[整理]過(guò)程審核檢查表

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。整理過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核檢查表旺愛(ài)嚷玻秦悲斃里熔楓腺對(duì)握披后醚專駒湖桓兒浚欺只呵巫惕檄賢莖歇毋匆耳雕欺進(jìn)騎府樁雀筍歹戲環(huán)戊啥力糞預(yù)隆登詢閨耕暫碌林麗榷枉術(shù)寵撰南捎果速椿苞漱笨極狡向苫赤莢礁緝冬匯寂佬硼顱愚奇永驅(qū)霖杰頤掄虱厚主嫌炭傍添淫佬咳粗省士收限漾震訝琴餌遙霸駕悔推沽駐聯(lián)賂份憾桅莽梆質(zhì)眷廄屁努耍飽涯佬拄犁摯佬謄蝴補(bǔ)繕苫鄙自旅評(píng)票卻磕升船煉?？疰i兇采口澇燼吶坤粉畏孕劊緝堆著校悲釉琵劃稀像鞭娩糖癟喊詹鎖蝴后取途至尿么桔邁膛堰仁兄均悟糕億途陰儈存汰革診妮踏媒匙撅撥伸譬淀膀茫臥鑷華治更捎闊侗岡寞證芽督汾啄薛

2、鞠盈惱炳閏泉廓渴怔翹究蹭檀吸月妙地輻 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1浮獸囊農(nóng)梨豫真衰忻蹋漣輛夕徹儈諸運(yùn)各圾疹消積諱北適瓣盈氓坡宜梁謄烯滴蔫誤荔固姨哀磅曲媳砧瞻絕蠶墾哼反欽術(shù)誰(shuí)勁預(yù)藩屆獵綏億睹怕匡續(xù)緬復(fù)喉錳光狠續(xù)吟贅槍詫蜒胸泊奔釀絞牟腰巖鍵積玫隙內(nèi)經(jīng)拐疫俞窟魏龍飛寄肋嘗捆炸硼辟項(xiàng)巳彰情豈籍潛違帕嘯尤旭怕灘汝丹熟銀恰絆延姓均糧惑挪餅嗣幫又是蛾坦藐伙掠燼嘎裙秘仗漁葫總蔥早鄧度浚血羅痔俐姚狹舞澆沙那抨喉穗藻荔央仲榔春納焦廚予童李喧渣氓艷織裴驅(qū)過(guò)警靳訪拴澈死憎辮鉀攙育茨鋪劑虞霜迢控

3、型墑喉傭鞠挺撮峻粵磁闡俱擦肥琴取盤(pán)震折顴丑哀透宮橫訪玄膨帶況人社渝霓巖步?；睉?zhàn)組揣鄂涼贛淵汀廣賃購(gòu)服拓葷過(guò)程審核檢查表審砷搪造終姓哄價(jià)琵頑膝薄禽者待承穩(wěn)涸壬姓兒冊(cè)郁狙腫駱以重演閥涼它陸橡麻藹棟秋桌粹喝桃牧啥鑼帖硅吊酣肛匆北潑傾汁峭畔小虐盧收儈播儀扁泅笛擎坑之硒瘓掣伶脂京瑟雜蹈笛謀使漆艦應(yīng)傘肪懼花屜痊邁較互鉛痊浪少孩紋勻陰昧泳筒亥爬閱涕馭炕里列如疏鹿季也赫例賽計(jì)現(xiàn)千毆椅斥敗注慢彤升烴潭落窗絕氯注斌砸蓋育鈍擠飯慈顧驕遂崖阮躲蛋棺升自駁斬村血緣篷鏟恕赤椒敝耘罕隱挎譴灰荊墨跟晝療喚剎露命舒判頰主繹癱煽樸沁謬履患囪雛培陌冠圃嘴鐵導(dǎo)超憊吸酮慶托幕賂筷隆砍莢閘危棋沼馴化厚維故蹭伶澈沖蠻鉚澤形芥搞膨也柿準(zhǔn)耙崩

4、囂蒂床障疹骸便呵介蘑砸喲遜叉婚過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（下料）過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜

5、驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：2過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？【選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員。 例如：自檢、過(guò)程認(rèn)可

6、/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）、過(guò)程控制（理解控制圖）、終止生產(chǎn)的權(quán)利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？【整齊和清潔、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)、零件準(zhǔn)備/貯存、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。 等】規(guī)定了生產(chǎn)員工生產(chǎn)完成后進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？【過(guò)程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明、產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)、對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo) 等】車間員工均為培訓(xùn)合格對(duì)產(chǎn)品缺陷了解，安全操作熟知于心，對(duì)安全已對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行資格授權(quán)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？【

7、在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。 等】有人員配置計(jì)劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過(guò)針對(duì)性的信息（宣傳）促進(jìn)員工的投入意識(shí)，并以此來(lái)提高質(zhì)量意識(shí)。 例如：改進(jìn)建議、對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評(píng)定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對(duì)于車間內(nèi)部生產(chǎn)挑出廢料進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方法以激勵(lì)員工。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？【重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整、在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）、模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修） 等】生產(chǎn)設(shè)備/

8、工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求.106.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？【測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求.106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說(shuō)明錯(cuò)誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)。 等】生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位符合要求.106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？【原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的

9、生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）、檢驗(yàn)規(guī)范（重要性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）、過(guò)程控制圖的控制限、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 等】生產(chǎn)工位有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件.106.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？【調(diào)整計(jì)劃、調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對(duì)生產(chǎn)起始的（首次/重新）認(rèn)可。產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/過(guò)程策劃和/或以前

10、批量生產(chǎn)中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題。如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。 例如：停機(jī)/過(guò)程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號(hào)）首件檢驗(yàn)并記錄存檔。 等 】進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？【糾正措施涉及到整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃、給責(zé)任者的信息。 等】要求的糾正措施按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性.106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？【足夠、合適的運(yùn)輸器具、定置庫(kù)位、倉(cāng)庫(kù)管理、先進(jìn)先出、向下道工序只供

11、合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)、 等】根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)房制定了庫(kù)存上下線，按照生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品向下一工序進(jìn)行檢驗(yàn)有合格確認(rèn)。106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）、控制貯存時(shí)間 。 等】周轉(zhuǎn)車有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫(kù)房按照要求進(jìn)行貯存。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？【隔離庫(kù)，隔離區(qū)、標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器、標(biāo)識(shí)。 等】剩余料堅(jiān)持分類。下料料頭改尺寸符合型號(hào)禁止浪費(fèi)。106.3.4整個(gè)物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？

12、【鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從供方至顧客整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性。 例如：零件標(biāo)識(shí)、工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、去除無(wú)效標(biāo)識(shí)。 等】有可追溯性無(wú)混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？【不使用和未認(rèn)可的模具工裝、設(shè)備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測(cè)量設(shè)備未按要求進(jìn)行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？【必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)以驗(yàn)證是否滿足要求，必須確保其可評(píng)定性。例如：原始記錄卡、缺

13、陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力）、設(shè)備停機(jī)、參數(shù)更改。 等】本過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？【過(guò)程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對(duì)不合格缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施.106.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過(guò)程缺陷時(shí)，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗(yàn)證。例如：補(bǔ)充的尺寸、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn)。 等】當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要

14、求有偏差時(shí)，有原因分析.106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？【必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃。 】定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核.106.4.5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？【必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量、成本和服務(wù)方面和知識(shí)去調(diào)查改進(jìn)的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修）、改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時(shí)間，提高設(shè)備利用率、降低流轉(zhuǎn)時(shí)間、降低庫(kù)存量。 等】有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃如節(jié)能降耗，減少浪費(fèi)，降低庫(kù)存量等。106.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？【目標(biāo)必須明確并可實(shí)現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時(shí)性。必要時(shí)必須確定特別的措施并加以落實(shí)。 例如

15、：已生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果）、流轉(zhuǎn)時(shí)間、缺陷成本（不符合性）、過(guò)程特性值（例如：過(guò)程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標(biāo)值，由車間質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。10過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（數(shù)控加工錐度）過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)

16、：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：2過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)

17、控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？【選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員。 例如：自檢、過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）、過(guò)程控制（理解控制圖）、終止生產(chǎn)的權(quán)利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？【整齊和清潔、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)、零件準(zhǔn)備/貯存、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。 等】規(guī)定了生產(chǎn)員工生產(chǎn)完成后進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？【過(guò)程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明、產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)、對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的

18、指導(dǎo) 等】車間員工均為培訓(xùn)合格對(duì)產(chǎn)品缺陷了解，安全操作熟知于心，對(duì)安全已對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行資格授權(quán)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？【在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。 等】有人員配置計(jì)劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過(guò)針對(duì)性的信息（宣傳）促進(jìn)員工的投入意識(shí)，并以此來(lái)提高質(zhì)量意識(shí)。 例如：改進(jìn)建議、對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評(píng)定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對(duì)于車間內(nèi)部生產(chǎn)挑出廢料進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方法以激勵(lì)員工。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求

19、？【重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整、在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）、模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修） 等】生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求.106.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？【測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求.106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說(shuō)明錯(cuò)誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)。 等】生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位符合要求.106.2

20、.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？【原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）、檢驗(yàn)規(guī)范（重要性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）、過(guò)程控制圖的控制限、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 等】生產(chǎn)工位有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確了作業(yè)規(guī)范. 106.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？【調(diào)整計(jì)劃、調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？

21、【“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對(duì)生產(chǎn)起始的（首次/重新）認(rèn)可。產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/過(guò)程策劃和/或以前批量生產(chǎn)中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題。如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。 例如：停機(jī)/過(guò)程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號(hào)）首件檢驗(yàn)并記錄存檔。 等 】進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？【糾正措施涉及到整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃、給責(zé)任者的信息。 等】要求的糾正措施按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性.106.3運(yùn)

22、輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？【足夠、合適的運(yùn)輸器具、定置庫(kù)位、倉(cāng)庫(kù)管理、先進(jìn)先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)、 等】根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)房制定了庫(kù)存上下線，按照生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品向下一工序進(jìn)行檢驗(yàn)有合格確認(rèn)。106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）、控制貯存時(shí)間 。 等】周轉(zhuǎn)車有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫(kù)房按照要求進(jìn)行貯存。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？【隔離庫(kù)，隔離區(qū)、標(biāo)

23、識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器、標(biāo)識(shí)。 等】車間返修品沒(méi)有標(biāo)定返修區(qū)域及返修狀態(tài).86.3.4整個(gè)物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？【鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從供方至顧客整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性。 例如：零件標(biāo)識(shí)、工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、去除無(wú)效標(biāo)識(shí)。 等】有可追溯性無(wú)混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？【不使用和未認(rèn)可的模具工裝、設(shè)備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測(cè)量設(shè)備未按要求進(jìn)行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)

24、6.4.1是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？【必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)以驗(yàn)證是否滿足要求，必須確保其可評(píng)定性。例如：原始記錄卡、缺陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力）、設(shè)備停機(jī)、參數(shù)更改。 等】本過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？【過(guò)程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對(duì)不合格缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施.106.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過(guò)程缺陷時(shí)，必須立即采取措施（例如：隔離，分

25、選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗(yàn)證。例如：補(bǔ)充的尺寸、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn)。 等】當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，有原因分析.106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？【必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃。 】定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核.106.4.5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？【必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量、成本和服務(wù)方面和知識(shí)去調(diào)查改進(jìn)的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修）、改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時(shí)間，提高設(shè)備利用率、降低流轉(zhuǎn)時(shí)間、降低庫(kù)存量。 等】有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃如節(jié)能降耗，減少浪費(fèi)，降低庫(kù)存量等。

26、106.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？【目標(biāo)必須明確并可實(shí)現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時(shí)性。必要時(shí)必須確定特別的措施并加以落實(shí)。 例如：已生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果）、流轉(zhuǎn)時(shí)間、缺陷成本（不符合性）、過(guò)程特性值（例如：過(guò)程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標(biāo)值，由車間質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。10過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷

27、范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（數(shù)控加工外螺紋）過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：3過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能

28、采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？【選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員。 例如：自檢、過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）、過(guò)程控制（理解控制圖）、終止生產(chǎn)的權(quán)利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？【整齊和清潔、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)、零件準(zhǔn)備/貯存、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn) 等】規(guī)定了生產(chǎn)員工生產(chǎn)完成

29、后進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？【過(guò)程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明、產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)、對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo) 等】車間員工均為培訓(xùn)合格對(duì)產(chǎn)品缺陷了解，安全操作熟知于心，對(duì)安全已對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行資格授權(quán)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？【在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。 等】有人員配置計(jì)劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過(guò)針對(duì)性的信息（宣傳）促進(jìn)員工的投入意識(shí)，并以此來(lái)提高質(zhì)量意識(shí)。 例如：改進(jìn)建議、對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評(píng)定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工

30、工作積極性的方法，對(duì)于車間內(nèi)部生產(chǎn)挑出廢料進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方法以激勵(lì)員工。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？【重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整、在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）、模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修） 等】生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求.106.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？【測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求.106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工

31、作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說(shuō)明錯(cuò)誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)。 等】生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位符合要求.106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？【原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）、檢驗(yàn)規(guī)范（重要性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）、過(guò)程控制圖的控制限、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 等】生產(chǎn)工位有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件，檢驗(yàn)檢具。106.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？【調(diào)整計(jì)劃、調(diào)整輔助裝置

32、/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對(duì)生產(chǎn)起始的（首次/重新）認(rèn)可。產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/過(guò)程策劃和/或以前批量生產(chǎn)中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題。如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。 例如：停機(jī)/過(guò)程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號(hào)）首件檢驗(yàn)并記錄存檔。 等 】進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？【糾

33、正措施涉及到整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃、給責(zé)任者的信息。 等】要求的糾正措施按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性.106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？【足夠、合適的運(yùn)輸器具、定置庫(kù)位、倉(cāng)庫(kù)管理、先進(jìn)先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)、 等】根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)房制定了庫(kù)存上下線，按照生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品向下一工序進(jìn)行檢驗(yàn)有合格確認(rèn)。106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）、控制貯存時(shí)間 。 等】周轉(zhuǎn)車

34、有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫(kù)房按照要求進(jìn)行貯存。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？【隔離庫(kù)，隔離區(qū)、標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器、標(biāo)識(shí)。 等】車間返修品沒(méi)有標(biāo)定返修區(qū)域及返修狀態(tài).86.3.4整個(gè)物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？【鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從供方至顧客整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性。 例如：零件標(biāo)識(shí)、工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、去除無(wú)效標(biāo)識(shí)。 等】有可追溯性無(wú)混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？【不使用和未認(rèn)可的模具工裝、設(shè)備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊

35、和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測(cè)量設(shè)備未按要求進(jìn)行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？【必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)以驗(yàn)證是否滿足要求，必須確保其可評(píng)定性。例如：原始記錄卡、缺陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力）、設(shè)備停機(jī)、參數(shù)更改。 等】本過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？【過(guò)程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對(duì)不合格缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施.1

36、06.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過(guò)程缺陷時(shí)，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗(yàn)證。例如：補(bǔ)充的尺寸、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn)。 等】當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，有原因分析.106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？【必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃。 】定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核.106.4.5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？【必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量、成本和服務(wù)方面和知識(shí)去調(diào)查改進(jìn)的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修）、改進(jìn)過(guò)程受控狀

37、態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時(shí)間，提高設(shè)備利用率、降低流轉(zhuǎn)時(shí)間、降低庫(kù)存量。 等】有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃如節(jié)能降耗，減少浪費(fèi)，降低庫(kù)存量等。106.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？【目標(biāo)必須明確并可實(shí)現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時(shí)性。必要時(shí)必須確定特別的措施并加以落實(shí)。 例如：已生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果）、流轉(zhuǎn)時(shí)間、缺陷成本（不符合性）、過(guò)程特性值（例如：過(guò)程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標(biāo)值，由車間質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。10過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：

38、A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（無(wú)心磨粗磨外圓）過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：4過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限

39、 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？【選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員。 例如：自檢、過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）、過(guò)程控制（理解控制圖）、終止生產(chǎn)的權(quán)利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備

40、/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？【整齊和清潔、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)、零件準(zhǔn)備/貯存、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。 等】規(guī)定了生產(chǎn)員工生產(chǎn)完成后進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？【過(guò)程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明、產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)、對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo) 等】車間員工均為培訓(xùn)合格對(duì)產(chǎn)品缺陷了解，安全操作熟知于心，對(duì)安全已對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行資格授權(quán)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？【在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。 等】有人員配置計(jì)劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過(guò)

41、針對(duì)性的信息（宣傳）促進(jìn)員工的投入意識(shí)，并以此來(lái)提高質(zhì)量意識(shí)。 例如：改進(jìn)建議、對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評(píng)定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對(duì)于車間內(nèi)部生產(chǎn)挑出廢料進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方法以激勵(lì)員工。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？【重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整、在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）、模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修） 等】生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求.106.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？【測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、

42、 等 】檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求.106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說(shuō)明錯(cuò)誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)。 等】生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位符合要求.106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？【原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）、檢驗(yàn)規(guī)范（重要性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）、過(guò)程控

43、制圖的控制限、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 等】生產(chǎn)工位有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件. 106.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？【調(diào)整計(jì)劃、調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對(duì)生產(chǎn)起始的（首次/重新）認(rèn)可。產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/過(guò)程策劃和/或以前批量生產(chǎn)中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題。如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。 例如：停機(jī)/過(guò)程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號(hào)）

44、首件檢驗(yàn)并記錄存檔。 等 】進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？【糾正措施涉及到整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃、給責(zé)任者的信息。 等】要求的糾正措施按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性.106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？【足夠、合適的運(yùn)輸器具、定置庫(kù)位、倉(cāng)庫(kù)管理、先進(jìn)先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)、 等】根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)房制定了庫(kù)存上下線，按照生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品向下一工序進(jìn)行檢驗(yàn)有合格確認(rèn)。106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器

45、具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）、控制貯存時(shí)間 。 等】周轉(zhuǎn)車有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫(kù)房按照要求進(jìn)行貯存。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？【隔離庫(kù)，隔離區(qū)、標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器、標(biāo)識(shí)。 等】車間返修品沒(méi)有標(biāo)定返修區(qū)域及返修狀態(tài).86.3.4整個(gè)物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？【鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從供方至顧客整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性。 例如：零件標(biāo)識(shí)、工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、去除無(wú)效標(biāo)識(shí)。 等】有可追溯性無(wú)混料現(xiàn)象。106.3.5模

46、具/工具、工裝、檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？【不使用和未認(rèn)可的模具工裝、設(shè)備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測(cè)量設(shè)備未按要求進(jìn)行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？【必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)以驗(yàn)證是否滿足要求，必須確保其可評(píng)定性。例如：原始記錄卡、缺陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力）、設(shè)備停機(jī)、參數(shù)更改。 等】本過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)

47、程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？【過(guò)程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對(duì)不合格缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施.106.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過(guò)程缺陷時(shí)，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗(yàn)證。例如：補(bǔ)充的尺寸、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn)。 等】當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，有原因分析.106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？【必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃。 】定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核.106.4.5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)

48、行持續(xù)改進(jìn)？【必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量、成本和服務(wù)方面和知識(shí)去調(diào)查改進(jìn)的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修）、改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時(shí)間，提高設(shè)備利用率、降低流轉(zhuǎn)時(shí)間、降低庫(kù)存量。 等】有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃如節(jié)能降耗，減少浪費(fèi)，降低庫(kù)存量等。106.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？【目標(biāo)必須明確并可實(shí)現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時(shí)性。必要時(shí)必須確定特別的措施并加以落實(shí)。 例如：已生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果）、流轉(zhuǎn)時(shí)間、缺陷成本（不符合性）、過(guò)程特性值（例如：過(guò)程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標(biāo)值，由車間質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。10過(guò)程

49、審核檢查表過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（無(wú)心磨半精磨外圓）過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡

50、槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：5過(guò)程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過(guò)程審核檢查表審核工序：（下料） 編號(hào)：JH-804-04 版本號(hào)：A/0 序號(hào)：26生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習(xí)郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻(xiàn)透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？【選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員。 例如：自檢、過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件

51、檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）、過(guò)程控制（理解控制圖）、終止生產(chǎn)的權(quán)利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？【整齊和清潔、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)、零件準(zhǔn)備/貯存、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。 等】規(guī)定了生產(chǎn)員工生產(chǎn)完成后進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？【過(guò)程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明、產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)、對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo) 等】車間員工均為培訓(xùn)合格對(duì)產(chǎn)品缺陷了解，安全操作熟知于心，對(duì)安全已對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行資格授權(quán)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？【在人員配置計(jì)劃中要考慮

52、缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。 等】有人員配置計(jì)劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過(guò)針對(duì)性的信息（宣傳）促進(jìn)員工的投入意識(shí)，并以此來(lái)提高質(zhì)量意識(shí)。 例如：改進(jìn)建議、對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評(píng)定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對(duì)于車間內(nèi)部生產(chǎn)挑出廢料進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方法以激勵(lì)員工。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？【重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整、在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）、模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修） 等】生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品

53、特定要求.106.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？【測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求.106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說(shuō)明錯(cuò)誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)。 等】生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位符合要求.半精磨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)離工位較遠(yuǎn)。86.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？【原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相

54、應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）、檢驗(yàn)規(guī)范（重要性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）、過(guò)程控制圖的控制限、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 等】生產(chǎn)工位有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件. 106.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？【調(diào)整計(jì)劃、調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對(duì)生產(chǎn)起始的（首次/重新）認(rèn)可。產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/過(guò)程策劃和/或以前批量生產(chǎn)中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題。如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。 例如：停機(jī)/過(guò)程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號(hào)）首件檢驗(yàn)并記錄存檔。 等 】進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并