過程審核培訓教材

1、1過程審核培訓教材過程審核培訓教材福田汽車集團北方工程車質(zhì)量控制部福田汽車集團北方工程車質(zhì)量控制部2目錄 第一部分 基礎術語 第二部分 體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關系及區(qū)別 第三部分 過程審核標準 第四部分 評分與定級3第一部分第一部分. . 基礎術語基礎術語1、質(zhì)量：、質(zhì)量：一組固有特性滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的程度。2、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3、質(zhì)量策劃：、質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。4、質(zhì)量控制：、質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。5、質(zhì)量計劃：

2、、質(zhì)量計劃：指質(zhì)量管理體系要素被應用于一個特定情況的規(guī)范，是描述與特殊產(chǎn)品或合同相關的具體質(zhì)量規(guī)程、資源和系列活動的文件。當控制計劃作為質(zhì)量計劃時，質(zhì)量計劃便成為一種廣義的概念。6 6、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的相互協(xié)調(diào)的活動。7 7、質(zhì)量保證、質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供能滿足質(zhì)量要求會得到滿足的信任。8 8、控制計劃、控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。9 9、多方論證方法、多方論證方法：指一組人為完成一項任務或活動而被咨詢的活動。多方認證的方法是試圖把所有相關知識和技能集中考慮的進行決策的過程。1010、防錯：、防錯：為防止不合格產(chǎn)品的制

3、造而進行的產(chǎn)品和制造過程的設計和開發(fā)。1111、持續(xù)改進：、持續(xù)改進：在已達到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎上，有目標、有計劃開展的，旨在不斷提高產(chǎn)品/服務質(zhì)量，以減少質(zhì)量變差，降低成本和改善服務為主要目標，使系統(tǒng)持續(xù)不斷地得到改進和使顧客更加滿意的、持續(xù)漸進的、集體性的活動（即：增強滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的能力的循環(huán)活動）。512、特殊特性：、特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。13、實驗室：、實驗室：進行檢驗、試驗和校準的設施，其范圍包括但不限于化學、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗。14、糾正措施：、糾正措施

4、：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不希望情況產(chǎn)生的原因以防止再次發(fā)生所采取的措施。15、預防措施：、預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不希望情況的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。16、統(tǒng)計過程控制：、統(tǒng)計過程控制：使用控制圖等統(tǒng)計技術來分析過程或其輸出，以便采取必要的措施達到且維持統(tǒng)計控制狀態(tài)，并改進過程能力。17、失效模式及后果分析：、失效模式及后果分析：指一組系統(tǒng)化的活動，其目的在： 1）找出、評價產(chǎn)品/過程中潛在的失效及其后果； 2）找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施； 3）書面總結以上過程，并使其文件化。為確保顧客滿意，F(xiàn)MEA是對設計過程的完善。61818、返工：、返工：為使不合格產(chǎn)

5、品符合規(guī)定要求，而對其所采取的措施。1919、返修：、返修：雖然不合格產(chǎn)品仍不符合原規(guī)定的要求，但為使其滿足預期用途而對其所采取的措施。2020、反應計劃：、反應計劃：指對不合格品或過程不穩(wěn)定確定后，由控制計劃或其它質(zhì)量體系文件規(guī)定的措施。2121、質(zhì)量記錄：、質(zhì)量記錄：指根據(jù)供方的質(zhì)量體系文件（如：檢驗和試驗結果、內(nèi)部審核結果、校準數(shù)據(jù)）和記錄結果，表明供方實施過程的書面證據(jù)。2828、校準：、校準：在規(guī)定的條件下，把從檢驗、測量和試驗設備得到的數(shù)值與已知值進行比較的一系列 操作。2929、測量系統(tǒng)：、測量系統(tǒng)：指用來對被測特性賦值的操作、程序、量具、設備、軟件以及操作人員的集合；用來獲得測

6、量結果的整個過程。73030、審核、審核(AUDIT)(AUDIT)：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3131、內(nèi)部體系審核：、內(nèi)部體系審核：指一項內(nèi)部系統(tǒng)化及獨立性的審核，審核各項質(zhì)量活動和相關的結果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否付諸實施，并且按規(guī)劃的節(jié)點達到質(zhì)量目標。也就是說對質(zhì)量管理體系進行評價。3232、過程審核：、過程審核：用于檢查生產(chǎn)制造過程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過程是否受控和其是否有保證能力的活動。即對過程（過程和工序）質(zhì)量進行評價。3333、產(chǎn)品審核：、產(chǎn)品審核：對過程的結果(產(chǎn)品實物質(zhì)量）進行的系統(tǒng)

7、的、獨立的評價，即對產(chǎn)品實物質(zhì)量進行的評價。8第二部分第二部分體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的關系及區(qū)別體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的關系及區(qū)別1. 體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關系審核方式審核方式審核對象審核對象目的目的體系審核質(zhì)量管理體系對基本要求的完整性及有效性進行評定過程審核產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)服務誕生過程/服務的實施對產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量保證能力進行評定產(chǎn)品審核產(chǎn)品或服務對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行評定92. 體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的對比對比內(nèi)容和項目體系審核過程審核產(chǎn)品審核提問文件化的管理體系和標準、方針、目標是否相符過程是否能吧、保障產(chǎn)品的一致性產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求關注對

8、象QM（質(zhì)量體系）要素、業(yè)務流程、文件備證設備/機器、生產(chǎn)過程、裝配過程、服務過程成品、部件、零件、材料、服務關注特性完整性、有效性實施參數(shù)、操作規(guī)程、過程一致性尺寸、服務結果資料體系文件、QM手冊、作業(yè)文件及記錄過程描述文件、生產(chǎn)加工計劃、設備調(diào)整、維護計劃產(chǎn)品描述、特征、圖紙、評價標準、樣件目的/目標分析體系，確定體系符合性及有效性分析過程過程改進確認達到產(chǎn)品屬性結果管理回顧、有效性展示、措施清單報告、分析、措施清單、過程質(zhì)量保證能力符合率產(chǎn)品數(shù)據(jù)合格、不合格產(chǎn)品符合率10第三部分第三部分 過程審核標準過程審核標準1.VDA6質(zhì)量體系標準介紹 VDA6是德國汽車工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的一套汽車工業(yè)

9、質(zhì)量保證能力體系標準，包括 VDA6.1 質(zhì)量體系審核 VDA6.2 質(zhì)量體系審核服務 VDA6.3 過程審核 VDA6.4 質(zhì)量體系審核生產(chǎn)裝備（機床等） VDA6.5 產(chǎn)品審核 VDA6.6 服務（產(chǎn)品）審核112. VDA6.3 介紹 VDA6.3 標準分A部分:產(chǎn)品誕生過程和B部分批量生產(chǎn)兩部分,具體劃分如下:B部分 批量生產(chǎn)5. 供方/原材料6. 6. 生產(chǎn)生產(chǎn) 6.1 6.1 人員人員/ /素質(zhì)素質(zhì) 6.2 6.2 生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備/ /工裝工裝 6.3 6.3 運輸運輸/ /搬運搬運/ /貯存貯存/ /包裝包裝 6.4 6.4 缺陷分析缺陷分析/ /糾正措施糾正措施/ /持續(xù)改進

10、持續(xù)改進7 . 服務/顧客滿意程度A部分 產(chǎn)品誕生過程1. 產(chǎn)品開發(fā)的策劃2. 產(chǎn)品開發(fā)的落實3. 過程開發(fā)的策4. 過程開發(fā)的落實123. 福田公司過程審核實施細則要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.1人員人員/人員素質(zhì)人員素質(zhì) (5(5個要素，個要素，1919個小項）個小項）6.1.1是否對員工委以監(jiān)督產(chǎn)品、過程質(zhì)量的職責和權限？是否對員工委以監(jiān)督產(chǎn)品、過程質(zhì)量的職責和權限？注意注意：在VDA6.3中主要探討生產(chǎn)員工。評價的范圍當然包括所有員工，也包括生產(chǎn)線的服務人員工人自檢操作者對產(chǎn)品質(zhì)量的自主監(jiān)控不合格品控制程序、裝配通則、生產(chǎn)過程控制程序、作業(yè)指導文件點漆、

11、整車裝配及檢驗流轉卡過程認可設備、工裝點檢檢測裝置校準過程參數(shù)監(jiān)控標準化作業(yè)文件、設備/工裝TPM單、力矩扳手校驗記錄、設備操作指導書、工藝裝備技術狀態(tài)管理辦法、檢測設備管理辦法TPM單、TPM問題記錄單、TPM點檢表、吊索具點檢表、工裝校檢記錄臺賬過程控制班組長、檢驗員對產(chǎn)品進行抽檢檢測結果的記錄存檔標準化作業(yè)文件、標準化檢驗文件、TCS力矩控制表、整車裝配及檢驗流轉卡、暗燈管理規(guī)定、在線質(zhì)量響應管理辦法封存權限不合格品的控制整車裝配及檢驗流轉卡、標識和可追溯性控制程序、不合格品控制程序采購產(chǎn)品不合格品（評審）報告、生產(chǎn)過程不合格品報告、質(zhì)量問題登記卡改進項目改善提案、小團隊活動班組/個人改

12、善提案目視表13要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設備、生產(chǎn)環(huán)境的職責和權限？是否對員工委以負責生產(chǎn)設備、生產(chǎn)環(huán)境的職責和權限？注意：在VDA6.3中主要探討生產(chǎn)員工。評價的范圍當然也包括所有員工，包括生產(chǎn)線的服務人員。秩序和清潔5定5S干凈整潔的工作場地、檢測場地（比如，零件、測量儀器、工具的防塵、防損壞存放）機器、設備處不許有殘余零件材料，垃圾、飲食等現(xiàn)場管理制度及考核規(guī)定5定（定場地、定位置、定數(shù)量、定收容數(shù)、定標識）5S（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）修理和維護專職設備維修人員的修理和維護機器、設備正常運行，調(diào)整參數(shù)清晰可讀，維修

13、保養(yǎng)工作的實施（文件和信息），缺陷的指出和故障的統(tǒng)計 設備管理辦法，設備操作、維護保養(yǎng)指導書PM單、PM問題記錄單、設備自主保養(yǎng)表、設備修理記錄表零件準備和儲存零部件防護，合格零部件和不合格零部件的隔離、存放，工位器具的有效標識產(chǎn)品防護控制程序、不合格品控制程序、標識和可追溯性控制程序、工裝/工位器具辦法料箱、料架、零件的有效標識檢驗、測量工具的調(diào)整和校準測量工具定期校驗的證明員工根據(jù)相應要求對檢測工具的校驗檢測工具狀態(tài)完好測量設備控制程序、產(chǎn)品關鍵力矩(扭矩)操作控制管理方法、檢測設備管理辦法計量檢具管理臺賬、扳手檢查單、校準檢定證書、檢定合格標簽、周期檢定管理臺賬14要求要求/說明說明具體

14、要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務，其素質(zhì)是否得到保持員工是否適合于完成所交付的任務，其素質(zhì)是否得到保持過程上崗指導/培訓/資格的證明培訓計劃、素質(zhì)培訓計劃證明，包括日期和經(jīng)理及員工簽字/培訓措施證明/新員工培訓計劃作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法崗位技能考評表新員工包括新任班長上崗培訓轉崗培訓對產(chǎn)品和發(fā)生的缺陷的認知員工了解產(chǎn)品、過程員工知道出現(xiàn)缺陷時該如何處理不合格品控制程序、標識和可追溯性控制程序、制造過程質(zhì)量響應管理辦法、質(zhì)量門運行管理辦法整車裝配流程卡質(zhì)量信息反饋單質(zhì)量門及時合格率記錄表質(zhì)量問題分層審核狀態(tài)跟蹤表不合格品報告單對勞動安全/環(huán)保意識的提示通

15、過培訓得到最新狀態(tài)的證明安全人、月度勞動保護用品檢查表安全檢查記錄單關于如何處理“具有特殊備證要求的零件”的指導對于有安全性、法規(guī)、特殊特性要求的零件（有A類特性的零件或S級/A級特性零件）崗位指導書安全、法規(guī)要求項資格證明對從事特殊工作崗位人員（計量、內(nèi)審員、理化試驗、特殊工種等），由國家指定部門進行培訓，并頒發(fā)資格證，持證上崗人力資源管理程序、特種設備控制管理辦法（含廠內(nèi)機動車和起重設備）特種作業(yè)崗位及人員清單（如叉車工、焊工、電工、起重設備操作工、電瓶車駕駛員、其它車輛駕駛員、理化試驗員等）15要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配

16、置計劃？是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？生產(chǎn)班次計劃（按任務）人員配置計劃（考慮到缺勤因素）各工位安排足夠的有資格的員工（包括儲備人員）確定頂崗人員現(xiàn)時的素質(zhì)證明人員發(fā)展柔性表、人員發(fā)展目標、多能工培訓計劃、生產(chǎn)計劃、人員出勤表、員工流動管理辦法、人力資源分析報告簽名單、崗位技能考評表、班組人員柔性表、工段、班組成員培訓記錄表、班組成員輪崗計劃、短期工招收計劃審批表、調(diào)入人員審批表、人員內(nèi)部流動審批表、實習期學內(nèi)部流動審批表、員工流動考核表、人員流動手續(xù)辦理會簽單、借調(diào)人員審批表、借調(diào)人員返回通知單、調(diào)出人員審批表、人力資源流動通知單素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）按工位需求培訓；員工素質(zhì)培訓目標（措施

17、、時間）素質(zhì)培訓措施實施的證明（特別是實踐的）和與目標實現(xiàn)的對比根據(jù)員工培訓需求制定的計劃（包括借調(diào)員工）達到必要的素質(zhì)要求之前，臨時措施的實施。人員發(fā)展柔性表、人員發(fā)展目標、崗位技能考評表、人員培訓記錄表、培訓結果證明、上崗證（含關鍵工序）各類人員崗位任職標準工作分析/工時調(diào)查員工需求的統(tǒng)計（包括間接人員，如維修、物流）工時定額分析文件、作業(yè)平衡分配、生產(chǎn)節(jié)拍分析16要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.1.5是否有效地使用了提高員工積極性的方法？是否有效地使用了提高員工積極性的方法？質(zhì)量信息（目標值/實際值）最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標的對比，就下列方面：

18、質(zhì)量狀態(tài)（報修、返修）市場抱怨奧迪特結果（產(chǎn)品、過程）包括缺陷重點項，改進計劃的狀態(tài)市場整車可靠性質(zhì)量目標、一次交檢合格率、質(zhì)量問題記錄表、整車質(zhì)量評審記錄表、百臺缺陷項次、缺陷問題清單、停線時間記錄表、奧迪特評審信息及漏檢信息聯(lián)系單、即時考核通報質(zhì)量指標完成趨勢圖改進建議志愿活動良好的健康狀態(tài)自我評價最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標的對比，就下列方面：設備效率，故障時間改進建議，包括實施狀態(tài)包含改進計劃的重點項，狀態(tài)提供培訓課程班組/個人改善提案目視表、教育車站、質(zhì)量改善展示、現(xiàn)場日整改單光榮榜、工段及班組目視化管理板要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2生產(chǎn)

19、設備、工裝（生產(chǎn)設備、工裝（7 7個要素，個要素，1313個小項）個小項）6.2.1生產(chǎn)設備、工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？生產(chǎn)設備、工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？說明：產(chǎn)品的質(zhì)量要求必須通過投入的生產(chǎn)設備得到滿足。所要求的過程能力必須被達到并得到保持。機器能力證明/過程能力證明對重要特性、過程參數(shù)的最新狀態(tài)的過程、設備能力證明QA工藝管理評價標準、制造工程驗證管理辦法工位準備狀態(tài)單、制造工程驗證問題處理記錄單重要參數(shù)的強制控制/調(diào)整采取強迫控制或一體的測量、調(diào)整設備功能性的報警設備或停線準備校準證明或功能證明儀器的清晰可讀性暗燈系統(tǒng)、聲音報警系統(tǒng)檢測線參數(shù)、加注設備、

20、打膠設備、預擰緊設備偏離設定值的報警（如燈、喇叭、斷閘設施）上/下料設備上料時保證零件防損壞、正確放置、防塵及在機器中正確定位安全操作規(guī)程、吊索具管理辦法車架、前后橋、發(fā)動機、貨廂等天車、駕駛室自行葫蘆、輪胎裝配機械手工具、設備、機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（計劃內(nèi)維修）在生產(chǎn)工位有對于維護范圍及間隔的規(guī)定。實施工作的清楚的證明，設備狀態(tài)的完好情況。設備操作維護保養(yǎng)指導書、PM表、設備管理辦法、作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法設備狀態(tài)標識、設備/工裝維修PM單、設備/工裝維修（保養(yǎng)）項目變更申請單、設備/工裝故障報修單、PM問題記錄單、停機報告、車間PM計劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設備/工裝保養(yǎng)（

21、點檢）目視化管理板要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測量、檢測設備是否可以有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？在批量生產(chǎn)中使用的測量、檢測設備是否可以有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？說明：產(chǎn)品的質(zhì)量要求必須通過使用的測量工具被檢測并證明，要求的測量工具的能力必須被滿足和保持。指示：見VDA6.1要素功能試驗功能有效的檢測設備。偏差或設備停臺的明確的顯示。缺陷零件通過單獨的線路輸出測量設備處理申請單、測量設備質(zhì)量追溯反饋單、測量設備報廢單、測量設備周期校準臺帳、測量設備周期校準通知單檢測線設備、理化室使用設備、評審間使用設備測量精確度，檢測工具能力有效的測量工具，檢測工具

22、及量規(guī)。測量工具的能力證明、值清晰可讀待檢測零件的清楚放置位置足夠的測量精度校準樣件的證書測量設備控制程序、檢測設備管理辦法定扭扳手、測量設備清單檢測工具的校驗證明檢測設備的清楚標識。認可狀態(tài)、有效期必須可識別、可追溯。設備的校驗要求及校檢證明和校檢標準件測量設備控制程序有效期標識、測量設備使用狀態(tài)標識、測量設備臺帳、校驗記錄、檢測合格證、檢定周期的確定、評定記錄、工具標定規(guī)定、扭力扳手借用單、扭力扳手領用單、扭力扳手移交單、預調(diào)式定值扳手檢查及調(diào)整表數(shù)據(jù)收集及評價挑出的零件收集（如可能通過計數(shù)器）測量結果的收集及存檔、可疑量具（如超檢定周期的、沒有標識的、標識不清的量具）需追溯產(chǎn)品數(shù)據(jù)標識和

23、可追溯性控制程序、測量設備控制程序、總裝車間扭力扳手報廢單、表盤式檢測扳手檢查表、可調(diào)式定值扳手檢查表、定值氣扳機檢定記錄表測量系統(tǒng)分析報告(MSA)統(tǒng)計過程控制（SPC）要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2.3生產(chǎn)工位、檢測工位是否符合要求？生產(chǎn)工位、檢測工位是否符合要求？注：環(huán)境條件（包括返修工位）必須符合于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損壞、混淆、缺陷混入。人機工程學照明100%目視檢查的檢測、測量、控制工位配備標準規(guī)定的照明。材料的準備要易于拿取、不會混淆。使用舉升設備、運輸設備評審間、工藝裝備環(huán)保膠、廢油、廢氣、廢液、塑料包裝袋、泡沫、包裝紙箱、擦布等的處理

24、應符合環(huán)保要求危險廢棄物處置作業(yè)指導書、生活垃圾分類作業(yè)指導書固定的、有標識的容器，危險廢棄物管理人員每周檢查，危險廢棄物處理記錄、環(huán)境檢查記錄表、可回收與不可回收隔離存放安全生產(chǎn)勞動保護材料的使用規(guī)定。危險區(qū)域的標識手持電動工具管理辦法、吊具與索具安全管理辦法、勞動防護用品管理辦法、消防安全管理辦法、安全人車架翻轉、吊裝設備、車流與人流隔離、補漆間、汽油加注、消防安全檢查記錄表、消防器材、消防器材臺帳、消防培訓紀錄、工段及班組目視化管理板、安全綠十字、安全報告、安全人、安全事故報告登記表、安全檢查記錄單、動火證的辦理秩序、清潔環(huán)境、零件處理物流通道與人流通道界限標識清潔的、完好的運輸和生產(chǎn)工

25、具；標識清晰的廢品箱現(xiàn)場管理制度及考核辦法要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2.4生產(chǎn)文件、檢驗文件中是否標注出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？生產(chǎn)文件、檢驗文件中是否標注出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？說明：原則上要為過程參數(shù)及檢測特性標明工差。生產(chǎn)設備、檢測設備文件必須放在生產(chǎn)工位及檢測工位。偏差及彩的措施必須記錄存檔。必須了解先前生產(chǎn)的質(zhì)量、過程信息。過程參數(shù)比如節(jié)拍、壓力、時間、溫度、濕度、速度、轉速、電流、電壓壓力表、生產(chǎn)線節(jié)拍相關管理規(guī)定噴蠟、淋雨、加注、壓縮空氣、密封條加熱、生產(chǎn)線鏈速操作指導工作指導書設備、工具模具、輔助裝置的數(shù)據(jù)檢測指導書檢測規(guī)程

26、對所有工作內(nèi)容的概括的、容易理解的、最新狀態(tài)的生產(chǎn)指導書、檢測指導書裝配工具重要特性參數(shù)，檢測工具，方法，檢測頻次等特性參數(shù)的最新狀態(tài)的能力證明各控制點及市場反饋的抱怨的信息處理品過程參數(shù)標明公差生產(chǎn)過程控制程序、作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法標準化作業(yè)文件、標準化作業(yè)檢驗指導書、設備操作維護保養(yǎng)指導書、關鍵工序明細表極限標準圖片、工廠/事業(yè)部作業(yè)系統(tǒng)評審標準設備能力、過程能力證明過程控制卡中的控制線、警戒線工藝通知、工藝更改單、工藝技術單、斷點通知單、TCS力矩控制表、工藝驗證記錄最新的缺陷發(fā)生信息質(zhì)量門、奧迪特、返修、調(diào)整，市場質(zhì)量信息關鍵問題跟蹤板、單一問題記錄表、斷點管理辦法缺陷信息統(tǒng)計工藝更改

27、單要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2.5調(diào)整所需的輔助工具器具是否配備？調(diào)整所需的輔助工具器具是否配備？調(diào)整計劃每個工位應準備調(diào)試計劃，清單、工作資料并且專業(yè)人員能在短期內(nèi)提供專業(yè)人員的培訓措施證明調(diào)整輔助/比較輔助發(fā)動機支撐、車架支撐、加注槍端、標準燈、色板、樣板、撬棍、間隙、階差輔助工具靈活的模具、刀具更換設備極限樣件在需要的生產(chǎn)現(xiàn)場及檢測場地配備最新的明顯清晰的極限樣件對比照片或?qū)嵨飿蛹笠?說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2.6是否對生產(chǎn)啟動進行認可，是否收集記錄調(diào)整數(shù)據(jù)及偏差情況？（是否對生產(chǎn)啟動進行認可，是否收集記錄調(diào)整數(shù)據(jù)及偏

28、差情況？（VDA6.1條款條款13.7）說明：認可是根據(jù)委托單，在生產(chǎn)啟動時由授權人員根據(jù)驗收條目進行書面認可設備停臺、過程中斷新更改產(chǎn)品維修、刀具更換材料更換（比如，批次更改）停機后，對批量生產(chǎn)啟動進行認可（設備工裝點檢）。由指定人員進行認可（如工人自檢，則需要資格證明）。針對特性對調(diào)整參數(shù)及其他更改進行記錄和存檔。負責人對認可條件的遵守情況進行定期檢查。工藝驗證管理辦法、設備/工裝維修PM單、設備/工裝維修（保養(yǎng)）項目變更申請單、設備/工裝故障報修單、PM問題記錄單、停機報告、車間PM計劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設備/工裝保養(yǎng)（點檢）目視化管理板首件檢測并存檔對根據(jù)認可標

29、準進行的檢測結果清晰明了的記錄存檔力矩首件檢驗，加注參數(shù)的現(xiàn)時性關注參數(shù)的現(xiàn)時性。特殊情況（比如偏差許可）必須清晰可識別不合格品控制程序、不合格品評審（申請）報告產(chǎn)品讓步申請單、工藝更改通知單、生產(chǎn)過程不合格品報告、質(zhì)量問題登記卡生產(chǎn)工位的秩序和清潔包裝刀具及檢驗檢測工具的認可狀態(tài)，更改狀態(tài)在許可的范圍內(nèi)作為認可清單里的一條進行記錄存檔工位準備狀態(tài)單、工位狀態(tài)對策單要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.2.7要求的糾正措施是否被按時實施并檢查其有效性？要求的糾正措施是否被按時實施并檢查其有效性？說明：糾正措施是針對整個過程鏈的。糾正措施實施后必須考核期有效性并證明。內(nèi)部

30、抱怨對產(chǎn)品、過程中出現(xiàn)的不協(xié)調(diào)因素的認知。所有階段的質(zhì)量控制環(huán)實施情況要具有可追溯性。分析工具的應用。改進措施的制定，包括期限和責任人。生產(chǎn)現(xiàn)場實施的改進措施的有效性證明/證明。設備管理辦法、測量設備管理辦法、工位器具管理辦法、夾具管理辦法、夾具維修PM單、工藝裝備停用（恢復使用）申請表主要指設備工裝、工位器具、輔助器具、量檢具等硬件設施問題的糾正措施以及糾正措施驗證回執(zhí)證明客戶抱怨客戶調(diào)查風險分析、缺陷分析內(nèi)部、外部接口會議消息給責任者來自審核的改進建議246.3運輸、搬運、貯存、包裝運輸、搬運、貯存、包裝（5個要素，個要素，17個小項）個小項）6.3.1產(chǎn)品數(shù)量及生產(chǎn)批次的大小是否根據(jù)需求

31、確定，是否有目的的運往下道工序？產(chǎn)品數(shù)量及生產(chǎn)批次的大小是否根據(jù)需求確定，是否有目的的運往下道工序？足夠的、合適的運輸工具及包裝所有提供的材料的運輸工具、包裝的可利用性污染和損壞保護：替代包裝應該具有和包裝同樣效果物流管理程序、物流器具標準管理辦法、標識和可追溯性控制程序、產(chǎn)品防護控制程序、直送工位管理辦法、零部件分類及庫存當量控制管理辦法、斷點管理辦法比如特殊要求的產(chǎn)品通知、標識提示規(guī)定的存放區(qū)域，最低庫存、無中間庫存，庫存管理規(guī)定的生產(chǎn)材料存放地，并帶有明顯標識；按需求籌措材料；遵守生產(chǎn)計劃，和產(chǎn)量匹配的庫存量；注意保持期（如有必要）看板管理員工培訓（生產(chǎn)員工和物流員工）看板體系的建立；規(guī)

32、定的存放場地JIT準時化先進先出零件的按序供貨，（根據(jù)車身標識號KNR或型號）更改狀態(tài)更改狀態(tài)及認可狀態(tài)的清晰的標識（比如批次更改）認可證明數(shù)量記錄、分析準備的數(shù)量的統(tǒng)計和評價；剩余量、返回數(shù)量的統(tǒng)計信息流員工對特殊框架條件的認知（比如特殊生產(chǎn)，特殊批次的處理等）要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.3.2 產(chǎn)品、零件是否按照要求儲存，運輸器材、包裝設施是否按照產(chǎn)品特性、零件特征而定？產(chǎn)品、零件是否按照要求儲存，運輸器材、包裝設施是否按照產(chǎn)品特性、零件特征而定？庫存量防損壞零件籌措環(huán)境影響、空調(diào)庫存時間的監(jiān)控根據(jù)

33、零件的損壞危險性確定庫存量。避免料箱的溢裝考慮到人機工程針對產(chǎn)品和客戶共同確定整個過程鏈的儲存工具和運輸工具遵守輔助材料的材料標識（如保持期）包裝材料的處理清理計劃，包括清理頻次及員工記錄產(chǎn)品防護控制程序、不合格品控制程序、標識和可追溯性控制程序、工裝/工位器具管理辦法、產(chǎn)品倉儲管理辦法專用器具秩序、清潔、無溢裝（存放場地，料箱）要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.3.3廢品、返修品和調(diào)整件以及公司內(nèi)剩余料是否堅持被單獨儲存并標識？廢品、返修品和調(diào)整件以及公司內(nèi)剩余料是否堅持被單獨儲存并標識？隔離率、隔離區(qū)報廢品、返修品及調(diào)整件容器標識妥當標識用于缺陷零件、缺陷產(chǎn)品的

34、規(guī)定的帶有明顯標識的存放區(qū)對隔離區(qū)封閉或采取措施以避免越權取用針對抱怨件（缺陷等）以其他決定的庫房管理規(guī)定的并帶明顯標識的容器報廢，返修（帶返修內(nèi)容說明），調(diào)整件，零件狀態(tài)（生產(chǎn)狀態(tài)、檢測狀態(tài)）現(xiàn)場管理制度及考核辦法、標識和可追溯性控制程序、不合格品控制辦法“生產(chǎn)過程不合格品報告”缺陷產(chǎn)品及缺陷特征員工進行分離并且立即的標識缺陷的標識與統(tǒng)計，數(shù)量，其它用途不合格品控制辦法，“質(zhì)量問題登記卡”，生產(chǎn)中分離區(qū)、返修區(qū)的規(guī)定定期檢查分離區(qū)及返修區(qū)的功能是否有效，實施的記錄要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.3.4材料物流、零件物流是否確保不會發(fā)生混批、混料？是否保證了其可追

35、溯性？材料物流、零件物流是否確保不會發(fā)生混批、混料？是否保證了其可追溯性？比如零件的標識加工狀態(tài)，檢測狀態(tài)及使用狀態(tài)的標識無效標識的去除有效期關于零件數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件材料、零件具有清晰標識零件、半成品、成品帶有關于下列項目的說明：處理、檢測、使用狀態(tài)（比如顏色碼，條型碼，標簽和蓋章）產(chǎn)地、類型、日期、時間保質(zhì)期安全提示標識的可讀性標識與可追溯性控制程序、物流管理程序物料先入先出批次標識批次特有標識加工（比如經(jīng)過熱處理的零件，毛壞件批次標識）要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.3.5工具、模具，設備、設施及檢驗、檢測工具是否正確存放？工具、模具，設備、設施及檢驗

36、、檢測工具是否正確存放？（VDA6.1；13.4：生產(chǎn)工具、檢驗檢測工具在不使用時是否正確的存放？防損存放環(huán)境影響秩序和清潔生產(chǎn)工具及檢測工具在不使用時、停產(chǎn)時的防損存放（料格、支架）不使用的工具和檢測工具要單獨存放存放的材料要避免受到環(huán)境、污染的影響零件的防腐處理檢測工具要定期清理（清理計劃）工裝管理辦法定置存放有管理的發(fā)放規(guī)定的帶標識的存放場地5S現(xiàn)場管理辦法生產(chǎn)線在用工具的定置存放標識明確的認可和更改狀態(tài)清晰的，不會遺失的標識；更改狀態(tài)；狀態(tài)清晰可識別認可狀態(tài)、更改狀態(tài)的證明測量設備管理辦法、設備管理辦法要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.4缺陷分析、糾正、糾正

37、措施、預防措施、持續(xù)改進（缺陷分析、糾正、糾正措施、預防措施、持續(xù)改進（6 6個要素，個要素，3535個小項）個小項）6.4.1是否完整地收集記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程數(shù)據(jù)并具有可評價性？是否完整地收集記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程數(shù)據(jù)并具有可評價性？數(shù)據(jù)收集過程參數(shù)記錄設備（比如溫度、時間，壓力等）托運或自動的檢測結果（比如多點測量設備）及過程參數(shù)數(shù)據(jù)收集完整的、無漏洞的、可追溯的偏差的收集統(tǒng)計和保障遵守質(zhì)量控制環(huán)的措施（QRK）統(tǒng)計評價的可能性最近的、最新的Cp/Cpk-值隨車流轉卡、質(zhì)量問題數(shù)量記錄表、發(fā)動機機油加注量抽查表、力矩控制表、停線時間記錄表、缺陷問題清單、百臺缺陷項次、工藝更改單、工藝通知單、奧

38、迪特問題記錄表、TPM問題記錄單、質(zhì)量信息管理辦法、質(zhì)量記錄控制程序突發(fā)質(zhì)量信息快報表、市場三包質(zhì)量信息旬報表、質(zhì)量信息聯(lián)系單、糾正（預防）措施通知單、質(zhì)量信息處理臺帳（管理表）、質(zhì)量信息報表（出口車輛）、班組質(zhì)量問題記錄單、班組缺陷問題清單工段、班組質(zhì)量檢查單、工位信息板標準化檢驗單原始記錄卡，缺陷收集卡控制卡、圖每個工位統(tǒng)一使用卡、圖或者自動設備對控制界限及偏差界限的規(guī)定參數(shù)更改過程參數(shù)更改證明，新-舊；（也要關注工具，刀具的更換）；由負責人簽字認可通知規(guī)劃設備停臺能源中斷特殊情況的統(tǒng)計（比如交班記錄表）故障及中斷時間的統(tǒng)計要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.4.

39、2是否應用統(tǒng)計方法分析質(zhì)量及過程數(shù)據(jù)，并據(jù)此制定改進計劃、措施？是否應用統(tǒng)計方法分析質(zhì)量及過程數(shù)據(jù)，并據(jù)此制定改進計劃、措施？過程參數(shù)對重要特性、過程參數(shù)的最新的過程能力的設備能力證明能力不足情況下的臨時措施及改進計劃TCS力矩控制表、關鍵工序分析表、關鍵工序記錄表、制動液加注關鍵工序記錄表、關鍵工序明細表注：本條款中的改進計劃、措施針對的是發(fā)生頻次較高的小問題與封樣對比評審報告、整車Audit評審缺陷改進計劃、改進項目和改進項目確認結果、質(zhì)量問題整改通知單過程能力缺陷種類及頻次重點缺陷整理（比如，通過缺陷排列圖）問題項目歸類（缺陷根源原則）缺陷分析中的原因、影響分析（因果圖）在工位展示針對重

40、點缺陷的改進計劃對員工質(zhì)量分析方法的使用進行培訓百臺缺陷項次，停線、停機統(tǒng)計分析，外來件質(zhì)量問題統(tǒng)計分析，市場反饋問題的統(tǒng)計分析，調(diào)整、返修信息統(tǒng)計分析，質(zhì)量門信息統(tǒng)計分析，一次交檢合格率統(tǒng)計分析，一次下線合格率分析、整車Audit監(jiān)督及與標桿對比評審管理辦法報廢、返修可靠性、故障特征封存通知及挑揀活動節(jié)拍、通過（流轉）時間缺陷成本（不符合性）要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.4.3產(chǎn)品及過程出現(xiàn)偏差時，是否分析了原因并檢查糾正措施的有效性？產(chǎn)品及過程出現(xiàn)偏差時，是否分析了原因并檢查糾正措施的有效性？補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗制定和實施補充檢測項目

41、，包括風險評價結果記錄及措施狀態(tài)實驗結果，包括材料檢測、尺寸檢測及可靠性檢測，用于缺陷分析和缺陷界定原因、影響分析(因果圖)糾正措施的制定與實施（短期、中期、長期）缺陷產(chǎn)生及溜過原因分析系統(tǒng)地應用適當?shù)姆治雠c評價工具和方法措施結果和狀態(tài)的記錄及管理監(jiān)督措施有效性證明田口、夏寧方法FEMA/缺陷分析過程能力分析8D方法Q-Zinkel質(zhì)量俱樂部、質(zhì)量專項小組要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.4.4對過程和產(chǎn)品定期進行審核？對過程和產(chǎn)品定期進行審核？對于產(chǎn)品及過程必須有審核計劃。偏差報告要傳達給責任人，并跟蹤改進措施。新項目、新過程、新產(chǎn)品新項目框架內(nèi)的啟動支持（目的：

42、預防；過程安排優(yōu)化）批量產(chǎn)品零件改進、改進產(chǎn)品質(zhì)量要求未滿足（外部、內(nèi)部）定期進行審核（過程和產(chǎn)品），由認可的審核員進行；弱點的記錄（以審核報告形式），制定和跟蹤改進措施。市場質(zhì)量分析及根據(jù)需要進行專項審核審核員資格認可制定和更新審核計劃制定和管理審核報告改進措施制定措施超限完成情況跟蹤整車Audit監(jiān)督及與標桿對比評審管理辦法、內(nèi)部審核員管理辦法、評審指導書、內(nèi)部審核程序 、過程審核程序過程審核、產(chǎn)品審核質(zhì)量要求被滿足的證明指出改進潛力要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？（對比對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？（對比6.2.7）說明：

43、通過對現(xiàn)有質(zhì)量、成本、服務的認知來了解改進潛力。成本優(yōu)化小團隊活動、改善提案TPS推進、年度工廢統(tǒng)計表、班組工廢（料費）跟蹤單、班組各工位節(jié)拍時間記錄單、班組各工位停線時間記錄表、班組停線問題跟蹤單減少浪費（比如廢品和返修）按設備（如可能）或按成本中心統(tǒng)計廢品和返修，根據(jù)缺陷種類和頻次細化。評價和應用改進措施。提高過程安全性（比如過程分析）對比，如優(yōu)化裝配更換時間，提高設備利用率設備故障時間統(tǒng)計，分析及措施應用降低通過（流轉）時間分析流轉時間減少庫存量堅持執(zhí)行先進先出要求要求/說明說明具體要求具體要求相關資料相關資料補充補充6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？對產(chǎn)品和

44、過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？說明：目標必須是經(jīng)過確認的并可實現(xiàn)的。保障其現(xiàn)時性。必要時必須制定特殊措施計劃。員工出勤、缺勤出勤、缺勤記錄；缺勤率指標簽到表、出勤率目標、員工流失率人力資源分析報告已生產(chǎn)數(shù)量制定生產(chǎn)數(shù)量目標并控制暗燈板/目視管理板/生產(chǎn)指示板訂單報表等質(zhì)量狀態(tài)（比如，缺陷率，審核結果）了解缺陷率及缺陷種類和頻次，比較6.4.1審核結果必須被生產(chǎn)線了解比如張貼、懸掛）改進措施被跟蹤質(zhì)量目標管理程序、質(zhì)量目標激勵辦法、月度/周度質(zhì)量指標完成情況統(tǒng)計分析報告一次交檢合格率、百臺缺陷項次、實物質(zhì)量指標（重大批量質(zhì)量問題、整車售后千臺故障項次、Audit評審扣分值與目標差異率、Audit評審優(yōu)先級缺陷項數(shù)、PDI檢查優(yōu)先級缺陷項數(shù)、零部件售后千臺故障項次、Audit評審扣分值）質(zhì)量管理指標（批量產(chǎn)品改進項目項目完成情況/關閉率、質(zhì)量管理指標通過（流轉）時間了解通過時間日生產(chǎn)信息報告單、訂單推進管理辦法勞動生產(chǎn)率、UPH值不符合狀態(tài)了解零件的不符合狀態(tài)；了解客戶抱怨（持續(xù)更新）月度/周度市場/過程質(zhì)量指標統(tǒng)計分析報告、問聯(lián)書、PCR（問題交流報告）問聯(lián)書發(fā)出時間，收到時間，問題解決時間過程狀態(tài)值（比如，過程能力指數(shù)）對過程能力分析的認知 1. 福田公司過程審核評分依據(jù)分數(shù)分數(shù)產(chǎn)品風險產(chǎn)品風險過程風險過程風險質(zhì)量體系實施質(zhì)量體系實施10產(chǎn)品無缺陷符合產(chǎn)