最新物料控制流程圖1

1、臺(tái)臺(tái)州州市市黃黃巖巖樂樂信信玩玩具具有有限限公公司司制制 定定林海核核 準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)題題: : 物物料料控控制制作作業(yè)業(yè)流流程程圖圖頁頁 碼碼第 頁 共3頁制制定定日日期期2012年9月10日責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)說明表單、制度、規(guī)定備注業(yè)務(wù) 技術(shù)生產(chǎn)通知單客供品資料1、業(yè)務(wù)將已評(píng)審的訂單,以正式下發(fā)給生產(chǎn)、技術(shù)、品管、物控2、應(yīng)詳細(xì)注明產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求（特別注意年齡段標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽所貼位置）訂單下達(dá)后如因客供資料3、所下訂單之產(chǎn)品需經(jīng)客戶確認(rèn)的應(yīng)在客戶確認(rèn)后方可下達(dá)、包裝資料等滯后而導(dǎo)致4、新產(chǎn)品訂單需經(jīng)第三方檢測(cè)通過及客戶確認(rèn)后方下達(dá)交期無法完成的訂單，由5、技術(shù)應(yīng)將新產(chǎn)品、新物料的有關(guān)技術(shù)

2、標(biāo)準(zhǔn)資料移交給生產(chǎn)、物控部門生產(chǎn)提出申請(qǐng)與業(yè)務(wù)協(xié)商6、爭(zhēng)對(duì)老客戶老產(chǎn)品的翻單，業(yè)務(wù)在下單時(shí)應(yīng)特別留意客戶訂單是否與以往訂單有變動(dòng)解決，進(jìn)行訂單交期變更之處，以防止訂單下錯(cuò)技術(shù) BOM清單新產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料包裝清單1.根據(jù)業(yè)務(wù)下達(dá)的立即進(jìn)行相關(guān)制定,并下發(fā)給物控技術(shù)部的制2.BOM清單中,需有訂單所有產(chǎn)品配件名稱、物料編碼、單位、單位用量、規(guī)格型號(hào)訂應(yīng)在訂單下達(dá)后1個(gè)工損耗率、自制、外購、包裝方式、紙箱嘜頭、標(biāo)簽等作日之內(nèi)完成3、新產(chǎn)品需提供樣品及相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)文件、技術(shù)資料等物控一式三份：物控、車間、倉庫各1份車間品憑此單開具生產(chǎn)物控員根據(jù)、損耗率計(jì)算出訂單所需材料的實(shí)際用量領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料；倉

3、并作出庫憑車間生產(chǎn)領(lǐng)料單和物料分析表核定發(fā)料物控進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告1、物控員根據(jù)物料分析表、倉庫臺(tái)賬逐項(xiàng)查核庫存情況，包括訂單的成品、半成品、配件必須確認(rèn)庫存物料品原輔料進(jìn)行扣單后匯總各種材料的凈存量質(zhì)狀態(tài),是否可用；確保倉庫2、倉庫物料在超過保質(zhì)期時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重檢物料賬物一致3、查核庫存時(shí)要考慮到所查之物料是否已被其它訂單占用，如占用的應(yīng)扣除物控1.物控根據(jù)訂單實(shí)際用量與庫存凈存量差異,計(jì)算出實(shí)際需請(qǐng)購的數(shù)量，并制定物料請(qǐng)購單物料請(qǐng)購單非限額物資控制管理規(guī)定物資安全庫存管制辦法物資安全存量一覽表2.物料低于安全庫存量時(shí)，進(jìn)行請(qǐng)購，具體參照物資安全存量一覽表執(zhí)行在非限額物資的物料請(qǐng)購單3.其它非限

4、額材料或臨時(shí)材料由各部門以物料請(qǐng)購單的方式并參照請(qǐng)購管理制度執(zhí)上需詳細(xì)注明用途原因及行提出請(qǐng)購，物控、倉庫負(fù)責(zé)查核庫存，無庫存的上報(bào)核準(zhǔn)請(qǐng)購需求時(shí)間4、訂單限額內(nèi)物料由物控員核準(zhǔn)采購；非限額物資的采購申請(qǐng)核準(zhǔn)參照非限額物資控制管理規(guī)定執(zhí)行訂訂單單下下達(dá)達(dá)B BO OM M清清單單物物料料分分析析庫庫存存查查詢?cè)兾镂锪狭险?qǐng)請(qǐng)購購臺(tái)臺(tái)州州市市黃黃巖巖樂樂信信玩玩具具有有限限公公司司制制 定定林海核核 準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)題題: : 物物料料控控制制作作業(yè)業(yè)流流程程圖圖頁頁 碼碼第 頁 共3頁制制定定日日期期2012年9月10日責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)說明表單、制度、規(guī)定備注訂訂單單下下達(dá)達(dá)B BO OM M清清單

5、單物物料料分分析析庫庫存存查查詢?cè)兾镂锪狭险?qǐng)請(qǐng)購購物物料料采采購購市場(chǎng)采購合同采購委外加工物物料料進(jìn)進(jìn)度度控控制制交交期期數(shù)數(shù)量量供供應(yīng)應(yīng)商商供供料料進(jìn)進(jìn)料料檢檢物物料料入入庫庫采購物控1、按照物料請(qǐng)購單要求的物料及數(shù)量,下達(dá).物料用量分析表采購訂單生產(chǎn)指令單物料請(qǐng)購單2、按照物料請(qǐng)購單上的物料及數(shù)量進(jìn)行市場(chǎng)采購1.一式三份：3、物控核查采購訂單是否依據(jù)請(qǐng)購數(shù)購買并追蹤。采購、物控、倉庫4. 需委外加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部下達(dá)2. 一式5、緊急訂單或單量較少的半成品，在本廠產(chǎn)能和工藝滿足的前提下，由生產(chǎn)部三份申購部門、倉庫、采購下達(dá)指令給車間生產(chǎn)3.應(yīng)注明采購6、物控和生產(chǎn)部下達(dá)的采購訂單由財(cái)

6、務(wù)主管審核后下達(dá)并執(zhí)行物料的價(jià)格7、臺(tái)州市范圍內(nèi)生產(chǎn)的半成品，由生產(chǎn)部派遣跟單員對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行早、中、晚期的進(jìn)度和質(zhì)量跟蹤，并將跟蹤情況記錄在跟單報(bào)告中物控訂單物料供應(yīng)計(jì)劃表物料欠料表訂單物料采購進(jìn)度管制表1. 當(dāng)物料供應(yīng)計(jì)劃排定后，1.根據(jù)訂單評(píng)審表、生產(chǎn)訂單排期表、制定訂單物料供應(yīng)計(jì)劃表物控要展開追蹤，每天根據(jù)2.物控根據(jù)生產(chǎn)訂單排期表、生產(chǎn)進(jìn)度控制表、物料入庫單來查核入庫單統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)廠狀況采購訂單執(zhí)行狀況，對(duì)物料交期、數(shù)量進(jìn)行有效控制作成訂單物料采購進(jìn)度管制3.物控根據(jù)和物料到位狀況每周制定物料欠料表對(duì)欠料進(jìn)行有效管制表4.物料采購進(jìn)度控制管制表資源共享。采購根據(jù)欠料狀況及交期達(dá)

7、成跟進(jìn)物料進(jìn)度；2.倉管員每天將訂單合同生產(chǎn)根據(jù)此單合理安排和調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度之入庫單上交給物控倉儲(chǔ) 采購供應(yīng)商品質(zhì)采購訂單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告特采申請(qǐng)單送貨單1.供應(yīng)商送貨,倉管員根據(jù)采購訂單上要求,核對(duì)送貨單、物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤后暫收,并放置于待檢品區(qū)2.質(zhì)檢員進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，合格的,將相應(yīng)結(jié)果記錄于中. 不不合合格格3.若檢驗(yàn)不合格,需連同不良品交技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審最終結(jié)果記錄于中，如判定為特采使用的，由采購部辦理相關(guān)手續(xù)；判定為拒收的 采購?fù)ㄖ?yīng)商按退貨處理倉庫物料標(biāo)簽物料臺(tái)帳入庫單 1.倉管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料,按要求進(jìn)行入庫及規(guī)定區(qū)域擺放與標(biāo)識(shí),并做好相應(yīng)帳目登記與管理

8、2.物料入庫需嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的管理辦法執(zhí)行3.倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照訂單數(shù)量入庫，超過訂單數(shù)5%以上的需經(jīng)物控主管核準(zhǔn)后方能入庫物物料料采采購購市場(chǎng)采購合同采購委外加工物物料料進(jìn)進(jìn)度度控控制制交交期期數(shù)數(shù)量量供供應(yīng)應(yīng)商商供供料料進(jìn)進(jìn)料料檢檢物物料料入入庫庫臺(tái)臺(tái)州州市市黃黃巖巖樂樂信信玩玩具具有有限限公公司司制制 定定林海核核 準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)題題: : 物物料料控控制制作作業(yè)業(yè)流流程程圖圖頁頁 碼碼第 頁 共3頁制制定定日日期期2012年9月10日責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)說明表單、制度、規(guī)定備注訂訂單單下下達(dá)達(dá)B BO OM M清清單單物物料料分分析析庫庫存存查查詢?cè)兾镂锪狭险?qǐng)請(qǐng)購購物物料料采采購購市場(chǎng)采購合同

9、采購委外加工物物料料進(jìn)進(jìn)度度控控制制交交期期數(shù)數(shù)量量供供應(yīng)應(yīng)商商供供料料進(jìn)進(jìn)料料檢檢物物料料入入庫庫物物料料保保管管生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料倉倉庫庫發(fā)發(fā)料料換換料料、補(bǔ)補(bǔ)料料完完工工退退料料倉庫倉庫管理制度呆滯物資庫存報(bào)表呆滯物料預(yù)防與處理管理規(guī)定物料盤點(diǎn)盈虧報(bào)表1、倉庫對(duì)物資的保管要嚴(yán)格按照倉庫管理制度執(zhí)行 ，定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)2、倉庫在每季度月底以前提報(bào)呆滯物資庫存狀況表，具體參照呆滯物料預(yù)防凡6個(gè)月以上未入未出庫記與處理管理規(guī)定執(zhí)行錄的物資都屬于呆滯物資3、下季度10日以前組織相關(guān)部門對(duì)呆滯物資庫存報(bào)表進(jìn)行處置評(píng)審及檢討、分析4、倉庫嚴(yán)格按照物料貯存期限要求進(jìn)行管理,若有即將超期物料,必須及時(shí)進(jìn)

10、行重檢生產(chǎn)車間倉庫1.生產(chǎn)車間根據(jù)、中需求的數(shù)量開進(jìn)行領(lǐng)料領(lǐng)料單當(dāng)日中午下班前將次日領(lǐng)料單交倉庫，倉庫進(jìn)行備料。2、上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量要與物料用量分析表一致3、限額內(nèi)的物料與限額外的物料要分開填寫領(lǐng)料單。限額內(nèi)物料，領(lǐng)料單由生產(chǎn)部車間主管簽名確認(rèn)即可，非限額物料由生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽名確認(rèn)3、一張領(lǐng)料單只允許開一個(gè)訂單（PO）上的物料，要做到按批次訂單領(lǐng)料，不能將多張訂單一起開在一張領(lǐng)料單上領(lǐng)料4、當(dāng)日下午下班前生產(chǎn)車間將次日領(lǐng)料單交倉庫，倉庫進(jìn)行備料生產(chǎn)車間倉庫1、倉庫核對(duì)領(lǐng)料單的填寫是否規(guī)范，并根據(jù)數(shù)量進(jìn)行發(fā)料領(lǐng)料單發(fā)料時(shí)遵守先入先出的原則，嚴(yán)防物料過期變質(zhì)2、物料數(shù)量應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)雙方需簽字

11、確認(rèn)3、倉庫發(fā)放物料時(shí)核實(shí)物料是否超領(lǐng)生產(chǎn)車間倉庫品質(zhì)1、在生產(chǎn)中車間如出現(xiàn)屬于來料原因的不良品時(shí)，可以進(jìn)行換料作業(yè)，由換料單位開出補(bǔ)/換料單補(bǔ)料原因：補(bǔ)/換料單并經(jīng)QC、生產(chǎn)部車間主管簽字后，再到倉庫對(duì)不良物料進(jìn)行更換，1、因供應(yīng)商來料不良換料的數(shù)量不能大于退料的數(shù)量2、因生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保管不力，2、當(dāng)核定物料數(shù)量（含損耗率）領(lǐng)用和使用完畢后，仍不能滿足訂單需求的，生產(chǎn)部車造成物料散失、變異等間采取補(bǔ)料作業(yè)3、因生產(chǎn)作業(yè)不當(dāng)造成產(chǎn)3、補(bǔ)料單位填寫補(bǔ)料單，并注明補(bǔ)料物料名稱、數(shù)量、訂單號(hào)并詳細(xì)闡明補(bǔ)料原因品報(bào)廢而補(bǔ)料4、補(bǔ)料單由車間主管制定，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，物控主管批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料生產(chǎn)車間倉庫品質(zhì)1、生

12、產(chǎn)部各車間在批次訂單完成后將剩余之產(chǎn)品物料進(jìn)行退庫作業(yè)，開具退料單退料單2、車間在辦理退料前應(yīng)通知品質(zhì)進(jìn)行判定后，將良品與不良品給予區(qū)分放置后退回倉庫3、倉庫將良品入良品賬目，不良品如不良品賬目4、當(dāng)不良品數(shù)量積累到一定數(shù)量時(shí)，由倉庫提出申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)廢或轉(zhuǎn)為其它物料利用5、如屬供應(yīng)商來料不良造成的，由倉庫開具退貨單交采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商6、退供應(yīng)商物料款項(xiàng)處理辦法：A、以不良品換回等同數(shù)量的良品；B、直接從供應(yīng)商貨款中扣除等同數(shù)量的金額物物料料保保管管生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料倉倉庫庫發(fā)發(fā)料料換換料料、補(bǔ)補(bǔ)料料完完工工退退料料臺(tái)臺(tái)州州市市黃黃巖巖樂樂信信玩玩具具有有限限公公司司制制 定定林海核核 準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)題題:

13、: 物物料料控控制制作作業(yè)業(yè)流流程程圖圖頁頁 碼碼第 頁 共3頁制制定定日日期期2012年9月10日責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)說明表單、制度、規(guī)定備注訂訂單單下下達(dá)達(dá)B BO OM M清清單單物物料料分分析析庫庫存存查查詢?cè)兾镂锪狭险?qǐng)請(qǐng)購購物物料料采采購購市場(chǎng)采購合同采購委外加工物物料料進(jìn)進(jìn)度度控控制制交交期期數(shù)數(shù)量量供供應(yīng)應(yīng)商商供供料料進(jìn)進(jìn)料料檢檢物物料料入入庫庫物物料料保保管管生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料倉倉庫庫發(fā)發(fā)料料換換料料、補(bǔ)補(bǔ)料料完完工工退退料料成成本本統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)成成本本差差異異分分析析及及改改善善物控1、訂單完成后3個(gè)工作日內(nèi)，倉庫將訂單的領(lǐng)料單 補(bǔ)/換料單、退料單 訂單制造成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)一裝訂后上交物控部2、物料成本核算員根據(jù)訂單實(shí)際物料消耗量制定出批次訂單物料成本核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表 物控1、物控部物料成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)的實(shí)際發(fā)生成本與目標(biāo)成本進(jìn)行比較制造成本差異分析改善驗(yàn)證記錄表異常消耗原因可以及時(shí)查證對(duì)成本形成的各種因素，能事先按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格加以監(jiān)督發(fā)現(xiàn)偏差后能及時(shí)采取措施