部SQA實(shí)施潛在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并于評(píng)

4、審?fù)瓿扇掌诤?個(gè)工作日完成潛在供應(yīng)商審批表，交由采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.1一般情況下，供應(yīng)商質(zhì)量保證工程師SQA根據(jù)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表以現(xiàn)場(chǎng)考察方式對(duì)供應(yīng)QP質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件編號(hào)GW-QP-28版次A供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程頁(yè)數(shù)2/4商質(zhì)量能力作出評(píng)價(jià)。 “A”級(jí)： 綜合得分 90分以上，（供應(yīng)商能力較強(qiáng)，可以開(kāi)發(fā)對(duì)接）；“B”級(jí)： 綜合得分 8090分，（供應(yīng)商能力適中，可以考慮開(kāi)發(fā)）；“C”級(jí)： 綜合得分 7080分，（供應(yīng)商能力還有待提升，關(guān)鍵零部件不適合開(kāi)發(fā)）；“D”級(jí)： 綜合得分 70分以下，（供應(yīng)商能力較差，不適合開(kāi)發(fā)） 潛在供應(yīng)商的確定原則：a) 對(duì)安全、法規(guī)、關(guān)鍵或重要功能零部件，

5、供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)TS16949(2009)認(rèn)證。對(duì)其他零部件和材料應(yīng)通過(guò)ISO9000：2008認(rèn)證，但須附加公司的特殊要求，這些要求至少包括汽車(chē)行業(yè)通用的先期質(zhì)量策劃（APQP）、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）、失效模式分析（FMEA）測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析（SPC）五大工具的使用；b) 在中國(guó)大型汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)（年銷(xiāo)量10萬(wàn)以上）對(duì)其相同或類(lèi)似產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行的二方審核中，取得“B”級(jí)（或等同）以上資格；c) 在本公司的供應(yīng)商質(zhì)量檔案中，無(wú)二次以上（含二次）重大質(zhì)量問(wèn)題、以及因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致停供的記錄；d) 不在公司本年度各月最差十家合格供應(yīng)商的中選之列。5.2.3免于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審的條件a

6、) 處于向公司批量供貨狀態(tài)且具備同類(lèi)產(chǎn)品批量供貨的經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商； b) 符合本程序第5.2.2條b)款規(guī)定的供應(yīng)商；c) 上列供應(yīng)商需提供能夠確認(rèn)其資歷的身份證明文件，經(jīng)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)。5.3采購(gòu)管理室2個(gè)工作日內(nèi)向通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的潛在供應(yīng)商發(fā)出“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)接通知”，并確認(rèn)回收后傳研發(fā)部。5.4采購(gòu)部采購(gòu)室接“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)接通知”后，3個(gè)工作日內(nèi)向預(yù)選供應(yīng)商發(fā)出產(chǎn)品報(bào)價(jià)單，預(yù)選供應(yīng)商接到報(bào)價(jià)單后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出正式報(bào)價(jià),再經(jīng)雙方商定時(shí)間進(jìn)行商務(wù)洽談，原則上在我司接到正式報(bào)價(jià)單后一周內(nèi)安排洽談，兩周內(nèi)要完成商務(wù)談判，并書(shū)面通知采購(gòu)體系室。a) 商務(wù)談判除產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用及供貨價(jià)格外，應(yīng)包括其后

7、簽署產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議及采購(gòu)合同中所有條款要求。b) 商務(wù)談判完成后，采購(gòu)工程師根據(jù)已基本確認(rèn)的商務(wù)條件編制供應(yīng)商商務(wù)確認(rèn)表確認(rèn)可QP質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件編號(hào)GW-QP-28版次A供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程頁(yè)數(shù)3/4以簽署協(xié)議的供應(yīng)商，經(jīng)項(xiàng)目采購(gòu)主管簽署意見(jiàn)、公司分管采購(gòu)副總批準(zhǔn)后生效。5.5采購(gòu)體系室接完成商務(wù)通知后，2個(gè)工作日內(nèi)向研發(fā)部、采購(gòu)部、供應(yīng)商質(zhì)量部發(fā)出“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)接書(shū)”，并在7個(gè)工作日內(nèi)組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確零部件開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求，并形成會(huì)議紀(jì)要。5.6采購(gòu)部采購(gòu)室接“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)接書(shū)”后可與之正式簽署產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議，其至少包括下列內(nèi)容：開(kāi)發(fā)范圍、開(kāi)發(fā)技術(shù)要求、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、試驗(yàn)大綱、開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量保證計(jì)劃

8、。5.7供應(yīng)商質(zhì)量部接“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)接書(shū)”后根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃規(guī)程要求明確APQP要求及計(jì)劃的回收。5.8研發(fā)部接“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)接書(shū)”后可與之正式簽署OTS技術(shù)相關(guān)協(xié)議簽訂，并與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)對(duì)接工作，并提供基礎(chǔ)的技術(shù)資料和或必要的示例樣件、并就產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間進(jìn)度、計(jì)劃年生產(chǎn)綱領(lǐng)等有關(guān)事宜進(jìn)行對(duì)接。供應(yīng)商接收相關(guān)資料后，于5個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)部體系室提交開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃時(shí)間表，通過(guò)核準(zhǔn)后傳供應(yīng)商質(zhì)量部、研發(fā)部、采購(gòu)部采購(gòu)室5.9 OTS認(rèn)可：研發(fā)部根據(jù)樣件審批認(rèn)證規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)對(duì)接及試裝管理辦法開(kāi)展OTS認(rèn)可工作：5.9.1 采購(gòu)部管理室全程跟蹤合格潛在供應(yīng)商送樣。 研發(fā)部接樣件后5個(gè)工作

9、日內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證及試裝，試裝合格后2個(gè)工作日內(nèi)向合格潛在供應(yīng)商下達(dá)5套小批量試裝通知，并傳采購(gòu)部管理室、供應(yīng)商質(zhì)量部。 采購(gòu)部體系室接5套試裝通知后，10個(gè)工作日采購(gòu)組織到位，并書(shū)面通知研發(fā)部，研發(fā)部在5個(gè)工作日內(nèi)完成試裝確認(rèn)，并在試裝后3個(gè)工作日內(nèi)將“OTS認(rèn)可報(bào)告”與5套試裝合格通知單書(shū)面函采購(gòu)部體系室、供應(yīng)商質(zhì)量部。若5套試裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，由研發(fā)部負(fù)責(zé)在15個(gè)工作日內(nèi)督促合格潛在供應(yīng)商完成整改，重新進(jìn)行5套試裝，采購(gòu)部體系室與供應(yīng)商質(zhì)量部參與5套試裝。5.10小批量試裝供應(yīng)商質(zhì)量部接“OTS認(rèn)可報(bào)告”與5套試裝合格通知單后，向合格潛在供應(yīng)商下達(dá)30套小批量試裝通知，并傳采購(gòu)部體系

10、室、研發(fā)部；5.10.2 采購(gòu)部體系室接30套試裝通知后，10個(gè)工作日采購(gòu)組織到位，并書(shū)面通知供應(yīng)商質(zhì)量部、研發(fā)部；5.10.3供應(yīng)商質(zhì)量部在接樣后5個(gè)工作日內(nèi)完成30套試裝確認(rèn)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?qū)⑿畔鬟f到合格潛在供應(yīng)商，并要求該合格潛在供應(yīng)商在量產(chǎn)前完成PPAP資料的提交，驗(yàn)證合格后2個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)部管理室、研發(fā)部、技術(shù)部、品管部、倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出量產(chǎn)通知；QP質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件編號(hào)GW-QP-28版次A供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程頁(yè)數(shù)4/45.10.4若30套試裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，由研發(fā)部負(fù)責(zé)在15個(gè)工作日內(nèi)督促合格潛在供應(yīng)商完成整改，重新進(jìn)行30套試裝，采購(gòu)部體系室與供應(yīng)商質(zhì)量部參與30套試裝

11、，若30套試裝連續(xù)再次試裝不合格則重新進(jìn)行5套試裝。5.10.5采購(gòu)部管理室接量產(chǎn)通知后，2個(gè)工作日內(nèi)完成“合格供應(yīng)商審批表”的報(bào)批，并傳采購(gòu)部采購(gòu)室，同時(shí)更新合格供應(yīng)商目錄。采購(gòu)部采購(gòu)室接“合格供應(yīng)商審批表”后10個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)合同的簽訂及配套比例的下達(dá)。5.11正式供貨5.11.1采購(gòu)部采購(gòu)室根據(jù)下達(dá)配套比例，向配套商下采購(gòu)訂單計(jì)劃并跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況。5.11.2倉(cāng)儲(chǔ)部嚴(yán)格按采購(gòu)配套比例進(jìn)行調(diào)配，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。6管理6.1采購(gòu)部體系室對(duì)影響開(kāi)發(fā)進(jìn)度相應(yīng)環(huán)節(jié)部門(mén)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人以5元天零部件進(jìn)行考核，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)按1.5倍逐級(jí)考核。6.2量小專(zhuān)用件、鈑金件、及量產(chǎn)后技術(shù)設(shè)變產(chǎn)品、合格零部件異地再次試裝，5套試裝合格后，直接進(jìn)行批量供貨。6.3合格潛在供應(yīng)商送樣小批量試裝超3次不合格、或超過(guò)90天未完成開(kāi)發(fā)工作，取消其配套商開(kāi)發(fā)資格。6.4采購(gòu)部體系室每月組織一次零部件開(kāi)發(fā)總結(jié)會(huì)。7流程圖 見(jiàn)附件8 相關(guān)/支持性文件先期質(zhì)量策劃規(guī)程生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序樣件審批認(rèn)證規(guī)程產(chǎn)品技術(shù)對(duì)接及試裝管理辦法QP質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件編號(hào)GW-QP-28版次A供應(yīng)商導(dǎo)入開(kāi)發(fā)流程頁(yè)數(shù)4/49 相關(guān)記錄產(chǎn)品開(kāi)發(fā)零部件清單潛在供應(yīng)商基本情況調(diào)查表潛在供應(yīng)商推薦表潛在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃潛在供應(yīng)商審批表產(chǎn)品報(bào)價(jià)單產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)對(duì)接通知產(chǎn)