建筑施工內(nèi)審檢查表(各部門完整)

1、ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)50 4 3 0 內(nèi)審檢查表受審部門管理層審核日期GB/T19001：2008GB/T504302007標審核依據(jù)準；公司A版質量手冊、程序文件；有關法審核員律、法規(guī)審核條款1.2,4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1審核內(nèi)容和判條款方法審核結果記錄疋4.1/ 詢問經(jīng)理或管代公是按照 ISO9001: 2008 標準建立的。公司識別的質量管理體系主符合G3.1；司是按照什么標準過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審。還識別

2、了：內(nèi)3.3建立的質量管理體審、管理評審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設備維護、工作環(huán)系？公司質量管理境管理、培訓、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包體系識別了哪些過過程程？有無外包過程？詢問質量管理公司質量管理體系文件包括：質量方針和質量目標（包含在質量體系的刪減情況？手冊中）；質量手冊；程序文件 13 個；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運符合4.2.1行控制文件；60 余個記錄等.G3.5.1詢問公司質量管理體系文件有哪些？公司 A 版質量手冊 2010 年 1 月 20 日由總經(jīng)理批準發(fā)布，并于2查看質量方針和質當日實施。質量手冊的內(nèi)容：描述了公司質量管理體系的范圍及量目標是否形成文刪減情況

3、，；引用了編制的 13 個程序文件；描述了質量管理體系符合4.2.2件？各過程之間的相互作用和關系。G3.5.1查閱質量手冊是否1.通過會議、培訓等形式向員工傳達產(chǎn)品質量法、安全生產(chǎn)法、得到批準并實施？勞動法、合冋法等法律法規(guī)，要員工清楚，只有知法、懂法，企業(yè)質量手冊的內(nèi)容是才可合法經(jīng)營，當企業(yè)和員工利益受到侵害時要學會用法律來維否符合標準要求護自己的合法權益。并通過會議、培訓的方式向員工傳達滿足顧符合5.1 ;5.2客要求的重要性。 顧客是企業(yè)的衣食父母， 企業(yè)依賴顧客而生存。詢問最高管理者通2.制定質量方針和質量目標；3.主持管理評審；4.提供體系和施G4.1、過哪些活動來體現(xiàn)工所需的資源

4、。4.2 ;4.3在管理方面的承諾？對顧客提出的要求，經(jīng)評審確定后，轉化為高品質的產(chǎn)品來滿足顧客要求。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不斷向員工灌輸“顧如何以顧客為關注客是上帝”、“顧客的要求永遠是對的”等理念，使全體員隹占八、滿足顧客要工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去做。日常不求，增強顧客斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了符合ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)滿意？解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓

5、網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)條款審核內(nèi)容及方法5.3質量方針的建立是否符合標準要求，詢問質量方 針的內(nèi)涵及貫徹 情況。編號：TH/JL-43審核結果記錄公司質量方針的建立滿足標準的要求?？偨?jīng)理了解方針的 內(nèi)涵，并能通過會議、培訓、張貼的形式予以傳達貫徹。 目前，公司員工均能在質量方針的指導下開展質量活動。符合5.4.1G3.2.3；3.2.4質量目標是否在各層次上得到分解，實現(xiàn)情況如何？公司質量目標進行了分解，在綜合辦公室、勘察部、測繪 部、設計部等3個部門建立了分目標。根據(jù)辦公室對2010年69月份質量目標完成情況的考核統(tǒng)計， 各部門的質 量目標和公司的總目標

6、均得以實現(xiàn)。符合5.4.2G.1G.2G.35.6 G13.2.4詢問公司質量管理體系的策劃情況？詢問公司職能部門的設置及職責分工情況。詢問管理者代表的職責及其落實情況詢問內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝 通效果如何？詢問管理評審計劃進行的時間，評審輸入資料的 準備情況？公司于2010年1月份，在管代的領導下組織各部門負責 人進行了質量管理體系策劃，通過策劃識別了體系所需的 過程以及過程運行所需的文件、資源；確定了組織機構， 并明確了各部門職責、權限分工；確定了管理者代表。會 議后由管理者代表牽頭綜合辦公室組織編制了公司質量 手冊（含程序文件）、作業(yè)指導

7、書、產(chǎn)品的檢驗規(guī)程等體 系文件。總經(jīng)理下設綜合辦公室、勘察部、測繪部、設計部等部門 的職責和權限在質量手冊中做了明確的規(guī)定。 各部門對自 己的職責和權限均清楚明確，并能夠積極予以落實?？偨?jīng)理任命公司管理者代表為 田士軍。詢問管代清楚標準 所規(guī)定的四項職責，并能夠逐一落實。公司通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質量 管理體系的運行情況、質量目標的完成情況進行溝通，公 司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見2010年管理評審計劃，明確了管理評審的目的、內(nèi) 容、時間（計劃于2010年5月5日進行）、各部門需提交 的管理評審資料。目前各部門正在準備管理評審輸入資 料。符合符合符合符合符合ujix

8、ruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定6.1如何確保以下方面所需的公司注冊資金1000萬，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)，公符合G5.1資源獲得，詢問目前資源司現(xiàn)有面積720平米，配備了必要的辦公設備及的配置及滿足情況？生產(chǎn)設備；公司現(xiàn)有員工60人，其中技術人員1.保持質量管理體系持滿足要求。公司目前的資源配備能夠滿足

9、公司質續(xù)有效；2.滿足顧客要求，增強顧量管理體系和顧客的要求?？蜐M意。（從人、 物、 資金二方面 講述）公司策劃實施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)8.1詢問公司策劃實施了哪些視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)符合G監(jiān)視、測量、分析和改進據(jù)分析、糾正和預防措施等監(jiān)視、測量、分析和3.1.3過程？改進過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。.1；13.1.通過體系的建立，完善了檢驗文件和操作文件，符合18.5.1公司通過哪些手段在哪些員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的 質量意識較以前有了明顯提高，原來認為產(chǎn)品質量是通過檢驗檢出來的，目前轉變了這一錯誤認G方面進行了持

10、續(xù)改進？識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質量是生產(chǎn)出來的”這一認識12.1.上來，加強了生產(chǎn)過程控制。通過體系的運行產(chǎn)1品質量有了明顯的提高，顧客自體系運行3個月13.1.來沒有質量問題反饋，同時生產(chǎn)成本也有了明顯1的降低、產(chǎn)品質量提高。工/v p好好學3天天向上中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)3.詢問文件有無更改情 況？如有，查看文件更改是 否經(jīng)過審批，有無文件更 改審批單？更改有無標識 和修改狀態(tài)？受審部門行政部審核依據(jù)GB/T19001: 2008 標準；GB/T50430 規(guī)范，公司質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī)審核條款條款5.5.154

11、.3G.3 ；.312.2.3.213.2.3 ；編號：TH/JL-43審核日期審核員審核內(nèi)容及方法詢問本部門主要工作職責 有哪些？部門人員有哪些 分工？詢問本部門的質量目標有 哪些？完成情況如何？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi) 容及方式？溝通渠道是否 通暢？在本部門的受控文件清單 中抽2-3份文件查看：1.文件的發(fā)布前是否經(jīng)批 準？2.查看文件是否清晰？有無易于識別的標識？審核結果記錄本部門負責文件和記錄的歸口管理；人員培訓; 過程監(jiān)視和測量；數(shù)據(jù)分析和糾正、預防措施 的歸口管理；協(xié)助內(nèi)審和管理評審、質量目標分解涉及本部門的質量目

12、標共3項2010.5統(tǒng)計實際完成員工培訓有效率達到通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式 就質量管理體系的運行情況、質量目標的完成 情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通 效果較好。見 受控文件清單 ， 共登記了質量手冊 （含程 序文件） 、進貨檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、各崗位職 責（含任職能力要求）等受控文件。查文件 發(fā)放記錄公司質量管理體系文件均通過了管 理人員的會簽，并按質量手冊要求文件均得到 批準。查公司質量手冊由總經(jīng)理批準。見各崗位人員職責及入值要求，有編制人和 審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清 晰。查質量手冊（文件控制程序）規(guī)定了體系文 件修訂狀態(tài)的標識要求，現(xiàn)場查文件修訂狀

13、態(tài) 標識的使用符合規(guī)定的要求符合符合符合符合符合目前公符合ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)內(nèi)審檢查表編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定4.2.34.查看受控文件發(fā)放臺 帳是否使用處均有相關使 用文件；見受控文件發(fā)放、回收記錄，登記了以上文 件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā) 號。符合5.詢冋有無作廢的文件？ 如有，是如何處理的？是否 保留作廢文件并得到識 別？自體系文件發(fā)布至今，文件無作廢情況。符合6.本公司的外來文件有哪 些？查外來文件清單， 抽2-3份外來文件，看

14、其是否 為有效版本，發(fā)放范圍如何？詢問如何確保外來文 件的有效性？未查見外來受控文件清單，詢冋外來文件主 要有質量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標準化法、 各種規(guī)范，體系標準等。所有外來文件均在辦 公室存放，各部門使用時到辦公室進行借閱。 抽查產(chǎn)品質量法、質量管理體系要求、產(chǎn)品標 準、合同法均為有效版本。辦公室通過網(wǎng)絡、當?shù)丶夹g監(jiān)督局來收集外來 文件，并通過以上途徑了解外來文件的有效性。不符合.3公司有哪些質量記錄，查 記錄清單，詢問如何對 其管理，抽查3-5份質量記 錄以驗證記錄的標識、貯 存、保護、檢索、處置情況。見質量記錄清單共有質量記錄60余種，其 中登記了受控文件清單、特殊

15、過程確認記錄、 進貨檢驗/驗證記錄、產(chǎn)品檢驗報告等記錄的名 稱、編號、保存部門及保存期限。見年度培 訓計劃、培訓記錄受控文件清單內(nèi)審 檢查表等記錄標識明確、貯存保護到位、檢符合索方便，記錄均分類保存在文件袋中。記錄目 前無作廢情況。ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)6.2G5.2.11.查各崗位人員任職能力 要求制定是否適宜。是否依此對各崗位人員進 行評價？抽查2-5個崗位。見各崗位人員職責及崗位入職要求共規(guī)定 了總經(jīng)理、綜合辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、技 術質量部經(jīng)理等崗位人員在教育、培訓

16、、技能、 經(jīng)驗等崗位的職責及任職要求，內(nèi)容適宜、有 效。抽查綜合辦公室主任、總經(jīng)理、等崗位現(xiàn) 任人員的有關情況滿足文件規(guī)定的要求。符合ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定2.詢問公司對員工的培 訓有那些方面？培訓方式 有哪些？查看：2010年度培訓計 劃3.按照計劃抽取2份 培 訓記錄見 2010年度培訓計劃,共制定了10項培訓計 戈見2010年1月對負責人進行的質量手冊、程序文件的培訓記錄登記了參加培訓的人員 和考試成績。見2010年5月對操

17、作人員進行的符合施工文件培訓記錄，符合要求，以上培訓經(jīng) 評價均有效。4.詢問有無特殊工種， 如 有抽查是否有資格證 書？特殊工序為服務提供，人員均通過培訓考核上 崗。制定了服務規(guī)范符合8.2.2G12.2.3詢問內(nèi)審的策劃情況，查 看內(nèi)審實施記錄：1.年度內(nèi)審計劃2.內(nèi)審日程計劃3.內(nèi)審檢杳表4.不合格報告5.不合格事項分布表6.內(nèi)審報告見2010 年內(nèi)部審核計劃，明確了內(nèi)審的目的、 范圍、 審核方法、審核依據(jù)、計劃審核的時間（2010 年 4 月）。見內(nèi)審日程計劃，明確了審核的目的、依據(jù)、范圍 和審核組，審核時間（2010 年 4 月 17 日-18 日）、審核 的日程安排（各部門審核的時間

18、、內(nèi)容、審核組分工）。審核員的安排沒有自己審核自己工作的情況。審核員于經(jīng)過了相應的培訓，由總經(jīng)理對內(nèi)審員的任命書。見管 理層、綜合辦公室、勘察部、測繪部、設計部的內(nèi) 審檢查表，按照審核日程計劃的安排描述了各部門審 核條款的審核內(nèi)容及方法。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之 中，其他記錄還未產(chǎn)生。內(nèi)審員的審核具有獨立性，沒 有審核自己的工作。符合8.2.3.2詢問對整個質量管理體系 過程的監(jiān)視和測量情況， 查：質量管理體系運行檢 查記錄本部門不定期對文件有效性的及記錄的保存執(zhí)行情況 等進行監(jiān)督檢查。見體系運行檢查表記錄了2010年 1 月2010.5 月各部門體系運行過程的基本情況。對目

19、標完成情況檢查。 檢查結果沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求 的情況。過程中的檢查提供：設備檢查記錄、現(xiàn)場檢查記錄、過程檢查記錄。ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)內(nèi)審檢查表編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定8.4:詢問本部門對哪些信息:對質量目標的完成情況、顧客滿意度調(diào)查情況、產(chǎn)品合符合G和數(shù)據(jù)進行了數(shù)據(jù)分格率情況等有關的數(shù)據(jù)進行收集統(tǒng)計分析，目前此項工13.2.1析？查看數(shù)據(jù)分析資作正在進行之中。13.2.2料。.2/公司在哪些方面米取了自質量管理體系運行

20、至今，針對過程檢驗出現(xiàn)的不合格符合8.5.3糾正和預防措施？并查品，米取了糾正措施。見糾正措施要求表，4 月針看3-5份相應的糾正對檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合進行了原因分析，進行了驗措施實施記錄和預證，日常生產(chǎn)部加強監(jiān)督檢查。截止目前未再出現(xiàn)類似防措施實施記錄問題，糾正措施有效。未發(fā)現(xiàn)需米取預防措施的潛在不合格。在內(nèi)審的過程中沒有發(fā)現(xiàn)潛在的不符合存在。符合ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)編號：TH/JL-43受審部門銷售工作 合同評審、顧客滿意/銷售部審核日期審核依據(jù)工程材料采購審核員審核條款條款審核

21、內(nèi)容及方法審核結果記錄判定5.5.1G.1G.37.2.1G 77.2.2G77.2.3詢冋本部門主要工作職責有哪 些？部門人員有哪些分工？詢問本部門的質量目標有哪 些？完成情況如何？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及 方式？溝通渠道是否通暢？詢問本公司的主要顧客有哪 些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品 有關的要求有哪些？是否予以 確定？詢冋有無正規(guī)的銷售合同和書 面訂單，如有，在合同臺帳中抽取 3-5份合冋或訂單，查看 有無與產(chǎn)品有關要求的評審記 錄2.詢冋合同有無修改的情況？ 如有，是否將修改情況通知了有 關部門？詢問與顧客溝通的方式和內(nèi) 容？特別是顧客抱怨的問題是 否及時

22、解決。本部門負責合冋管理、顧客滿意度測量等。質量目標分解涉及本部門的質量目標共1 項（顧客滿意度達到 90% 2010 年 5 月統(tǒng)計完成顧客滿意地調(diào) 查達到90%以上。通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質量 管理體系的內(nèi)部溝通、質量目標的完成情況進行溝 通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。公司主要顧客約 20 余家，用戶主要是全國各地的電 力局、電廠、施工單位等單位，主要產(chǎn)品為勘察、測 繪和送變電工程設計。由顧客按照國家標準提出要 求，在與顧客簽定的合同中明確了產(chǎn)品名稱、型號、 數(shù)量、價格、交貨日期、等合同符合規(guī)定的要求確定 下來；公司目前沒有與產(chǎn)品有關的附加要求。 公司目前生產(chǎn)

23、的產(chǎn)品基本定型，沒有特殊合同，詢問 負責人不清楚特殊合同評審的過程要求。自體系運行以來合同無修改情況。沒有對在建項目和冋進行交底公司日常通過電話、傳真、走訪、網(wǎng)絡、發(fā)放顧客滿 意度調(diào)查表的形式與顧客進行溝通。自體系運行以來 顧客沒有投訴情況，對于顧客反饋的問題，公司均及 時給顧客作了滿意的答復和處理。符合符合符合符合符合不符合符合符合ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi)審檢查表更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)內(nèi)審檢查表編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定7.5.1f產(chǎn)品的交付和交付后的活動供銷部根據(jù)產(chǎn)品合冋要

24、求，按用戶指定的地點交接， 并電話通知用戶，查發(fā)貨單均能按用戶要求交接。產(chǎn)品在使用過程中有問題，用戶電話通知業(yè)務員后反 饋給供銷部內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤處理。符合8.2.1詢問對于顧客滿意度測量采用 哪些方式，得到哪些信息，如何 利用這些信息，不斷增強顧客滿 意，查顧客滿意度調(diào)查表。綜合辦于 2010 年 5 月份，向顧客發(fā)放了顧客滿意度 調(diào)查表，共發(fā)放調(diào)查表，收回有效調(diào)查表 。調(diào)查的項目為：產(chǎn)品質量、交貨期、價格、等3 項。銷售對顧客滿意度調(diào)查情況進行了匯總統(tǒng)計，統(tǒng)計結果為顧 客滿意率為 95%符合7.4詢問本公司采購的材料有哪 些？如何選擇和評價供方？查：1.供方選擇、 評價和重新評價準 則在合

25、格供方名錄 中抽查家 供方的 供方調(diào)查表和供方 評價表及其營業(yè)執(zhí)照。查計劃是否經(jīng)過批準和供方認 可，采購訂單內(nèi)容是否明確、充 分？。詢問組織采購產(chǎn)品的驗證方 式？詢冋有無到供方現(xiàn)場實施 驗證的情況？如有，組織是否在 采購文件中對擬驗證的安排和 產(chǎn)品放行的方法作了規(guī)定？查 此類現(xiàn)場驗證的實施記錄是否符合文件規(guī)定？A 類材料主要有：辦公設備、軟件、定位系統(tǒng)監(jiān)視測量儀器等，規(guī)定對 A 類材料進行供方評價，查見合 格供方名錄，共登記了供方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨名稱等內(nèi)容。綜合辦組織對供方的供 貨能力、產(chǎn)品質量保證能力、服務、價格等情況進行 了評價，評價結論均為：可作為公司的合格供方。查

26、見供方評價記錄 8 余份（供方均提供了營業(yè)制造復印 件等相關有效證件），供方評價過程及記錄要求符合 要求查見制定了采購要求，計劃明確了采購產(chǎn)品的名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、技術質量要求等內(nèi)容，有 總經(jīng)理批準簽字。采購計劃內(nèi)容充分、適宜。采購產(chǎn)品的驗證由綜合辦檢驗員按照進貨檢驗規(guī) 程進行驗證，并填寫檢驗記錄（記錄見技術質量部8.2.4 記錄）。公司沒有到供方現(xiàn)場實施驗證的情況。符合ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)內(nèi)審檢查表編號：TH/JL-43受審部門工程部、項目部審核日期審核依據(jù)GB/T19

27、001: 2008標準；公司A版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī)審核員審核條款5.5.1， 5.5.3 ， 5.4.1 ， 6.3， 6.4， 7.5.1， 7.5.2 ,7.5.3，7.5.4、7.5.5 ， 7.6 ,8.2.4、8.3規(guī)范：4.3.2 ； 3.2.3 ； 6.2.1 ； 6.2.2； 6.2.4 ； 8.2.1；條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判疋.6.4詢問 本部門的主要職責 和權限有哪些？各人員負 責哪些工作？本部門的質量目標是什 么？完成情況怎樣？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi) 容及方式？溝通渠道是否 通暢？本公司對生產(chǎn)設備如何進 行控制？

28、查：1.設備臺帳2.設備安全操作規(guī)程3.設備維修記錄；現(xiàn)場觀察環(huán)境是否干凈、整潔？詢問如何對其進行 管理？負責生產(chǎn)任務的安排和過程的控制；生產(chǎn)設備的維 護、工作環(huán)境的管理；生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)過程的標識 和防護；顧客財產(chǎn)的管理，庫房的管理、勘察、測 繪及的售后服務等。見公司質量目標分解表，涉及本部門的質量目 標共4項（產(chǎn)品一次交驗合格率達到100% ,2010年5月統(tǒng)計了質量目標完成情況完成通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質 量管理體系的運行情況、質量目標的完成情況進行 溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見設備/設施臺帳，設備的名稱、編號、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運行狀態(tài)等內(nèi)容，

29、同時編制 了安全操作規(guī)程，并對設備進行了保養(yǎng)，維護，查見有設備維修記錄。生產(chǎn)環(huán)境對工作環(huán)境沒有特殊要求，工作現(xiàn)場觀察地面干凈整潔、物品擺放有序，工作臺面物品擺 放較整齊，光線明亮、照明設備、生產(chǎn)通道暢通， 現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境能夠滿足產(chǎn)品的質量要求。符合符合符合符合符合更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)田f U P好好學3天天向上中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站內(nèi) 審檢查表編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定7.5.11.生產(chǎn)任務有哪些？主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為勘察、測繪，查見2010年1符合2.查有無作業(yè)指導書或月-2010年5月份的項目任務書，工作基本按計工藝文件，劃實

30、施，測繪現(xiàn)場觀察，現(xiàn)場有生產(chǎn)用作業(yè)指3.如何保證設備話宜并導書及生產(chǎn)用圖若干份，基本更夠指導生產(chǎn)操現(xiàn)場觀察；作。生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程及要求。4.有哪些監(jiān)視和測量裝對勘察人員詢問，現(xiàn)場有產(chǎn)品的操作規(guī)程，該崗置抽2-3臺有效性進行驗位操作工清楚工藝文件的要求。符合證。現(xiàn)場見到合尺測量設備檫拭保養(yǎng)到位，設備運轉5.過程檢驗記錄正常，生產(chǎn)設備滿足產(chǎn)品的要求?，F(xiàn)場抽查儀器有校準合格的標志。檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗， 檢驗情況見8.2.4記錄。產(chǎn)品調(diào)交付按用戶要求并電話通知用戶。接 受圖紙和勘測報告ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上p中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)

31、站更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)內(nèi)審檢查表編號TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定7.5.2針對特殊過程，是否制定了相公司需確認的過程為服務提供過程（該過程公司無外包符合應的特殊過程確認準則？有過程），公司編制了服務規(guī)范，明確了服務及要求，無特殊過程確認記錄？以及對人員的要求，生產(chǎn)現(xiàn)場有 按照技術狀態(tài)進行了標識，如圖號、編 號、名稱、單位等。7.5.3生產(chǎn)現(xiàn)場標識是否明顯， 現(xiàn)符合場觀察有無產(chǎn)品混放現(xiàn)象？顧客提供的技術要求，由綜合辦統(tǒng)一登記后返回實施部顧客提供的財產(chǎn)有哪些種門進行使用，查見顧客財產(chǎn)登記表明確了日期、客7.5.4類？如何對其進行管理和控戶名稱、地點、

32、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等內(nèi)容，。對于顧客符合制?查對顧客財產(chǎn)的驗證、保的信息注意保密，不得泄露。詢問負責人清楚顧客財產(chǎn)護和維護情況。詢問顧客財產(chǎn) 有無丟失、損壞和不適用的情 況？如有，查其處理情況。的管理要求產(chǎn)品防護有哪些要求，現(xiàn)場觀公司有庫房一間面積約 20 平米，內(nèi)有貨架 4 個，設備7.5.5察產(chǎn)品包裝、防護標識、搬運、均擺放在貨架上，物品擺放較整齊，抽查了 5 中材料符合貯存和保護是否符合要求？帳、物一致，物料管理符合庫房管理規(guī)定的要求。成品 擺放在車間，有標識。產(chǎn)品檢驗完成后，由綜合辦負責與顧客聯(lián)系具體的接受7.5.1f產(chǎn)品交付過程及交付后的控地點及要求，并辦理發(fā)貨手續(xù)，不定期對顧客進行走訪、符合制如何？運輸為外包過程， 是每年發(fā)放一次顧客意見調(diào)查表來了解顧客的需求和意否簽定協(xié)議，以保證交付活動見；對顧客的