企業(yè)內(nèi)部控制之安全管理

1、第4章 企業(yè)內(nèi)部控制社會責(zé)任43 企業(yè)安全生產(chǎn)控制433 安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)是企業(yè)保證員工人身、財產(chǎn)安全的重要途徑,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家安全生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本企業(yè)實際情況,建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理體系、操作規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案,強化安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度,切實做到安全生產(chǎn)。下面是某公司制定的安全生產(chǎn)管理制度,供讀者參考。安全生產(chǎn)管理制度第1章 總則第1條 目的為加強本公司生產(chǎn)工作的勞動保護,改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的人身安全和財產(chǎn)安全,根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定和勞動保護的相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司實際情況,特制定本制度。第2條 安全生產(chǎn)管理原則公司安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安

2、全第一,預(yù)防為主” 的方針,堅持“誰主管、誰負責(zé)”的原則,堅持生產(chǎn)經(jīng)營管理要服從安全需要的原則,實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第2章 安全生產(chǎn)責(zé)任制第3條 總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對公司安全生產(chǎn)工作負責(zé),必須認真貫徹落實國家制定的勞動保護條例和安全生產(chǎn)的政策法令及規(guī)章制度,嚴(yán)格審批安全生產(chǎn)工作規(guī)則、安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)技術(shù)措施等規(guī)章制度并監(jiān)督各部門的執(zhí)行。第4條 安全管理委員會職責(zé)1. 安全委員會由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),由生產(chǎn)部經(jīng)理、安全部經(jīng)理、各車間負責(zé)人及其他相關(guān)部門構(gòu)成,負責(zé)安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評比考核工作。2. 安全委員會負責(zé)制定安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章制度,并監(jiān)督

3、實施。3. 深入生產(chǎn)現(xiàn)場,定期組織安全生產(chǎn)和勞動紀(jì)律的檢查監(jiān)督及宣傳教育工作,掌握安全生產(chǎn)工作情況,并制定改善措施。4. 檢查違章指揮和違章作業(yè),發(fā)現(xiàn)險情及時處理,并責(zé)令部門或個人暫停生產(chǎn),迅速制定處理方案并組織實施。5. 審查生產(chǎn)現(xiàn)場各工序組織設(shè)計中的安全生產(chǎn)技術(shù)措施,對不符合安全要求和缺少針對性的措施提出完善意見。6. 制定安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)與獎懲措施,并監(jiān)督執(zhí)行。第5條 生產(chǎn)經(jīng)理崗位安全管理職責(zé)1. 貫徹執(zhí)行公司安全管理制度,落實各項安全生產(chǎn)規(guī)程的要求。2. 擬定各項安全生產(chǎn)工作規(guī)則、安全操作標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督執(zhí)行。3. 定期組織安全生產(chǎn)檢查,督促整改安全生產(chǎn)工作中的不足之處,并參與組織安全生產(chǎn)

4、競賽活動。4. 主持重大工傷事故的現(xiàn)場調(diào)查和處理,擬定并落實整改措施。5. 監(jiān)督執(zhí)行員工安全生產(chǎn)教育、法制教育,領(lǐng)導(dǎo)和督促安全生產(chǎn)工作。第6條 專職安全員的職責(zé)各生產(chǎn)車間設(shè)專職安全員,負責(zé)直接監(jiān)督、指導(dǎo)生產(chǎn)車間的安全生產(chǎn)。安全員實行安全委員會委任制,專職安全員由各車間提名,報安全委員會確定后委任,并下達委任書。第7條 相關(guān)職能部門的相關(guān)職責(zé)相關(guān)職能部門的安全生產(chǎn)管理職責(zé)如下表所示。相關(guān)職能部門安全生產(chǎn)管理職責(zé)一覽表部門安全生產(chǎn)管理職責(zé)安全部1在安全管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家安全技術(shù)規(guī)定、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制生產(chǎn)現(xiàn)場的安全技術(shù)措施方案2編制適合本公司實際情況的安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，具有一定的針

5、對性3對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)施、設(shè)備進行技術(shù)鑒定，并負責(zé)安全設(shè)施的技術(shù)改造和提高4組織開展安全月等活動，對現(xiàn)場人員進行安全教育與考核5負責(zé)在具有不安全因素的生產(chǎn)區(qū)域和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上懸掛安全警示標(biāo)志6組織公司內(nèi)部安全工作會議，協(xié)助和督促有關(guān)部門對查出的事故隱患進行整改7負責(zé)各類事故的記錄、匯總、統(tǒng)計及上報工作，進行事故的調(diào)查處理與工傷鑒定工作8推廣先進的安全技術(shù)和管理方法，對安全生產(chǎn)中的貢獻者和事故責(zé)任者提出獎懲意見設(shè)備部1制定所有機械設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程和管理制度2對各類機械、設(shè)備、儀器配備完善的安全防護設(shè)施和保險裝置3負責(zé)對所有設(shè)備進行檢查、維修、保養(yǎng)、添置，確保機械設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)4參加調(diào)查處理

6、與設(shè)備有關(guān)的安全事故，并作出技術(shù)鑒定和整改意見物料部1提供生產(chǎn)現(xiàn)場中所需安全保障設(shè)備的相關(guān)部件與物料2對物料安全性能指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)具有監(jiān)督責(zé)任3保障物料收發(fā)與存儲安全財務(wù)部1按照安全生產(chǎn)設(shè)施需要，審批安全設(shè)施的經(jīng)費預(yù)算2落實專項資金賬戶，保障生產(chǎn)安全需求3負責(zé)安全生產(chǎn)獎罰款的收付工作，保證獎罰兌現(xiàn)第3章 生產(chǎn)安全培訓(xùn)第8條 新進員工安全培訓(xùn)1. 對于新員工、臨時工、實習(xí)人員,必須先進行所在部門、車間、班組三級安全生產(chǎn)教育,并且經(jīng)過考核合格后,方可上崗。2. 在采用新的生產(chǎn)方法、添設(shè)新的技術(shù)設(shè)備、制造新的產(chǎn)品或調(diào)換工人工作的時候,必須對工人進行操作規(guī)程和新工作崗位的安全教育。3. 生產(chǎn)部的安全

7、培訓(xùn)工作由人力資源部組織、安全部執(zhí)行,各車間及班組的安全培訓(xùn)工作由各車間、班組負責(zé)。第9條 特殊工種人員安全培訓(xùn)1. 對于操作壓力容器設(shè)備、電氣設(shè)備等的特殊工種人員,車輛駕駛?cè)藛T，工作中容易接觸到易燃易爆物體的人員,必須進行專業(yè)安全操作技能培訓(xùn),經(jīng)有關(guān)部門考核取得合格操作證后,才能準(zhǔn)其獨立操作,嚴(yán)禁無證人員操作。2. 對于特殊工種的在崗人員,必須進行經(jīng)常性的安全教育。第10條 培訓(xùn)反饋培訓(xùn)工作結(jié)束兩周內(nèi),安全部應(yīng)通過座談和問卷調(diào)查的形式與員工進行交流,掌握安全培訓(xùn)取得的實際效果,并收集員工關(guān)于安全改進的建議。第4章 安全生產(chǎn)操作管理第11條 禁止安排無上崗證的人員上崗,嚴(yán)禁私自開動機械設(shè)備,生

8、產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。第12條 設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的操作程序來進行機械操作。第13條 機械開啟后,設(shè)備操作人員應(yīng)集中精神操作和檢查出來的產(chǎn)品,確保人員安全和產(chǎn)品合格。第14條 設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全用電規(guī)范進行操作,各種電氣設(shè)備和電路不得超過安全負荷電量。第15條 進行危險物料作業(yè)時, 須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作, 并做好安全防范工作。第16條 接觸或使用對人體有害的化學(xué)物品的部門或個人,要采取必要的安全防范措施。第17條 對使用易燃易爆物料的部門,必須做好安全防范工作,隨時進行物品檢查,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)注意事項。第18條 各生產(chǎn)車間負責(zé)人應(yīng)堅守崗位,加強檢查和巡查,確保生

9、產(chǎn)車間安全。第19條 各級安全管理人員應(yīng)向每一位員工貫徹安全防范工作的重要性,經(jīng)常提醒員工注意和參加企業(yè)培訓(xùn),提高員工的安全意識。第5章 勞動場地安全管理第20條 勞動場所的布局要合理,保持清潔、整齊。對于有毒、有害的作業(yè),必須配備防護設(shè)施。第21條 生產(chǎn)用房、建筑物必須堅固、安全,通道平坦、順暢,要有足夠的光線。為生產(chǎn)所設(shè)的走臺、升降口等危險處所必須有安全設(shè)施和明顯的安全警示標(biāo)志。第22條 有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所,必須采取相應(yīng)的有效防護措施。第23條 庫房要定期進行通風(fēng)、降溫、降濕,以保持庫內(nèi)溫、濕度達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。庫房內(nèi)應(yīng)裝置煙霧報警器,照明燈具要裝置防爆設(shè)備。第2

10、4條 凡新建、改建、擴建、遷建生產(chǎn)場地以及技術(shù)改造工程的,都必須安排勞動保護設(shè)施的建設(shè),并要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。第25條 工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計和竣工驗收時,應(yīng)提出勞動保護設(shè)施的設(shè)計方案、完成情況和質(zhì)量評價報告,經(jīng)安全部審查驗收并簽字后方可施工、投產(chǎn)。第6章 生產(chǎn)設(shè)備安全管理第26條 設(shè)備日常檢修和維護1. 生產(chǎn)設(shè)備和儀器要正確使用、經(jīng)常維護、定期檢修,不符合安全要求的陳舊設(shè)備,應(yīng)有計劃地更新和改造。2. 各種壓力容器設(shè)備要定期檢修維護,認真配合國家勞動部門實施年檢,操作人員要認真記錄工作日志。壓力容器上的主要安全部件要定期送到國家指定部門進行校驗。第27條 設(shè)備放

11、置的位置要求1. 設(shè)備放置位置應(yīng)安全可靠,并保證操作人員的頭、手臂、腿腳具有符合心理需求和生理需求的活動空間。2. 設(shè)備的工作位置應(yīng)保證操作人員的安全。平臺和通道必須防滑,必要時設(shè)置踏板和欄桿。第28條 設(shè)備安全防護裝置1. 危險設(shè)備應(yīng)該安裝設(shè)備安全防護裝置,凡易造成傷害事故的設(shè)備運動部件均應(yīng)封閉或屏蔽,或采取其他避免操作人員接觸的防護措施。2. 以設(shè)備操作人員所站立平面為基準(zhǔn),高度在2米以內(nèi)的各種傳動裝置必須設(shè)置防護裝置,高度在2米以上的物料傳輸裝置和帶傳動裝置應(yīng)設(shè)置防護裝置。3. 設(shè)備應(yīng)有處理和防護塵、毒、煙霧、閃光、輻射等有害物質(zhì)的裝置,在使用過程中有害物質(zhì)不得超過標(biāo)準(zhǔn)。4. 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)

12、裝有防止意外啟動而造成危險的保護裝置。第29條 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家相關(guān)安全規(guī)定。1. 電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。2. 有易燃易爆危險品的工作場所應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備。3. 潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備應(yīng)采用安全電壓。4. 電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護等級的安全技術(shù)要求。第30條 引進國外設(shè)備時,對國內(nèi)不能配套的安全附件,必須同時引進,引進的安全附件必須符合我國制定的相關(guān)安全法規(guī)要求。第7章 動火作業(yè)管理第31條 設(shè)置明顯的禁火區(qū)域,嚴(yán)禁在禁火區(qū)域動火,需動火作業(yè)時,需在指定場所進行。第32條 為了保障員工的人身財產(chǎn)安全,動火作業(yè)必須規(guī)范化,需要

13、動用明火時,由動火作業(yè)操作人員向安全管理人員提出動火作業(yè)申請,并在安全人員的現(xiàn)場監(jiān)控下開展操作。第33條 一級動火,即動火中可能發(fā)生一般火災(zāi)的,須由操作人員提出申請,經(jīng)車間安全管理人員審批。第34條 二級動火,即動火中可能發(fā)生重大火災(zāi)事故的,須由操作人員提出申請,經(jīng)車間安全管理人員審批,并報安全部管理人員審批。第35條 三級動火,即動火中可能發(fā)生特大火災(zāi)事故的,須由操作人員提出申請,經(jīng)車間安全管理人員、安全部管理人員、安全委員會逐級審批,并報公安部門備案。第36條 有下列情形之一的,不得進行動火作業(yè)。1. 動火申請沒有被批準(zhǔn)。2. 防火、滅火措施沒有落實。3. 周圍易燃雜物尚未清除。4. 附近

14、難以移動的易燃結(jié)構(gòu)未采取安全防范措施。5. 盛裝過油類等易燃液體的容器,管道未洗刷干凈,或未排凈殘存液體。6. 儲存過受熱膨脹、易燃、易爆物品的車間、倉庫和其他場所, 未排除易燃易爆危險。7. 未配備相應(yīng)的滅火器材。8. 動火作業(yè)現(xiàn)場無安全負責(zé)人。9. 動火作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有不安全苗頭。第8章 職業(yè)健康安全管理第37條 安全部貫徹執(zhí)行本公司總經(jīng)辦簽發(fā)的職業(yè)健康安全體系文件,并在日常工作過程中持續(xù)改進職業(yè)健康安全體系,降低職業(yè)健康安全危害。第38條 安全部負責(zé)根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件,為員工配備或發(fā)放勞動保護用品。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照企業(yè)職工防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并結(jié)合公司實際情況由人力資源部制定,各生產(chǎn)車

15、間必須指導(dǎo)員工正確使用勞動保護用品,并隨時檢查員工使用情況。第39條 安全部負責(zé)防暑降溫、防凍、防噪音、防粉塵工作,進行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測,對超過國家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)點,應(yīng)進行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護措施,不斷改善勞動條件。第40條 對車間班組的一線員工每年定期進行體檢。對確診為職業(yè)病的患者,應(yīng)立即上報人力資源部,由人力資源部上報總經(jīng)辦并視情況調(diào)整其工作崗位,同時作出治療或療養(yǎng)的決定。第41條 禁止安排女員工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒、有害工作。特殊工種員工應(yīng)發(fā)放一定數(shù)額的安全補貼。第9章 安全生產(chǎn)檢查與整改第42條 安全部須定期組織生產(chǎn)安全檢查,以了解生產(chǎn)車間的安全管理情況,

16、及時發(fā)現(xiàn)不安全的生產(chǎn)環(huán)境、操作行為和潛在的職業(yè)危害。第43條 安全部組織全公司的檢查,每年不少于4次,每季度保證1次;各車間每月不少于4次,每周保證1次;各生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度;特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)每天進行檢查。檢查時要認真做好記錄和總結(jié)。第44條 檢查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患時,安全部必須對問題進行分析,研究解決方法,要求各車間班組及時整改。要對安全隱患單位的整改情況及時進行跟蹤,直至符合整改要求為止。第45條 安全生產(chǎn)整改所需費用經(jīng)安全委員會審批后,在技改經(jīng)費項目下列支。第10章 獎勵與處罰第46條 對認真執(zhí)行公司頒布的各項安全生產(chǎn)制度、在防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害過程中做出貢獻的集

17、體和個人,有下列情況之一的,給予適當(dāng)獎勵。1. 對安全生產(chǎn)的合理化建議被采納,且有明顯效果的。2. 制止違章指揮、違章作業(yè)且避免事故發(fā)生的。3. 及時發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生的。4. 對安全事故搶險救災(zāi)有功的。5. 積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動,被評為先進集體或個人的。6. 被評為省、市、局、總公司的安全生產(chǎn)積極分子受到表彰和獎勵的。7. 在消防、安全工作和其他方面做出特殊貢獻的。第47條 獎勵程序1. 安全生產(chǎn)先進個人由生產(chǎn)車間負責(zé)人匯總材料上報生產(chǎn)部經(jīng)理審核后報公司安全部通過。2. 先進集體由生產(chǎn)部提出意見,報安全部審核,由總經(jīng)理審批通過。第48條 對有下

18、列情形之一的,應(yīng)予以不同程度的懲罰。1. 事故責(zé)任者。2. 違章指揮或強令員工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。3. 違章違紀(jì),情節(jié)嚴(yán)重,性質(zhì)惡劣的。4. 破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故的。5. 事故發(fā)生后,不采取措施,導(dǎo)致事故擴大或重復(fù)發(fā)生的。6. 對堅持原則、認真維護各項安全生產(chǎn)工作制度的人員進行打擊報復(fù)的。7. 其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。8. 對提出的整改意見有條件整改但拖延整改的責(zé)任人。9. 擅自挪用消防器材、損壞消防器材的。第49條 懲罰類型1. 經(jīng)濟處罰。根據(jù)危害程度、損失情況和責(zé)任大小,可采用罰款1001000元、賠償損失的3%50%、降低工資、扣除獎金等措施。2. 行

19、政處罰。根據(jù)危害程度、損失情況、責(zé)任大小可對其采用警告、辭退警告、降職、降級、留用察看、辭退、開除等處罰措施。3. 性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣,觸犯刑律者,追究其法律責(zé)任。第50條 處罰程序1. 經(jīng)濟處罰由安全部經(jīng)理提出,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2. 行政處罰由行政部提出,參照公司有關(guān)規(guī)定報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第11章 附則第51條 本制度由公司安全委員會負責(zé)制定與解釋。第52條 本制度自公布之日起執(zhí)行。本公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本制度有沖突,按本制度執(zhí)行。435 日常安全檢查辦法日常安全檢查是企業(yè)加強生產(chǎn)安全過程控制的重要手段，企業(yè)應(yīng)就該項工作的內(nèi)容、具體形式、具體要求等給出具體規(guī)定。下面

20、是某公司制定的日常安全檢查辦法，供讀者參考。日常安全檢查辦法第1章 總則第1條 目的為了規(guī)范本公司的安全生產(chǎn)檢查工作,加強生產(chǎn)安全過程控制,及時發(fā)現(xiàn)和排除生產(chǎn)安全事故隱患,特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于公司各項安全生產(chǎn)檢查工作。第3條 生產(chǎn)安全檢查原則各級各項的安全檢查應(yīng)遵循“誰主管、誰負責(zé)”和“分級管理、分線負責(zé)”的原則組織進行。第2章 安全檢查內(nèi)容第4條 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員的不安全行為。第5條 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的不安全狀況。第6條 原材料、半成品、產(chǎn)品,特別是危險品的不安全狀態(tài)。第7條 作業(yè)環(huán)境中不利于安全的各種因素。第8條 安全管理制度的執(zhí)行情況和事故隱患的整改落實情況。第

21、9條 其他需要檢查的項目和內(nèi)容。第3章 安全檢查的基本形式以及責(zé)任分工第10條 生產(chǎn)開始前的安全檢查由安全部組織,生產(chǎn)、技術(shù)和設(shè)備部人員參加,主要檢查是否具備安全生產(chǎn)條件,以確保整個公司的安全。第11條 生產(chǎn)過程中的例行檢查,具體包括以下四種形式,具體如下圖所示。由安全部組織進行，主要檢查設(shè)備設(shè)施作業(yè)環(huán)境是否處于安全狀態(tài)；物料，特別是危險品是否妥善保管由生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織，對本公司所屬范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況進行一次全面的檢查由車間主管負責(zé)組織，對本車間的安全生產(chǎn)情況進行一次全面的檢查由車間主管負責(zé)組織，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決日查周查月查停工檢查生產(chǎn)過程中的例行檢查形式第12條 季度性安全檢查季度性安全檢查一般每年進行34次,由安全部牽頭,生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部等有關(guān)部門參加,檢查內(nèi)容應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況和季節(jié)特點有所側(cè)重。第13條 節(jié)前安全檢查1. 每年法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、國慶) 前,為了確保節(jié)假日安全,要做好預(yù)防各類事故的工作,各單位自作全面檢查,封閉好門窗,安排好值班人員。2. 公司由安全部牽頭,生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部等有關(guān)部門參加,對重點部門、要害崗位進行重點檢查。