安全生產管理信息系統(tǒng)解決方案報告書V1

1、 安全生安全生產產管理信息系管理信息系統(tǒng)統(tǒng)解決方案解決方案某某創(chuàng)創(chuàng)巨巨圓圓科科技技發(fā)發(fā)展展某某2016 年 4 月 15 日 目錄第 1 章系統(tǒng)概述 11.1 建設背景 11.2 指導思想 11.3 建設原則 11.4 建設目標 21.5 建設任務 21.5.1為安全信息建立統(tǒng)一的基礎平臺31.5.2為安全業(yè)務構建協(xié)同的執(zhí)行平臺31.5.3為安全管理提供有效的監(jiān)管平臺31.5.4為輔助決策提供可靠的支持平臺41.5.5為安全文化建設提供信息化支撐4第 2 章總體設計 52.1 設計原則 52.1.1統(tǒng)一性原則52.1.2規(guī)X性原則52.1.3先進性原則62.1.4安全性原則62.1.5集成性原

2、則62.4.6實用性原則62.4.7靈活性原則62.4.8易用性原則7 2.2 部署架構 72.2.1工業(yè)公司服務架構82.2.2商業(yè)公司服務架構82.4 技術架構 92.5 功能架構 102.6 系統(tǒng)接口 11第 3 章設計要點 123.1 體系策劃 133.1.1明確崗位職責、強化責任落實143.1.2明確檢查主體、構建監(jiān)督檢查體系163.1.3規(guī)X安全檢查、加強風險管控163.1.4規(guī)劃業(yè)務流程、驅動體系執(zhí)行173.2 計劃目標 183.2.1部署工作要點和專項工作183.2.2下達安全目標193.2.3制定工作計劃193.2.4分解安全目標193.2.5分配工作任務193.3 基礎臺帳

3、 203.4 支撐業(yè)務 203.4.1加強教育培訓、提升員工素質213.4.2建立溝通機制、營造參與氛圍213.4.3重視應急演練、修訂應急預案22 3.4.4建設安全文化、增強安全意識223.5 管理業(yè)務 233.6 現(xiàn)場管控 233.6.1利用手持終端、提高檢查質量243.6.2基于地理圖形、直觀展現(xiàn)設施狀態(tài)253.6.3強化作業(yè)管理、防X作業(yè)風險253.7 檢查監(jiān)測 273.7.1安全監(jiān)督檢查273.7.2執(zhí)行各類檢測283.7.3執(zhí)行各類評價283.8 問題整改 283.8.1建立問題提報渠道，及時處理反饋283.8.2加強隱患整改、實現(xiàn)閉環(huán)管控293.9 運行記錄 303.10 考核

4、評價 303.11 運行監(jiān)控 303.12 體系評審 31 第第 1 章章 系系統(tǒng)統(tǒng)概述概述1.1 建設背景近年來，行業(yè)穩(wěn)步推進安全管理信息化建設，各試點單位立足于提升企業(yè)安全管理效能，進一步規(guī) X 安全生產管理，依據職業(yè)健康安全管理體系要求（GB/T28001）、 煙草企業(yè)安全生產標準化規(guī) X（YC/T384），積極建立符合行業(yè)和企業(yè)安全生產工作實際的安全管理系統(tǒng)。國家煙草專賣局為進一步規(guī) X 和推進安全管理信息化建設，提升安全管理水平, 于 2015 年 2 月 11 日發(fā)布了煙草行業(yè)安全管理信息系統(tǒng)建設總體要求和基本功能框架（國煙辦綜201588 號）。要求 2016 年底，各省級公司全

5、面試運行安全管理信息系統(tǒng)，做好接口對接規(guī) X 工作，做好與國家局進行數據對接準備工作，在省級與企業(yè)之間運行順暢，數據全面，取得初步成效。1.2 指導思想圍繞行業(yè)構建一體化“數字煙草”的總體要求，加大信息技術在安全管理中的應用，強化內部管理，實現(xiàn)自行考核、自主監(jiān)督，有效防 X 生產經營過程中的安全風險，使安全管理理念滲透到各個生產經營環(huán)節(jié)當中，解決企業(yè)日常監(jiān)管難的問題，進一步規(guī) X 安全管理流程，提升安全管理效能，逐步實現(xiàn)安全監(jiān)管的“痕跡化、網格化、常態(tài)化和精細化”。1.3 建設原則以企業(yè)安全生產標準化基本規(guī) X（AQ/T 9006-2010）和煙草企業(yè)安全生產標 準化規(guī) X(YC/T 3842

6、011)為依據；以煙草行業(yè)安全管理信息系統(tǒng)建設總體要求和基本功能框架為指導。堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)同建設，統(tǒng)一規(guī) X、集成共享，先進實用、安全可靠”的原則。建設“上下貫通、左右協(xié)同”的安全管理信息系統(tǒng)，進一步發(fā)揮信息化對安全生產管理的支撐作用。1.4 建設目標體現(xiàn)“過程管理”、 “系統(tǒng)管理” 理念和 PDCA 循環(huán)管理思想，涵蓋安全管理的所有要素和業(yè)務流程；以崗位達標為主線，明確崗位職責，以績效考核為手段，強化內部管理，嚴格責任的履行；構建監(jiān)督檢查體系，規(guī) X 安全檢查方案，提高安全檢查的質量和效率，有效防 X 安全風險；充分發(fā)揮信息技術優(yōu)勢，做到“安全職責明確化、基礎數據標準化、監(jiān)督檢查有效化、

7、現(xiàn)場管控智能化、考核評價自動化、監(jiān)督管控全程化、工作改進持續(xù)化、文化建設常態(tài)化”。實現(xiàn)安全管理工作的“痕跡化、常態(tài)化、網格化、便捷化、精細化、有效化”，促進安全管理上水平。1.5 建設任務構建全省的“集中、統(tǒng)一、規(guī) X、標準、開放”的安全生產管理信息系統(tǒng)。覆蓋從省級商業(yè)公司、市商業(yè)公司到縣商業(yè)公司；從省企業(yè)總公司、下屬煙草工業(yè)企業(yè)、到部門和班組的安全生產管理工作。順利實現(xiàn)與國家煙草專賣局安全管理信息系統(tǒng)的接口對接工作。整個系統(tǒng)體現(xiàn)出“標準化、信息化、安全文化”三化的有機融合。 1.5.1 為安全信息建立統(tǒng)一的基礎平臺建立一個全面描述安全生產標準與規(guī) X 和安全信息的“基礎信息平臺”。按照統(tǒng)一的

8、數據編碼標準，建立管理標準、工作標準、技術標準數據庫。實現(xiàn)安全生產管理核心業(yè)務的“信息編碼標準化、信息交換網絡化、文檔管理一體化、業(yè)務流程規(guī) X 化”。實現(xiàn)安全管理的“基礎數據標準化”。同時，遵循統(tǒng)一數據交換標準，與基礎數據平臺進行相關數據（如組織機構、人員等信息）的對接；與其它相關系統(tǒng)進行相關信息的交換。1.5.2 為安全業(yè)務構建協(xié)同的執(zhí)行平臺依據基礎管理規(guī) X，策劃安全管理體系，制定各項制度、標準及工作計劃。明確各個崗位的安全職責、健全安全責任制，實現(xiàn)“安全職責明確化”；依據安全技術和現(xiàn)場規(guī) X，規(guī) X 安全檢查方案、建立監(jiān)督檢查體系，提高安 全檢查的質量和效率，實現(xiàn)“監(jiān)督檢查有效化”；優(yōu)

9、化業(yè)務流程，并將業(yè)務流程轉化為系統(tǒng)的工作流，用工作流來啟動各項安全管理工作的開展。在每個工作人員的系統(tǒng)首頁上和移動辦公終端上提供即時提醒，顯示明確的周期性任務、待辦事宜和臨時性任務。點擊相應的任務，自動跳轉到相關工作的業(yè)務處理界面，引導相關工作逐步開展，直至完成或引導流轉到下一個處理環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)，實現(xiàn)相關工作數據的上傳、修改、發(fā)布或傳遞。從而使不同層面的業(yè)務人員在“統(tǒng)一、協(xié)同”的平臺上完成各自的業(yè)務工作，并形成詳細的工作記錄。實現(xiàn)安全生產管理工作的“痕跡化、常態(tài)化、便捷化”。1.5.3 為安全管理提供有效的監(jiān)管平臺依據安全技術和現(xiàn)場規(guī) X，規(guī) X 安全檢查方案、建立監(jiān)督檢查體系，提高安全檢查

10、的質量和效率，實現(xiàn)“監(jiān)督檢查有效化”；依據考核評價準則，制定考核評價準則。根據運行記錄，實現(xiàn)“考核評價自動化” 。同時，系統(tǒng)提供全方位的運行監(jiān)控看板，實時反映安全動態(tài)。使各級安全管理人員的監(jiān)管方式“從結果性監(jiān)督，轉換為過程性監(jiān)督；從現(xiàn)場督查，轉化為線上時時監(jiān)管”。能夠實時、準確的掌握各項安全工作的完成情況和現(xiàn)場管控狀態(tài)。實現(xiàn)“監(jiān)督管控全程化”。任務未按時完成或現(xiàn)場受控狀態(tài)出現(xiàn)異常，系統(tǒng)自動發(fā)出安全管理運行的異常提示（例如：未按時進行日常檢查、某設施存在安全隱患、隱患整改超時等），并提供異常信息的追溯功能，對不符合情況可追溯至具體崗位或具體的設備設施，進一步提高對風險的管控能力。 1.5.4 為

11、輔助決策提供可靠的支持平臺系統(tǒng)充分發(fā)揮信息技術優(yōu)勢，實現(xiàn)對業(yè)務執(zhí)行情況的統(tǒng)計、查詢、匯總和分析功能。為安全管理決策提供支持。實現(xiàn)“統(tǒng)計分析智能化”。同時，提供向國家局上報安全信息功能，為行業(yè)決策分析提供依據。1.5.5 為安全文化建設提供信息化支撐面向所有員工，建設安全文化。并通過微信平臺建立與職工的互動，宣傳企業(yè)在安全生產中所取得的成績，傳播安全知識，弘揚安全文化，營造企業(yè)的安全文化氛圍，鼓勵全員參與安全管理，加強職工的自主學習意識和安全意識，強化自我管理，有效預防各類事故的發(fā)生。安全文化包括：“安全新聞、安全通告、安全板報、安全活動、虛驚事件、事故案例、安全法規(guī)、安全標準、規(guī)章制度、操作規(guī)

12、程、安全教育資料、應知應會題庫、崗位達標手冊、職業(yè)健康知識、安全常識”等頻道。為安全文化建設提供信息化支撐平臺。第第 2 章章 總總體體設計設計2.1 設計原則2.1.1 統(tǒng)一性原則系統(tǒng)建設應符合行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃的總體要求，遵循行業(yè)統(tǒng)一平臺技術架構；數據采集、傳輸、交換和共享架構應滿足統(tǒng)一平臺傳輸通道的要求；數據加工和存儲分析架構應滿足統(tǒng)一平臺數據環(huán)境的要求；應用集成架構應滿足統(tǒng)一平臺集成環(huán)境 的要求。2.1.2 規(guī) X 性原則遵循行業(yè)已經和即將發(fā)布的各類業(yè)務和信息化標準；同時在行業(yè)信息化標準體系框架內，結合本系統(tǒng)建設情況，進一步制訂和完善與安全管理相關的各類數據、技術、應用標準和管理規(guī) X

13、。本系統(tǒng)主要采用煙草企業(yè)安全生產標準化規(guī) X為建設依據。1、以煙草企業(yè)安全生產標準化規(guī) X 第 1 部分：基礎管理規(guī) X為依據，規(guī) X 我們的安全管理工作,構建與規(guī) X高度契合的功能體系，全面覆蓋規(guī) X 的管理要求。同時，按照“誰主管誰負責”的原則和“一崗雙責”的要求，我們把基礎管理規(guī) X 中安全管理工作要求轉化為相關部門的職責和相關人員的崗位規(guī) X，形成崗位達標手冊，做到“崗位有職責、作業(yè)有程序、操作有標準”。2、以煙草企業(yè)安全生產標準化規(guī) X 第 2 部分：安全技術和現(xiàn)場規(guī) X為現(xiàn)場安全檢查的技術標準。我們把這些技術規(guī) X 落實到具體的設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和現(xiàn)場管理中，形成規(guī) X

14、化的安全檢查方案。明確監(jiān)督檢查主體，構建多層級、多類型、多頻度的網狀安全監(jiān)督檢查體系，提升風險的管控能力。3、以煙草企業(yè)安全生產標準化規(guī) X 第 3 部分：考核評價準則和方法為考評標準，以系統(tǒng)形成的運行記錄為評價依據。對發(fā)現(xiàn)事故隱患或問題項，可以追逆到具體的責任單位、部門、崗位。形成有效的評價監(jiān)督體系，確保安全職責履行到位。2.1.3 先進性原則系統(tǒng)建設采用應用組件化、組件服務化、服務集成化的技術路線。以組件為單位實現(xiàn)基本功能，通過組件集成實現(xiàn)業(yè)務流程。 采用當今穩(wěn)定、成熟、先進的主流技術，同時滿足企業(yè)現(xiàn)在和未來發(fā)展的需要，能夠通過升級保持系統(tǒng)的先進性，延長系統(tǒng)的生命周期。2.1.4 安全性原

15、則加強系統(tǒng)安全防護，按照煙草行業(yè)信息安全等級保護管理規(guī)定（國煙辦綜2014103 號）和煙草行業(yè)信息網絡安全管理規(guī)定（國煙辦綜2011438 號），明確系統(tǒng)安全等級和安全保護方案。2.1.5 集成性原則基于 SOA（面向服務的體系結構）架構實現(xiàn)組件服務。通過服務總線，實現(xiàn)應用的橫向和縱向集成。構建“上下貫通、左右協(xié)同”的管理系統(tǒng)，實現(xiàn)“集成共享原則”。2.4.6 實用性原則設計上充分考慮當前各業(yè)務層次、各環(huán)節(jié)管理中數據處理的便利和可行，把滿足用戶業(yè)務管理作為第一要素進行考慮。以系統(tǒng)需求為依據，結合企業(yè)安全管理特點和企業(yè)發(fā)展需要，確定系統(tǒng)功能和業(yè)務流程，滿足安全管理業(yè)務需求。2.4.7 靈活性原

16、則系統(tǒng)支持以靈活的配置來設定工作流、用戶權限、系統(tǒng)參數、安全檢查方案、自動啟動業(yè)務規(guī)則、自動歸檔規(guī)則、提醒規(guī)則等內容。來靈活設定系統(tǒng)的各類運行規(guī)則。 2.4.8 易用性原則充分利用系統(tǒng)的首頁，顯示出使用者當前需要完成的任務，以及需要關注的安全信息。使用者只要按照首頁的提示開展工作，就能完成日常管理工作，了解到主要關注的信息。充分考慮業(yè)務的管理需求，在界面的菜單及功能的組合設計中，將界面的操作順序按業(yè)務歸類，以便操作的有效引導，保證軟件的易用性。同時，在各功能名稱的用詞、信息提示文字等方面，使用業(yè)務的規(guī) X 化、習慣化用詞，以保證軟件使用者的習慣性，符合現(xiàn)有管理模式。2.2 部署架構系統(tǒng)部署在省

17、級商業(yè)公司，服務于各級安全管理崗位。實現(xiàn)對全省的安全監(jiān)管，及時向國家局報送安全管理信息。 2.2.1 工業(yè)公司服務架構對于工業(yè)公司。系統(tǒng)部署在省級企業(yè)總公司，服務于省級公司、企業(yè)的廠級、部門、班組的各級安全管理崗位。 省級總公司的安全管理部門可以掌握全省的安全動態(tài)，實現(xiàn)對全省的安全監(jiān)管，及時向國家局報送安全管理信息。2.2.2 商業(yè)公司服務架構對于商業(yè)公司。系統(tǒng)部署在省級商業(yè)公司，服務于省級、市級、縣級商業(yè)公司的各級安全管理崗位。省級商業(yè)公司的安全管理部門可以掌握全省的安全動態(tài)，實現(xiàn)對全省的安全監(jiān)管，及時向國家局報送安全管理信息。 2.4 技術架構系統(tǒng)采用 B/S 方式、企業(yè)級 J2EE 體系

18、結構。利用目前的主流技術和組件（例如：Ajax 技術、Struts2 組件、Hibernate 組件、Spring 組件等），實現(xiàn)輕量快捷的 Web2 應用，改善用戶的使用感受。1、數據持久化層：完成對象與數據庫的映射，實現(xiàn)數據實體到數據庫的基本存取功能。數據實體采用 POJO 形式，作為數據的載體，在系統(tǒng)的各個層次之間完成數據傳輸。2、業(yè)務邏輯層：業(yè)務邏輯層構建在數據持久層之上，實現(xiàn)各類復雜業(yè)務邏輯。系統(tǒng)采用 Spring 來對各類復雜業(yè)務邏輯類進行統(tǒng)一管理，并實現(xiàn)事物管理，簡化業(yè)務邏輯類的配置和管理，為業(yè)務邏輯類的調用提供統(tǒng)一的接口，支持客戶端對業(yè)務邏輯類的遠程透明調用。同時，業(yè)務邏輯層配

19、置有工作流引擎，實現(xiàn)靈活的工作流程設 置。3、頁面控制層：控制層采用 Struts2 組件，用于接收客戶端的申請，并將申請分派到業(yè)務邏輯層的相應服務功能上。4、頁面表示層：采用富客戶端網頁技術，進行數據展現(xiàn)和處理。利用 Ajax 技術實現(xiàn)客戶端與服務器端的數據傳輸，減少頁面刷新，提高用戶的使用感受。2.5 功能架構 2.6 系統(tǒng)接口安全生產管理平臺是信息化系統(tǒng)中的一個重要組成部分。安全生產管理系統(tǒng)通過企業(yè)門戶實現(xiàn)單點登錄。并需要從設備管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、統(tǒng)一基礎數據系統(tǒng)抽取相應的基礎數據；同時，與 OA 系統(tǒng)進行對接實現(xiàn)業(yè)務流程的傳遞和處理；與短信平臺對接實現(xiàn)短信提醒功能。安全管理信息

20、系統(tǒng)采用 SOA(service-oriented architecture，面向服務的體系結構)設計思想，采用 Web Service 技術對數據和功能進行封裝。通過企業(yè)服務總線（ESB）實現(xiàn)與其它相關系統(tǒng)的雙向數據交換。1、安全管理系統(tǒng)在企業(yè)服務總線（ESB）中發(fā)布相應的服務，用于接收其它應用系統(tǒng)的數據推送請求；2、安全管理系統(tǒng)在企業(yè)服務總線（ESB）中發(fā)布相應的服務，用于響應其它應用系統(tǒng)的數據檢索請求；3、安全管理系統(tǒng)通過企業(yè)服務總線（ESB），訪問其它系統(tǒng)的服務來獲取相應的 數據；4、安全管理系統(tǒng)通過企業(yè)服務總線（ESB），訪問其它系統(tǒng)的服務，向其它應用系統(tǒng)推送數據。 第第 3 章章

21、設計設計要點要點384 規(guī) X以 GB/T 28001 作為編寫依據。涵蓋了職業(yè)健康安全管理體系的要求，實現(xiàn)了安全生產標準化與管理體系的融合。 從章節(jié)的排列順序上，體現(xiàn)了 PDCA 循環(huán)的思想，以及“過程管理”、 “系統(tǒng)管理” 的理念。改變了，傳統(tǒng)安全管理“重結果、輕過程” 的弊端。系統(tǒng)模型涵蓋了規(guī) X中的 21 個模塊；描述了系統(tǒng)的各個功能模塊在安全管理體系中所處的位置。揭示了，安全管理體系運行過程中，各個功能模塊間的依賴和支撐關系。實現(xiàn)了 PDCA 循環(huán)的思想，以及“過程管理”、 “系統(tǒng)管理” 的理念。3.1 體系策劃體系策劃，主要是指，在安全方針指導下，依據法律法規(guī)和規(guī) X，制定安全管理

22、辦法和程序文件，以及各類操作規(guī)程。建立安全管理體系。在此基礎上，落實崗位責任制，形成崗位達標手冊；編制各層級安全檢查方案，建立安全檢查監(jiān)督體系；制定業(yè)務工作流程，進而轉化為信息系統(tǒng)的工作流，驅動安全管理工作的開展。 3.1.1 明確崗位職責、強化責任落實依照“一崗雙責”的要求，和“誰主管、誰負責”的原則，健全安全生產責任制。首先，依據基礎管理規(guī) X梳理出安全工作要求，落實到相關崗位，形成崗位的安全工作職責；依據安全技術和現(xiàn)場規(guī) X梳理出各類設備設施的檢查要素，并將設備設施按照責任區(qū)劃分到現(xiàn)場作業(yè)崗位，明確現(xiàn)場管控責任；根據實際情況，明確各個工作崗位需要掌握的“基本安全概念、安全管理技能、安全生

23、產知識、安全生產技能、安全應急處置”等應知應會知識；依據安全生產標準化規(guī) X 考評檢查標準，明確各項工作要求的考評準則。最終形成各崗位的標準化達標手冊。使得每個人都清楚的知道“自己應該做什么？何時做？怎么做？做到什么程度？” 。做到“崗位有職責、作業(yè)有程序、操作有標準、考核有準則”。崗位達標手冊的主要內容如下：部門名稱崗位名稱任職要求基本要求列出本崗位的基本任職要求。例如：年齡、學歷、技能等方面的要求。任職資格列出本崗位應取得的某，可以多選，多個某之間用分號分割。培訓要求列出本崗位需要接受的培訓內容、培訓周期、培訓次數、培訓課時等要求。崗位職責 描述本崗位的安全工作職責。 （對操作崗列出安全自

24、查要求和內容）職業(yè)健康監(jiān)護分類體檢周期【月】職業(yè)禁忌癥勞動防護勞動防護用品發(fā)放周期【月】發(fā)放數量應知應會序號知識分類應知應會內容主要包括：基本安全概念、安全管理技能、安全生產知識（崗位安全知識）、安全生產技能（崗位安全技能）、安全應急處置。主要危險源序號危險源控制措施從危險源的控制措施中落實的相關崗位關聯(lián)過來安全基礎管理管理工作分類要素編號管理工作要求安標考評檢查標準的一級分類安標考評檢查標準中的要素編號從安標考評檢查標準中梳理出來的安全工作職能和工作要求?？梢悦鞔_的對應到安標考評檢查標準的條款內容上，主要包括：資料管理、日常管理、監(jiān)督管理。主要針對安全管理崗位。其主要目的：1、通過安全工作職

25、能可以由系統(tǒng)驅動相關人員執(zhí)行相關的安全工作任務；2、將各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，追溯到崗位，為績效考核提供依據?，F(xiàn)場安全管理管理工作分類要素編號現(xiàn)場管理工作要求安標考評檢查標準的一級分類安標考評檢查標準中的要素編號從安標考評檢查標準中梳理出來的安全工作職能和工作要求?？梢悦鞔_的對應到安標考評檢查標準的條款內容上，主要包括：設備設施和作業(yè)環(huán)境管理、作業(yè)活動管理、相關方現(xiàn)場管理。主要針對現(xiàn)場安全管理崗位。行為規(guī) X行為規(guī) X 編號行為規(guī) X 內容列出本崗位相關的作業(yè)活動禁止性要求。對應安標考評檢查標準中梳理出來的安全行為要求，主要包括：通用安全行為要求、安全作業(yè)要求、勞動防護用品使用要求。其主要目

26、的：將各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，追溯到崗位，為績效考核提供依據?，F(xiàn)場管控 設施類型管控要素內容設施及數量直接從安標考評檢查標準中梳理出的檢查項選擇而來。主要包括：設備設施使用保養(yǎng)、輔助設施及工器具使用保養(yǎng)、應急設施使用保養(yǎng)、定置管理、安全標識、環(huán)境衛(wèi)生。其主要目的：將各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，追溯到崗位，為績效考核提供依據。其它要求結合專業(yè)及崗位的特點，提出的崗位安全生產其他要求3.1.2 明確檢查主體、構建監(jiān)督檢查體系首先，依據安標檢查標準梳理出規(guī) X 化的安全檢查要素。然后，依照“誰主管、誰負責”的原則，明確各項檢查要素的檢查主體和監(jiān)督主體。構建“責任清晰、分工明確、監(jiān)管到位”的檢查監(jiān)督體

27、系。強化基層（車間、部門）的檢查主體地位，加強自查體系建設；強化日常安全巡查的基礎作用；突出專項檢查的技術優(yōu)勢；發(fā)揮綜合檢查的監(jiān)督作用。3.1.3 規(guī) X 安全檢查、加強風險管控構建出多層級、多類型、多頻度的各種安全檢查方案。明確檢查崗位、檢查周期、 檢查對象、檢查要素。實現(xiàn)全方位的風險管控。擯棄粗獷式的安全檢查方式，大大降低了對安全檢查人員經驗和素質的依賴，實現(xiàn)了“規(guī) X 化、精益化”的安全檢查。確保安全檢查及時、到位，提高了安全檢查的質量和工作效率。3.1.4 規(guī)劃業(yè)務流程、驅動體系執(zhí)行根據實際情況，規(guī)劃業(yè)務工作流程。并將業(yè)務流程轉化為系統(tǒng)工作流模型。用工作流來驅動各項安全工作的執(zhí)行，每項

28、工作都形成詳細的工作記錄。實現(xiàn)“工作有狀態(tài)、任務有提醒、超期有警告” 。方便安全工作的執(zhí)行和監(jiān)管。 3.2 計劃目標 3.2.1 部署工作要點和專項工作1、每年年初，省級公司的安全管理部門依據公司中長期安全規(guī)劃、年度危險源控制要求等實際情況編制公司年度安全生產工作要點；工作要點內容涵蓋生產安全、消防安全、交通安全、職業(yè)危害控制、治安保衛(wèi)等工作，工作要點由省級公司安全分管領導審核，經過公司安全生產委員會審議、公司主要負責人批準后下發(fā)。2、省級公司的安全管理部門可以根據國家局或自身的工作需要隨時部署專項工作。3.2.2 下達安全目標每年年初，省級公司的安全管理部門負責制定對下屬單位的年度安全考核目

29、標；由省級公司安全分管領導審核，提交安全生產委員會審議、主要負責人批準后，以安全責任書的形式向下屬單位下達。 3.2.3 制定工作計劃1、下屬單位依據公司年度安全工作要點、專項工作要求和上年度工作情況、危險源控制要求等，編制本單位的安全工作計劃；計劃由安全管理部門負責組織編制，經本單位安全生產委員會審議，企業(yè)主要負責人批準下發(fā)執(zhí)行，并報上級安全管理部門備案。2、基層單位（車間、部門、縣級商業(yè)公司）結合本部門實際情況，具體落實本單位年度安全工作計劃，編制本部門安全工作計劃。3.2.4 分解安全目標1、下屬單位安全管理部門負責組織制定針對基層單位（車間、部門、縣級商業(yè)公司）的年度安全考核目標，形成

30、本單位年度安全目標一覽表，由安全分管領導審核，主要負責人批準后下發(fā)各部門。2、基層單位（車間、部門、縣級商業(yè)公司）針對安全目標制定行動方案。3.2.5 分配工作任務各級單位根據自身的工作計劃，以及安全目標的行動方案，安排本部門的安全工作任務，明確責任崗位、工作要求、進度安排，下達工作任務單。通過工作流來驅動各項工作任務的開展。3.3 基礎臺帳系統(tǒng)建立詳實的安全管理臺帳，來支撐我們的各項安全管理工作，實現(xiàn)精益化管理。 安全管理基礎臺帳，包括：特種設備、消防設施、設備設施、車輛臺帳、駕駛員、某人員、職業(yè)健康監(jiān)護人員、安全標識等。3.4 支撐業(yè)務支撐業(yè)務會體現(xiàn)在安全管理工作的各個方面，是安全管理工作

31、順利開展的支撐和保障。包括：能力意識和培訓、參與協(xié)商和溝通、應急準備與響應、安全文化建設等模塊。3.4.1 加強教育培訓、提升員工素質加強某管理，提前進行復訓提醒； 制定培訓計劃，加強持證上崗人員培訓、相關方培訓、單位負責人培訓；建立三級教育檔案，提供完善的培訓記錄；提供未達到培訓課時要求的預警與提醒。3.4.2 建立溝通機制、營造參與氛圍建立由員工代表參與的安全事物協(xié)商溝通機制，詳細記錄溝通結果。通過、書面報告、短信、微信等多種渠道，收集職工提出的意見、建議、隱患、報怨、投訴等各種信息。 對職工提出的問題進行及時的處理和反饋，營造全員參與安全管理的氛圍。3.4.3 重視應急演練、修訂應急預案

32、編制詳細的應急預案；制定應急演練計劃和方案； 按計劃開展應急培訓，組織應急演練；總結、評價演練情況，及時修訂應急預案。3.4.4 建設安全文化、增強安全意識建設安全文化；搭建與職工的微信互動渠道。建立全員參與、學習、交流、經驗共享的平臺。宣傳企業(yè)文化，傳播安全知識，弘揚安全文化，增強職工的安全意識，強化自我管理，支持安全文化落地生根。 3.5 管理業(yè)務管理業(yè)務主要是指管理部門和管理人員開展的專業(yè)安全管理工作。包括：三同時、相關方管理、交通安全、危險物品管理、職業(yè)健康監(jiān)護、等。依據崗位達標手冊，將各項功能分配給相關崗位，由相關崗位按要求完成相應的安全管理工作。對于有時間周期性的任務，由系統(tǒng)定時啟

33、動周期性工作任務，并通過待辦事宜來驅動各項任務的執(zhí)行。3.6 現(xiàn)場管控現(xiàn)場管控主要是指生產現(xiàn)場班組和作業(yè)崗位開展的日常安全管理工作。主要安全工作包括：作業(yè)崗位對自己責任區(qū)進行的現(xiàn)場檢查；現(xiàn)場管理崗位依據安全檢查方案對轄區(qū)進行的日常安全巡查；危險作業(yè)的現(xiàn)場執(zhí)行；現(xiàn)場隱患的排查和治理、消防維保檢查等。 3.6.1 利用手持終端、提高檢查質量借助物聯(lián)網技術，利用手持終端進行現(xiàn)場安全檢查。在檢查區(qū)域，X 貼電子標簽。手持終端通過讀取電子標簽，自動識別出區(qū)域內的檢查對象及檢查標準，極大的方便了檢查工作，大大降低了對安全檢查人員經驗和素質的依賴，實現(xiàn)“規(guī) X 化、精益化”的安全檢查。確保安全檢查及時、到位

34、，提高了安全檢查的質量和工作效率。手持終端自動記錄檢查時間，如果發(fā)現(xiàn)問題，可以現(xiàn)場登記問題項，并提供拍照留痕功能。結合地理圖形直觀展現(xiàn)“已查、未查，及存在問題”的設施狀態(tài)。 3.6.2 基于地理圖形、直觀展現(xiàn)設施狀態(tài)通過地圖直觀展現(xiàn)設施分布，實時反映設備設施的管控狀態(tài) 。及時提醒管理人員重點關注存在隱患的設備設施?？煞奖銠z索出該設備設施的相關信息。包括設備設施的基本信息、檢查要素、檢查歷史、存在的隱患信息、整改歷史等。 3.6.3 強化作業(yè)管理、防 X 作業(yè)風險危險作業(yè)包括：動火作業(yè)、殺蟲作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電、外方作業(yè)等。對危險作業(yè)嚴格執(zhí)行“作業(yè)申請、作業(yè)審批、作業(yè)前交底、作業(yè)中監(jiān)護和監(jiān)督、作業(yè)后收尾”的管理過程。實現(xiàn)閉環(huán)管控。采用移動終端、施工牌等先