風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

1、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃12345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門(對應(yīng)各部門詳見括號內(nèi)說明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值)(根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值)(第4項(xiàng)乘第5項(xiàng)的數(shù)值)(風(fēng)險(xiǎn)接收準(zhǔn)則)(各部門制訂填寫)生產(chǎn)制造過程中的風(fēng)險(xiǎn)工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制訂考核制度車間操作人員未經(jīng)培訓(xùn)或能力不夠111極低持證上崗車間設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制訂考核制度車間故障未處理212極低制訂考核制度車間不合格原料使用使用原材料超過保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不

2、符合要求224低制訂考核制度車間使用原材料與規(guī)定材料不符111極低制訂考核制度車間檢驗(yàn)不到位不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)人員責(zé)任心不到為不合格產(chǎn)品流入客戶428低制訂考核制度車間風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃12345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門(對應(yīng)各部門詳見括號內(nèi)說明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值)(根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值)(第4項(xiàng)乘第5項(xiàng)的數(shù)值)(風(fēng)險(xiǎn)接收準(zhǔn)則)(各部門制訂填寫)生產(chǎn)防護(hù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)(從進(jìn)貨、生產(chǎn)、放行、交付等所有階段)搬運(yùn)過程的傾覆、碰撞堆放過高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制訂考核制度車間搬運(yùn)小車不合格122極低制訂考核制度車間產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制訂考核制度車間未防護(hù)212極低制訂考核制度車間改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)工藝