企業(yè)營銷系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明

1、科龍營銷科龍營銷科龍營銷科龍營銷科龍營銷科龍營銷 K/3K/3K/3K/3K/3K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書 ( (營銷總部營銷總部) )（2001.06.052001.06.05）目 錄1 1科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 .5 51.1采購業(yè)務(wù)流程 .61.1.1采購入庫業(yè)務(wù).61.1.1.1本地入總部倉采購入庫.71.1.1.1.1 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 .71.1.1.1.2 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述 .81.1.1.2外地入總部倉采購入庫流程.91.

2、1.1.2.1 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 .91.1.1.2.2 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述.111.1.1.3本地入總部倉采購入庫 .121.1.1.3.1 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 .121.1.1.3.2 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述.131.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù).141.1.2.1當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) .151.1.2.1.1 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖.151.1.2.1.2 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述.161.1.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) .171.1.2.2.1 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 .171.1.2.2.2 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 .181.1.2.3采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)

3、.191.1.2.3.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖.191.1.2.3.2 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述.201.2銷售業(yè)務(wù).211.2.1銷售業(yè)務(wù).211.2.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 .211.2.1.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖.211.2.1.1.2 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述.231.2.1.2冰箱銷售業(yè)務(wù).241.2.1.2.1 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖.241.2.1.2.2 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述.261.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程.351.2.2.1當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) .361.2.2.1.1 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖.361.2.2.1.2 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 .371.

4、2.2.2退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程.381.2.2.2.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .381.2.2.2.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述.391.2.2.3折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程.401.2.2.3.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖.401.2.2.3.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述.411.3倉存業(yè)務(wù).421.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程.421.3.1.1營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程.431.3.1.1.1 營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 .431.3.1.1.2 營銷總部部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 .441.3.1.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程.451.3.1.2.1 調(diào)出方采購?fù)素浄?/p>

5、業(yè)務(wù)流程圖 .451.3.1.2.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 .461.3.1.3調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程 .471.3.1.3.1 對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖.471.3.1.3.2 對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述 .491.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程.501.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程.501.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 .501.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .511.3.2.2三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程.521.3.2.2.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .521.3.2.2.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述.531.3.2.3等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程.541.3.2.3.1 等級(jí)

6、品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 .541.3.2.3.2 等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述.551.4其他業(yè)務(wù).561.4.1、科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程.561.4.1.1、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程 .561.4.1.1.1 、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖.561.4.1.1.2 、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖描述.571.4.1.2、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程 .581.4.1.2.1 、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖.581.4.1.2.2 、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述.601.4.2、科龍直客戶業(yè)務(wù)流程 .611.4.2.1、科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程.611.4.2.1.1 、科龍

7、直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖.611.4.2.2、科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程.611.4.2.2.1 、科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖.611.4.3總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程.621.4.3.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖.621.4.3.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述.651.4.4 2000 年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程.661.4.4.12000 年業(yè)務(wù)銷售退回總部-銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 .661.4.4.22000 年業(yè)務(wù)銷售退回-總部銷售處理業(yè)務(wù)流程.681.4.4.2.1 2000 年業(yè)務(wù)銷售退回-總部銷售處理業(yè)務(wù)流程圖.681.4.5等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程 .701.4.5.1等級(jí)品入庫

8、處理業(yè)務(wù)流程圖.701.4.5.2等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述.711.4.6運(yùn)輸過程損耗業(yè)務(wù)處理 .721.4.6.1運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理.721.4.6.1.1 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程圖 .721.4.6.1.2 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程描述 .731.4.6.2運(yùn)輸過程損耗賠償方銷售處理.741.4.6.2.1 運(yùn)輸過程損耗賠償方業(yè)務(wù)流程圖 .741.5空調(diào)業(yè)務(wù).751.5.1空調(diào)業(yè)務(wù)營銷總部處理功能圖.751.5.1.1空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程.761.5.1.1.1 空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程圖 .761.5.1.1.2 空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理業(yè)務(wù)流程描

9、述.771.5.1.2空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù).781.5.1.2.1 空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖.781.5.1.2.2 空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程描述.791.5.2空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程 .801.5.2.1空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程.811.5.2.1.1 空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程圖 .811.5.2.1.2 空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 .821.5.2.2空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程.831.5.2.2.1 空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務(wù)處理流程圖.831.5.2.2.2 空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 .842 2附件（流程圖編制說明）附件（流程圖編制說明） .85852.1目的.85

10、2.2方法.852.3要求.853 3科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 .錯(cuò)誤！未定義書簽。1 1 科龍營銷總科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（1.1）銷售業(yè)務(wù)（1.2）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）廣東空調(diào)處理（1.5）1.11.1 采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程1.1.11.1.1采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)

11、采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購入庫業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.3)外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務(wù)見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務(wù)見其他業(yè)務(wù)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠

12、、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.2)1.1.1.11.1.1.1 本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購入庫1.1.1.1.11.1.1.1.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理 - 編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-本地入總部倉采購開始收貨匯總表核 銷采購收貨單驗(yàn)收入庫物流部倉管員物流部物流部財(cái)務(wù)部1244 采購發(fā)票財(cái)務(wù)部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部1.1.1.1.21.1.1.1.2本地入總部倉

13、采購業(yè)務(wù)流程描述本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 物流部按要求在規(guī)定時(shí)間作收貨匯總表 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部-憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部5- 1.1.1.21.1.1.2 外地入總部倉采購入庫流程外地入總部倉采購入庫流程1.1.1.2.11.1.1.2.1外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖外地入

14、總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理 - 編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-外地入總部倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單驗(yàn)收入庫物流部倉管員物流部倉管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開送貨單供貨方倉管員啟下頁1采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票憑證處理核 銷結(jié) 束物流部供貨方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部4576988承上頁1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部1.1.1.2.21.1.1.2.2外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述外地入總部倉采購

15、業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) 倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單 物流部 倉管員 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流部 物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表 物流部 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷

16、 財(cái)務(wù)部 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 1.1.1.31.1.1.3 本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購入庫1.1.1.3.11.1.1.3.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.3 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理 - 編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-本地入總部倉采購開始驗(yàn)收入庫物流部倉管員財(cái)務(wù)部1收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財(cái)務(wù)部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部1.1.1.3.21.1.1.3.2本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述本地入

17、總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.3 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 物流部規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 財(cái)務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部5- 說明：部結(jié)算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)） ；1.1.21.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)

18、采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D - 功能域：采購管理 - 編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退貨采購?fù)素洠?.1.2.1）退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.2）折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3）1.1.2.11.1.2.1 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù)1.1.2.1.11.1.2.1.1當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-當(dāng)月退貨處理開始營銷總部1退貨申請(qǐng)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開

19、進(jìn)倉單（紅字）物流部1.1.2.1.21.1.2.1.2當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 結(jié) 束物流部采購?fù)素泦挝锪鞑總}管員進(jìn)倉單（紅字）2確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?- 說明：在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1.1.2.21.1.2.2 退發(fā)票采購?fù)素?/p>

20、業(yè)務(wù)退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.2.11.1.2.2.1退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) -功能域：采購管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退發(fā)票采購?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1.1.2.2.21.1.2.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)審核后退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后

21、，在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部結(jié) 束物流部 采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)部采購發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷物流部 1進(jìn)倉單（紅字）3245根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑看_認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部 財(cái)務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1.1.2.31.1.2.3 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C

22、明）處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)1.1.2.3.11.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) -功能域：采購管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-1.1.2.3.21.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-結(jié) 束物流部 采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)部紅字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷采購?fù)?/p>

23、貨（折讓證明）開始營銷公司物流部 倉管員進(jìn)倉單（紅字）12退貨申請(qǐng)3445根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字）物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑夸浫氩少彴l(fā)票（紅字）財(cái)務(wù)部序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 倉庫根據(jù)審核后的退貨申請(qǐng)退貨，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 財(cái)務(wù)人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員在采購管理中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：采購?fù)素洉r(shí)退貨申請(qǐng)，倉庫出倉單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨1.21.2 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)銷

24、售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)1.2.11.2.1銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)1.2.1.11.2.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.11.2.1.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-4空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始營銷本部銷售訂單分公司物流部 倉管員發(fā)貨1驗(yàn)收入庫4物流部委托代銷出庫單32營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表分公司 結(jié) 束財(cái)務(wù)部 銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生

25、成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷6678收貨匯總表財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算5啟下頁1承上頁11.2.1.1.21.2.1.1.2空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單 營銷本部 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算

26、財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；1.2.1.21.2.1.2 冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)1.2.1.2.11.2.1.2.1冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營銷本部銷售訂單物流部 倉管員發(fā)貨2冰箱銷售業(yè)務(wù)開始1營銷本部根據(jù)銷售

27、計(jì)劃開銷售訂單營銷本部 審核銷售訂單分公司分公司 財(cái)務(wù)部 銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷46678驗(yàn)收入庫收貨匯總表4財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫單35物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁1承上頁11.2.1.2.21.2.1.2.2冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單 營銷本部 倉庫根銷審

28、核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部結(jié) 束 - 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；1.2.21.2.2領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)1.2.2.11.2.2.1 營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷

29、公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.2.2.1.11.2.2.1.1營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)1.2.2.1.21.2.2.1.2營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出

30、庫單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部物流部財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部核銷12435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷售出庫單 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 - 1.2.2.21.2.2.2 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.2.2.2.11.2.2.2.1營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理-編制：尚

31、全 日期：2001-05-30 審核 日期-1.2.2.2.21.2.2.2.2營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷售出庫單財(cái)務(wù)部生成普通發(fā)票- 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成部結(jié)

32、算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 - 1.2.31.2.3直銷業(yè)務(wù)流程直銷業(yè)務(wù)流程直直銷銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程1.2.3.11.2.3.1 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.2.3.1.11.2.3.1.1直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請(qǐng)倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺(tái)帳結(jié) 束123物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記

33、庫存臺(tái)帳1.2.3.1.21.2.3.1.2直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物 物流部 倉管員 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 直銷部門登記換貨臺(tái)帳 直銷部門 - 說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.2.3.21.2.3.2 直

34、銷部門銷售業(yè)務(wù)流程直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程1.2.3.2.11.2.3.2.1直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.2 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請(qǐng)1243直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門錄入銷售出庫單財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票1.2.3.2.21.2.3.2.2直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處

35、理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷45- 1.2.41.2.4銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)-功能域：采購管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-銷售退貨業(yè)務(wù)流程2000 業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)見其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程

36、（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.3）當(dāng)月退貨流程（1.2.2.1）1.2.4.11.2.4.1 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù)當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù)1.2.4.1.11.2.4.1.1當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-當(dāng)月銷售退貨處理開始1.2.4.1.21.2.4.1.2當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處

37、 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工出倉單 物流部 倉管員結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部倉管員進(jìn)倉單12退貨申請(qǐng)物流部倉管員開手工進(jìn)倉單物流部錄入委托代銷退回單 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 - 說明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1.2.4.21.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.4.2.11.2.4.2.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退

38、發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-1.2.4.2.21.2.4.2.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)物流部委托代銷退回單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷分公司退回發(fā)票財(cái)務(wù)部134627物流部 倉管員驗(yàn)收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部銷售出庫單55財(cái)務(wù)部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)

39、任人 - 售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)部 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票1.2.4.31.2.4.3 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.4.3.11.2.4.3.1折讓證明方

40、式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)物流部委托代銷退回單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理分公司退回發(fā)票12356物流部 倉管員驗(yàn)收入庫財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部銷售出庫單44物流部錄入委托代銷退回單1.2.4.3.21.2.4.3.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核

41、日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 財(cái)務(wù)部核 銷1.31.3 倉存業(yè)務(wù)倉存業(yè)務(wù)倉存業(yè)務(wù)倉存業(yè)務(wù)1.3.11.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)

42、撥業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（1.3.1）營銷分公司間調(diào)撥(1.3.2)調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)處理（1.3.2.1）調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)處理(1.3.2.2)1.3.1.11.3.1.1 營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1.3.1.1.11.3.1.1.1營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-內(nèi)部調(diào)撥開始調(diào)撥申請(qǐng)物流部結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物

43、流部 物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 12錄入調(diào)撥單物流部 1.3.1.1.21.3.1.1.2營銷總部部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述營銷總部部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 - 1.3.1.21.3.1.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程1.3.1.2.11.3.1.2.1調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖

44、編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù) -功能域：采購管理、倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)開始結(jié) 束財(cái)務(wù)部物流部 采購?fù)素泦畏止緜}庫發(fā)貨發(fā)貨申請(qǐng)12物流部錄入采購?fù)素泦?.3.1.2.21.3.1.2.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑?物流部 - 說明：營銷總部視調(diào)出方為采

45、購?fù)素洠?.3.1.31.3.1.3 調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程1.3.1.3.11.3.1.3.1對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：對(duì)調(diào)入方采購業(yè)務(wù) -功能域：采購管理、倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-調(diào)入方采購業(yè)務(wù)開始驗(yàn)收入庫調(diào)入方 倉管員送貨單調(diào)出方收貨匯總表物流部 132發(fā)貨開送貨單調(diào)出方 做收貨匯總表 調(diào)入方委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部結(jié) 束財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷4456啟下頁1承上頁11.3.1

46、.3.21.3.1.3.2對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：對(duì)調(diào)入方采購業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 調(diào)出方分公司根據(jù)要貨申請(qǐng)發(fā)貨，開送貨單 調(diào)入方分公司驗(yàn)收入庫，并向營銷財(cái)務(wù)部提供收貨匯總表 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：營銷總部對(duì)調(diào)入分公司而

47、言視為銷售處理業(yè)務(wù)；1.3.21.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程1.3.2.11.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.3.2.1.11.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請(qǐng)倉庫發(fā)貨售后部門庫存臺(tái)帳結(jié) 束123物流部 倉管員錄入調(diào)撥單售后部門 倉管員登記庫存臺(tái)帳1.3.2.1.21.3.2.1.2周

48、轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流部 倉管員 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流部 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 - 說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.3.2.21.3.2.2 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換

49、貨處理業(yè)務(wù)流程1.3.2.2.11.3.2.2.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計(jì)表結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理1物流部 調(diào)撥單2物流部錄入調(diào)撥單1.3.2.2.21.3.2.2.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流部 根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥

50、單（定級(jí)前待 物流部 處理品只錄入發(fā)出倉位，定級(jí)后商品只錄入收入倉位） 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 1.3.2.31.3.2.3 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程1.3.2.3.11.3.2.3.1等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.4 業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-等級(jí)品入庫開始售后產(chǎn)品定級(jí)物流部 調(diào)撥單結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表234售后制作定級(jí)統(tǒng)計(jì)表物流部錄入調(diào)撥單1.3.2.3.21.3.2.3.2等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)

51、流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.4 業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后部門產(chǎn)品定級(jí) 售后部門 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門 物流部 月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級(jí)產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉位；1.41.4 其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)1.4.11.4.1、科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程

52、1.4.1.11.4.1.1 、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程1.4.1.1.11.4.1.1.1、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù) -功能域：采購管理、倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理開始分公司物流部倉管員出倉單1發(fā)貨物流部 倉管員開出倉單1.4.1.1.21.4.1.1.2、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖描述、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：、科

53、龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人- 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)發(fā)貨，開手工出倉單 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 結(jié) 束物流部采購?fù)素泦?物流部 倉管員錄入采購?fù)素泦? 說明：當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1.4.1.21.4.1.2 、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程1.4.1.2.11.4.1.2.1、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖

54、編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)開始分公司 要貨申請(qǐng)1物流部 發(fā)貨申請(qǐng)物流部收貨方 財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）發(fā)貨方 倉管員發(fā)貨2445收貨匯總表3收貨方 做收貨匯總表委托代銷結(jié)算啟下頁1承上頁11.4.1.2.21.4.1.2.2、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.4.1.2 業(yè)務(wù)名稱：、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：200

55、1-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司向總部要貨申請(qǐng) 、科龍根據(jù)總部審核后的要貨申請(qǐng)發(fā)貨 分公司收到貨后作收貨匯總表報(bào)總部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷6 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；1.4.21.4.2、科龍直客戶業(yè)務(wù)流程、科龍直客戶業(yè)務(wù)流程、科龍直客戶業(yè)務(wù)流

56、程、科龍直客戶業(yè)務(wù)流程1.4.2.11.4.2.1 、科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程1.4.2.1.11.4.2.1.1、科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖、科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖（請(qǐng)參照 1.4.2.1、科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程）1.4.2.21.4.2.2 、科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程、科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程1.4.2.2.11.4.2.2.1、科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖、科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖（請(qǐng)參照 1.4.2.1、科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程）1.4.31.4.3總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷

57、售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程1.4.3.11.4.3.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.4.1 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始總部財(cái)務(wù)部分公司要貨申請(qǐng)申請(qǐng)總部發(fā)貨發(fā)票12財(cái)務(wù)部K/3 發(fā)票錄入啟下頁1月末客戶收貨確認(rèn)？財(cái)務(wù)部N財(cái)務(wù)部發(fā)票Y客服專員關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單物流部 客戶收貨匯總表營銷總部發(fā)票43567承上頁1財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶確認(rèn)實(shí)收數(shù)修改已錄入發(fā)票發(fā)票日期修改至下月客服專員關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單物流部制作客戶收貨匯總表啟下頁2財(cái)務(wù)部物流部 采購收貨單

58、財(cái)務(wù)部憑證處理（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)的憑證）結(jié)束財(cái)務(wù)部核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)的核銷）8910承上頁2錄入采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成采購收貨單物流部 采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 91.4.3.21.4.3.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.4.1 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司收款后向營銷總部申請(qǐng)發(fā)貨 客服專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)單在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)收數(shù)修改發(fā)票，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)部 月未客戶仍未進(jìn)行收貨確認(rèn)，修改發(fā)票日期至

59、下月 財(cái)務(wù)部 客服專員關(guān)聯(lián)發(fā)票生成銷售出庫單 客服專員 物流部 統(tǒng)計(jì)采購入庫單匯總表報(bào)營銷總部 物流部 財(cái)務(wù)人員錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 物流部 根據(jù)采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成采購收貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 - 說明：總部直發(fā)客戶銷售對(duì)于分公司而言同時(shí)產(chǎn)生發(fā)銷售與采購兩方面業(yè)務(wù)1.4.41.4.420002000 年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程1.4.4.11.4.4.1 20002000 年業(yè)務(wù)銷售退回總部年業(yè)務(wù)銷售退回總部-銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程1

60、.4.4.1.1.11.4.4.1.1.1 20002000 年業(yè)務(wù)銷售退回總部年業(yè)務(wù)銷售退回總部-銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：2000 年業(yè)務(wù)銷售退回總部-銷售退貨處理業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理-編制：尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請(qǐng)分公司退回發(fā)票財(cái)務(wù)部12分公司 驗(yàn)收入庫紅字發(fā)票分公司退貨代管物資匯總表物流部委托代銷退回單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票346財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部銷售出庫單55分公司 做退貨代管物資匯總表分公司 錄入紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票1.4.4.1.1.21.4.4.1.1.2