風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

1、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃12345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門(mén)(對(duì)應(yīng)各部門(mén)詳見(jiàn)括號(hào)內(nèi)說(shuō)明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根據(jù)嚴(yán)重性等級(jí)從1-5選擇數(shù)值)(根據(jù)可能性等級(jí)從1-5選擇數(shù)值)(第4項(xiàng)乘第5項(xiàng)的數(shù)值)(風(fēng)險(xiǎn)接收準(zhǔn)則)(各部門(mén)制訂填寫(xiě))生產(chǎn)制造過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制訂考核制度車(chē)間操作人員未經(jīng)培訓(xùn)或能力不夠111極低持證上崗車(chē)間設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制訂考核制度車(chē)間故障未處理212極低制訂考核制度車(chē)間不合格原料使用使用原材料超過(guò)保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不

2、符合要求224低制訂考核制度車(chē)間使用原材料與規(guī)定材料不符111極低制訂考核制度車(chē)間檢驗(yàn)不到位不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)人員責(zé)任心不到為不合格產(chǎn)品流入客戶428低制訂考核制度車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃12345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門(mén)(對(duì)應(yīng)各部門(mén)詳見(jiàn)括號(hào)內(nèi)說(shuō)明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根據(jù)嚴(yán)重性等級(jí)從1-5選擇數(shù)值)(根據(jù)可能性等級(jí)從1-5選擇數(shù)值)(第4項(xiàng)乘第5項(xiàng)的數(shù)值)(風(fēng)險(xiǎn)接收準(zhǔn)則)(各部門(mén)制訂填寫(xiě))生產(chǎn)防護(hù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)(從進(jìn)貨、生產(chǎn)、放行、交付等所有階段)搬運(yùn)過(guò)程的傾覆、碰撞堆放過(guò)高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制訂考核制度車(chē)間搬運(yùn)小車(chē)不合格122極低制訂考核制度車(chē)間產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制訂考核制度車(chē)間未防護(hù)212極低制訂考核制度車(chē)間改進(jìn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)工藝