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文檔簡(jiǎn)介
1、.農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目年產(chǎn)6500噸米糠一級(jí)油產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告目 錄一、總論(一)申請(qǐng)項(xiàng)目概述(二)項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo)1總體目標(biāo)2階段目標(biāo)3資金投入及使用計(jì)劃二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析(一)簡(jiǎn)述(二)項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)(三)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析(一)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述(二)項(xiàng)目組織實(shí)施方案論述(三)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)(四)投資預(yù)算與資金籌措(五)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(六)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析(一)成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析(二)經(jīng)濟(jì)效益分析1產(chǎn)品成本分析2產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)3經(jīng)濟(jì)效益分析4項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)(三)社會(huì)效益、生態(tài)效益分析五、項(xiàng)目支撐條件分析(一)
2、申報(bào)單位基本情況(二)單位轉(zhuǎn)化能力論述(三)單位職工隊(duì)伍情況(四)單位管理情況(五)單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況(六)合作單位研發(fā)能力一、總 論(一)申請(qǐng)項(xiàng)目概述米糠一級(jí)油,以農(nóng)副產(chǎn)品米糠為原料,生產(chǎn)米糠毛油(米糠原油)。米糠原油經(jīng)預(yù)處理,脫膠、堿煉、水洗、脫色、冬化、脫臭等工序制得米糠一級(jí)油,該項(xiàng)目列入*省2002年新產(chǎn)品試制計(jì)劃,2003年12月通過(guò)省級(jí)新產(chǎn)品鑒定,與會(huì)專家一致認(rèn)為,該項(xiàng)目所采用的最佳冷卻曲線,采用助晶脫蠟和自行設(shè)計(jì)的高效脫臭設(shè)備等,該技術(shù)屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,為該產(chǎn)品年產(chǎn)6500噸米糠一級(jí)油產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)創(chuàng)造條件。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售基本上為米糠四級(jí)油。我國(guó)米糠資源豐富,產(chǎn)量基本穩(wěn)定,有豐富的營(yíng)養(yǎng)
3、價(jià)值,是稻米之精華。但我國(guó)對(duì)米糠油研究開(kāi)發(fā)起步較晚,米糠四級(jí)油存在色澤深、含蠟量高、口感差等問(wèn)題。為了克服上述問(wèn)題,開(kāi)發(fā)高檔次的米糠一級(jí)油以滿足廣大消費(fèi)者需求,是本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)目的。(二)項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo):1、總體目標(biāo):計(jì)劃總投資1470萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)投資970萬(wàn)元,流動(dòng)資金500萬(wàn)元,企業(yè)自籌910萬(wàn)元,申請(qǐng)銀行貸款500萬(wàn)元,申請(qǐng)撥款60萬(wàn)元,建成年產(chǎn)6500噸米糠一級(jí)油生產(chǎn)線。米糠一級(jí)油收率(對(duì)米糠原油計(jì))70%質(zhì)量符合或超過(guò)GB19112-2003米糠一級(jí)油標(biāo)準(zhǔn)即:項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo) 色澤(羅維朋比色槽133.4mm) 黃35 紅3.5氣味、滋味無(wú)氣味、口感好透明度澄清、透明 水份及揮發(fā)物(
4、%) 0.05續(xù)上表: 不溶性雜質(zhì)(%) 0.05 酸值(mgKOH/g) 0.20 過(guò)氧化值mmol/kg 5.0 煙點(diǎn)(0) 215冷凍試驗(yàn)(0儲(chǔ)藏5.5小時(shí))澄清透明溶劑殘留量(mg/kg)不得檢出2007年6月達(dá)產(chǎn)后(年):產(chǎn)品銷售收入 7800萬(wàn)元產(chǎn)品銷售稅金及附加 60萬(wàn)元產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 1794萬(wàn)元利潤(rùn)總額 1343萬(wàn)元所得稅 443萬(wàn)元凈利潤(rùn) 900萬(wàn)元2、階段目標(biāo)項(xiàng) 目計(jì) 劃 進(jìn) 度資金投入(萬(wàn)元)施工設(shè)計(jì)2005.42005.6土建工程2005.72005.12321定型設(shè)備采購(gòu)、非標(biāo)設(shè)備加工檢測(cè)儀器采購(gòu)、安裝2005.92006.6619調(diào)試、試生產(chǎn)2006.62007.6
5、30 (1)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)階段,計(jì)劃用三個(gè)月進(jìn)行施工設(shè)計(jì),對(duì)中試過(guò)程暴露出來(lái)的問(wèn)題,進(jìn)行改造,在新設(shè)計(jì)工藝設(shè)備中得到體現(xiàn)。 (2)土建工程,用六個(gè)月進(jìn)行施工,因?yàn)檫x用設(shè)備容積較大,按兩層布置,施工時(shí)間稍長(zhǎng)。 (3)定型設(shè)備采購(gòu),非標(biāo)設(shè)備加工、安裝,因非標(biāo)設(shè)備較多,部分可以在土建施工交叉進(jìn)行,整個(gè)安排9個(gè)月。 (4)調(diào)試、試生產(chǎn)、總結(jié)。安排12個(gè)月。試車中發(fā)生問(wèn)題進(jìn)行必要改進(jìn)。3、資金投入及使用計(jì)劃:土建工程投入321萬(wàn)元,(計(jì)劃時(shí)間2005年7月2005年12月)公用工程投入155萬(wàn)元,設(shè)備及安裝投入394萬(wàn)元,檢測(cè)儀器投入70萬(wàn)元,計(jì)劃時(shí)間2005.92006.6),調(diào)試、試生產(chǎn)投入30萬(wàn)元(
6、不包括流動(dòng)資金,計(jì)劃時(shí)間2006年7月2007年6月)。二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析:(一)簡(jiǎn)述我國(guó)年產(chǎn)稻谷1.85億噸,米糠約900萬(wàn)噸,米糠中含油量1320%。出油率1216%,米糠油是從糙米中加工成白米時(shí)所得米糠中提取的油脂,米糠油含有豐富的谷維素、谷甾醇、維生素E、角鯊烯等營(yíng)養(yǎng)成份。眾所周知,谷維素、維生素E是天然的抗氧化劑;谷維素、谷甾醇能阻止人體對(duì)膽固醇的吸收;維生素E、角鯊烯能增強(qiáng)機(jī)體免疫力及抗衰老;油酸、亞油酸是人體必須脂肪酸,米糠油中油酸、亞油酸比例合理,易被人體消化吸收,但目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上基本上都是米糠四級(jí)油。存在色澤深、含蠟量高、口感差等問(wèn)題,影響商業(yè)價(jià)值,國(guó)外米糠油銷售價(jià)
7、格比較高,如美國(guó)2.65美元/公斤。解決色澤深,含蠟量高,口感差等技術(shù)難題和成本過(guò)高是項(xiàng)目的中心問(wèn)題。 (二)項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)1、脫色:采用復(fù)合脫色劑,合理配比脫色劑,用量少,脫色效果好,油損耗少。2、脫蠟:工藝排列順序國(guó)外大多安排在脫膠與脫酸之間,我國(guó)一般安排在最后一道工序,即脫膠、脫酸、脫色、脫臭之后脫蠟,我公司摸索出一條安排脫色與脫臭之間脫蠟,使脫臭后的精米糠油進(jìn)入包裝貯罐,減少米糠油含氧量,增加產(chǎn)品保存期。在脫蠟時(shí)摸索出一條比較好的冷卻曲線,采用少量助晶劑等脫蠟效果好,減少蠟中油含量,提高成品油得率。3、脫臭,系采用自己設(shè)計(jì)脫臭設(shè)備,具有脫臭效果好,同時(shí)采用四級(jí)真空,保證脫臭的真空度,提高產(chǎn)
8、品質(zhì)量。4、通過(guò)一系列措施達(dá)到或超過(guò)GB-19112-2003米糠一級(jí)油標(biāo)準(zhǔn)。(三)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況該技術(shù)是通過(guò)省科技新產(chǎn)品立項(xiàng),獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析(一)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述: 米糠油是美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家最為推崇的保健食用油,其價(jià)格也超過(guò)花生油等,有報(bào)道稱:“米糠油是日本人非常愛(ài)食用的一種油脂,它對(duì)日本成為世界上第一長(zhǎng)壽國(guó)可以說(shuō)是功不可沒(méi)”。我國(guó)對(duì)米糠油研究起步較晚,特別是米糠油色澤深、含蠟量高、口感差等技術(shù)難點(diǎn),也是解決米糠油生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝技術(shù)。本公司采用的技術(shù)方案:新鮮米糠 清理過(guò)篩 蒸炒成型 存料箱 浸出器 混合油至一蒸 二蒸 汽提 米糠原油(
9、米糠毛油) 預(yù)處理 過(guò)濾 水化脫膠 堿煉 水洗 脫色 過(guò)濾 冬化脫蠟 脫臭 米糠一級(jí)油(米糠色拉油)(二)項(xiàng)目組織實(shí)施方案論述本項(xiàng)目建在*縣*鎮(zhèn)*廠區(qū)內(nèi)北側(cè),建設(shè)年產(chǎn)6500噸米糠一級(jí)油(米糠色拉油)。 土建工程:序號(hào)名稱單價(jià)(元)數(shù)量(M2)金額(萬(wàn)元)1油脂車間6001600962提取車間750600453色拉油小包裝車間600800484包裝瓶生產(chǎn)車間600600365倉(cāng) 庫(kù)5001000506鍋爐房600300187污水處理108其他土建109綠 化402000810合 計(jì)321公用設(shè)施序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)1鍋爐6T/H751752污水處理設(shè)施100T/D32132
10、3油脂貯罐500M3152304配電500KVA8185供水1000T/D101106合計(jì)155油脂精煉主要設(shè)備:序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)1提取罐8m368482蒸發(fā)罐10 m345203貯罐6 m328164貯罐4 m31.5465貯罐10 m33266貯罐100 m392187堿煉罐20 m34288脫色罐LYS100*34149結(jié)晶罐25 m3642410脫臭塔TCLT1160*41611611壓濾機(jī)140 m21445612過(guò)濾機(jī)LBML2031313皂腳罐8 m331314冷凍系統(tǒng)75KW3513515粗品罐61616真空系統(tǒng)417空壓系統(tǒng)818冷卻系統(tǒng)719氮?dú)庀到y(tǒng)
11、1020油脂罐裝線DZG-AX894521合計(jì)343由于該產(chǎn)品以米糠,米糠毛油為主要原料,米糠提取毛油后的糠粕作為飼料出賣,精煉油脫色劑廢料作燃料燃燒,廢水中有機(jī)物含量高,可生化性很好,便于生化處理,生化處理本公司有成熟經(jīng)驗(yàn),廢氣回收利用。主要原料米糠來(lái)自米加工廠和農(nóng)戶投售。米糠毛油大部分來(lái)自下屬分廠和部分外購(gòu)。(三)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè):在發(fā)達(dá)國(guó)家,年人均油脂的消費(fèi)量在40公斤以上,而我國(guó)目前的油脂消費(fèi)量年人均不足12公斤,整個(gè)油脂需求呈上升態(tài)勢(shì)。特別是米糠油,由于具有良好的抗氧化性能和優(yōu)良的營(yíng)養(yǎng)保健作用,將成為油脂增加的重點(diǎn)。在國(guó)際上,生產(chǎn)米糠油著名企業(yè)的日本的谷物油脂化工株式會(huì)
12、社和谷物食品公司兩家企業(yè)不僅生產(chǎn)米糠色拉油,還有多種的米糠油綜合利用產(chǎn)品,估計(jì)日本米糠油產(chǎn)量在7.5萬(wàn)噸左右,日本雖然是米糠油生產(chǎn)大國(guó),強(qiáng)國(guó),但由于自身資源不足,原料主要依賴泰國(guó)進(jìn)口,生產(chǎn)成本較高,另外,近年泰國(guó)也建立了米糠油生產(chǎn)企業(yè),這更加給日本企業(yè)增加壓力,給我國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了很好的機(jī)遇。我國(guó)目前的油脂消費(fèi)水平,國(guó)內(nèi)的植物油消費(fèi)總量在1200萬(wàn)噸左右,由于我國(guó)目前農(nóng)村消費(fèi)主要以普通油脂(四級(jí)油)為主,目前我國(guó)的色拉油約400萬(wàn)噸的市場(chǎng)容納量,我國(guó)色拉油品種以大豆及菜籽色拉油為主,這兩大類的色拉油約占色拉油市場(chǎng)的70%(大豆和菜籽油基本上都是轉(zhuǎn)基因的)。其它小品種色拉油,由于資源相對(duì)
13、較少,而且有一定的特點(diǎn),相對(duì)價(jià)格均較高,如目前市場(chǎng)上的小包裝油脂中,大豆與菜籽油的價(jià)格為每公斤910元,但玉米胚芽油及花生油的銷售價(jià)格為每公斤1315元。在發(fā)達(dá)國(guó)家,米糠色拉油的售價(jià)比上述油脂均高出許多,在國(guó)內(nèi),對(duì)米糠油的保健作用的認(rèn)識(shí)越來(lái)越廣,如能加以適當(dāng)?shù)匦麄魉鼘⒂休^大的市場(chǎng)空間。在我國(guó)至今還沒(méi)有其他廠家的米糠色拉油在市場(chǎng)銷售,其原因不外乎兩點(diǎn):一是產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān),二是產(chǎn)品成本過(guò)高。我公司生產(chǎn)工藝的米糠油經(jīng)*省糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn),其產(chǎn)品質(zhì)量完全符合國(guó)家新的米糠一級(jí)油(色拉油)標(biāo)準(zhǔn),該產(chǎn)品2004年產(chǎn)品試銷,積累了一定的生產(chǎn)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),工藝技術(shù)得到實(shí)踐檢驗(yàn),我們目前成本僅與大豆色拉油相當(dāng)
14、。由于米糠色拉油的無(wú)論從烹調(diào)性能還是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,都比大豆色拉油高出許多,所以本產(chǎn)品有優(yōu)良的性價(jià)比,為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)創(chuàng)造有利條件。(四)投資預(yù)算與資金籌措:1、投資預(yù)算 土建部分 321萬(wàn)元 公用工程 155萬(wàn)元 設(shè)備及安裝 394萬(wàn)元 檢測(cè)儀器 70萬(wàn)元 調(diào)試、試生產(chǎn) 30萬(wàn) 合 計(jì) 970萬(wàn)元2、新增資金的籌措: 新增資金970萬(wàn)元,企業(yè)自籌410萬(wàn)元(利用企業(yè)折舊、利潤(rùn),少部分企業(yè)提取科技開(kāi)發(fā)費(fèi)),申請(qǐng)銀行貸款500萬(wàn)元。申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬(wàn)元。資金使用計(jì)劃,2005年500萬(wàn)元,2006年470萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金使用主要購(gòu)買檢測(cè)儀器:序號(hào)儀 器 名 稱單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量金額
15、(萬(wàn)元)1氣相色譜儀(安捷倫6890)401402液相色譜儀251253紫外分光光度計(jì)2244水份測(cè)定儀1115合 計(jì)70(五)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是一個(gè)投資適中,見(jiàn)效快的項(xiàng)目,按正常生產(chǎn),一年就能收回投資。本項(xiàng)目擁有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán),有相當(dāng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),再由于該產(chǎn)品尚未有其他企業(yè)進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn),競(jìng)爭(zhēng)壓力也較小,本項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)主要為米糠色拉油的市場(chǎng)能否如期得到起動(dòng)。但隨著人們生活水平的提高,以及保健意識(shí)的增強(qiáng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試銷,再加上本產(chǎn)品有較大的利潤(rùn)空間可用于產(chǎn)品宣傳,只要運(yùn)作得當(dāng),相信此風(fēng)險(xiǎn)也能得到化解。(六)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述:1、項(xiàng)目設(shè)計(jì): 2005.42005.62、土建工程: 2
16、005.72005.123、設(shè)備、檢測(cè)儀器采購(gòu),非標(biāo)設(shè)備加工、安裝 2005.92006.64、調(diào)試、試生產(chǎn) 2006.72007.6四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析:(一)、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析:項(xiàng)目建成后達(dá)6500噸/年米糠一級(jí)油生產(chǎn)線(即處理9300噸/年毛糠油生產(chǎn)能力)。(二)、經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)品成本分析:(1)、每噸米糠一級(jí)油主要原料及動(dòng)力價(jià)格:名 稱 單 價(jià) 單耗(噸) 金額(元)毛 糠 油 4300元/噸 1.43 6149溶 劑 油 4250元/噸 0.005 21甲 醇 2430元/噸 0.005 12磷 酸 3000元/噸 0.002 6液 堿 600元/噸 0.08 48白 土 100
17、0元/噸 0.06 60電 0.60元/度 150度 90煤 550元/噸 0.3 165其 他 249合 計(jì) 6800(2)米糠一級(jí)油生產(chǎn)車間定員40人,年人均工資17400元,另計(jì)14%和2%的福利費(fèi)及工會(huì)費(fèi)2784元,年人均總計(jì)20184元。(3)固定資產(chǎn)折舊直線法綜合計(jì)算,綜合折舊率10.5%,殘值率3%。(4)生產(chǎn)期間,建設(shè)投資貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)成本費(fèi)用中。2、產(chǎn)品單位銷售價(jià)格與盈利預(yù)測(cè):產(chǎn)品單位售價(jià)1.2萬(wàn)元/噸,(按大包裝出售,小包裝1.8萬(wàn)元/噸)盈利預(yù)測(cè):A總成本費(fèi)用: 其中:固定成本 184萬(wàn)元/年(年折舊和利息) 可變成本 0.68萬(wàn)元/噸(原輔料、工資)
18、經(jīng)營(yíng)成本 292萬(wàn)元/年B盈虧平衡分析:保本銷售額:387噸1.2萬(wàn)元/噸=464萬(wàn)元,即銷售量不少于387噸的情況,總費(fèi)用464萬(wàn)元,才能得到彌補(bǔ)。保本作業(yè)率:必須在(387噸6500噸)6%以上,才可保本銷售。3、經(jīng)濟(jì)效益分析:以新增生產(chǎn)能力6500噸/年米糠一級(jí)油,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè):序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)值1工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))7800萬(wàn)元2工業(yè)增加值4550萬(wàn)元3產(chǎn)品銷售收入7800萬(wàn)元4利稅總額1343萬(wàn)元5產(chǎn)品毛利率29.0%6銷售利潤(rùn)率23.0%7創(chuàng)匯或替代進(jìn)口600萬(wàn)美元/年4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià):計(jì)算項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 320萬(wàn)元內(nèi)部收益率 26%投資回收期3年 (包括建設(shè)期一年半)(三)社會(huì)效益、生態(tài)效
19、益分析我國(guó)年產(chǎn)稻谷約1.85億噸,占全國(guó)糧食總產(chǎn)量的42%,占世界稻谷近三分之一,約產(chǎn)米糠900萬(wàn)噸,能生產(chǎn)米糠油126萬(wàn)噸,(米糠中含油量1320%,出油率1216%),米糠油中含有豐富的谷維素、谷甾醇、維生素E、角鯊烯等營(yíng)養(yǎng)成份,米糠容易酸敗,經(jīng)提取米糠油后,因經(jīng)膨化的米糠容易保存(因脫去油脂和水份),動(dòng)物容易吸收,農(nóng)民增加收入,國(guó)家減少植物油脂進(jìn)口數(shù)量(我國(guó)每年進(jìn)口各種植物油脂600多萬(wàn)噸,且有逐年上升的趨勢(shì)),同時(shí)可以出口。我國(guó)米糠資源豐富,開(kāi)發(fā)高檔次的米糠一級(jí)油,滿足人們生活水平不斷提高的需要,不僅節(jié)約外匯,而且可以增加外匯收入,社會(huì)效益、生態(tài)效益都比較顯著。五、項(xiàng)目支撐條件分析:(一) 申報(bào)單位基本情況:?jiǎn)挝幻Q:*通訊地址:*省*縣*鎮(zhèn)注冊(cè)時(shí)間:1994年12月注冊(cè)資金:1530萬(wàn)元登記注冊(cè)類型:有限責(zé)任公司主管單位(部門(mén))名稱:*縣科技技術(shù)局(二)單位轉(zhuǎn)化能力概述: *是一家以米糠、米糠毛油為主要原料、對(duì)米糠油進(jìn)行系列產(chǎn)品深度加工企業(yè),目前主要產(chǎn)品有谷維素,糠甾醇、阿魏酸、精煉米糠油、脂肪酸等,經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展,目前公司已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的米糠油綜合利用生產(chǎn)企業(yè),公司之所以能在交通極不便利(無(wú)水路、鐵路交通)的*縣立足,并取得行業(yè)領(lǐng)先地位,主要靠的是科技進(jìn)步,技術(shù)領(lǐng)先。在米糠油綜合利用上,*銀河藥業(yè)不僅規(guī)模大,品種多
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