石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可實施細則

1、中國石油天然氣集團公司石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可實施細則第一條 為規(guī)范中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）石油石化用化學劑（以下簡稱油化劑）產(chǎn)品質(zhì)量認可工作程序，根據(jù)中國石油天然氣集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可管理規(guī)定，制定本細則。第二條 本細則適用于以下油化劑產(chǎn)品的質(zhì)量認可：(一)鉆井液用油田化學劑及材料；(二)固井用油田化學劑；(三)采油（氣）用油田化學劑；(四)油氣集輸用化學劑；(五)石油石化用水處理劑。第三條 油化劑產(chǎn)品質(zhì)量認可只受理油化劑生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱生產(chǎn)企業(yè)）的申請。第四條 生產(chǎn)企業(yè)向集團公司所屬企事業(yè)單位（以下簡稱所屬企業(yè)）提出認可申請，并提交以下申報材料：(一)產(chǎn)品質(zhì)量認可企

2、業(yè)申報表兩份（見附件1）；(二)生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照一份（復印件）；(三)產(chǎn)品執(zhí)行的標準文本一份；(四)質(zhì)量管理手冊或其他質(zhì)量管理文件（通過質(zhì)量管理體系認證的生產(chǎn)企業(yè)附證書復印件）一份；(五)近兩年內(nèi)產(chǎn)品出廠檢驗報告、監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗報告各一份（復印件）。申請復審、增加認可產(chǎn)品及以往申請認可未獲證的生產(chǎn)企業(yè)再次申請油化劑產(chǎn)品質(zhì)量認可的，均需重新報送以上材料。第五條 生產(chǎn)企業(yè)不得申報含有國際公約禁用化學物質(zhì)的產(chǎn)品。第六條 所屬企業(yè)應按以下要求向集團公司質(zhì)量管理部門行文推薦申請認可的生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品：(一)原則上不得推薦集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可目錄中已有性能相同或相似的產(chǎn)品，如確有需要目錄外企業(yè)生產(chǎn)

3、的產(chǎn)品的，須組織專家逐項論證，并提交論證報告；(二)如推薦易燃易爆、含有強氧化劑、可能對環(huán)境造成影響的產(chǎn)品，須組織專家審查，并提交審查報告；(三)對證書期滿申請復審的產(chǎn)品，應根據(jù)產(chǎn)品使用情況進行推薦，未使用過的產(chǎn)品不得推薦；(四)不得推薦連續(xù)兩次現(xiàn)場評審不合格的企業(yè)；(五)推薦截止時間：上半年2月28日，下半年7月31日。第七條 所屬企業(yè)推薦經(jīng)集團公司質(zhì)量管理部門批準后，由石油工業(yè)標準化研究所（以下簡稱標準化所）受理并審查生產(chǎn)企業(yè)提交的申報材料，滿足以下條件視為材料形式審查合格:(一) 申報材料齊全、符合認可要求；(二) 申報材料合法、有效。 第八條 執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或集團公司企業(yè)標準的

4、產(chǎn)品，按國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準進行檢驗和發(fā)證。第九條 執(zhí)行生產(chǎn)企業(yè)標準的產(chǎn)品，由標準化所組織對其標準進行審查，審查合格后按生產(chǎn)企業(yè)標準進行檢驗和發(fā)證。標準審查內(nèi)容為：(一)是否能反映產(chǎn)品的真實屬性與功效；(二)是否使用本行業(yè)通用的檢測方法；(三)是否具有可操作性。第十條 申報材料形式審查不合格或標準審查通過率低于70%的生產(chǎn)企業(yè)不進行現(xiàn)場評審。第十一條 集團公司質(zhì)量管理部門組織成立現(xiàn)場評審組、編制評審計劃，下達石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審通知單（見附件2）。第十二條 評審組進入企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，依據(jù)石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審評分表（見附件3）對生產(chǎn)企業(yè)的設備與技術(shù)資

5、源、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品過程控制、用戶滿意度等方面進行評審。第十三條 評審組應按規(guī)定程序?qū)ιa(chǎn)企業(yè)通過標準審查的產(chǎn)品進行抽樣，如實填寫抽樣單，并對所抽樣品的代表性負責。若生產(chǎn)企業(yè)需抽樣的產(chǎn)品在半年內(nèi)接受過國家或集團公司監(jiān)督抽檢并合格，該產(chǎn)品可不再抽樣檢驗。第十四條 評審組應將所抽樣品、抽樣單和產(chǎn)品標準提交集團公司質(zhì)量管理部門委托的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)（以下簡稱質(zhì)檢機構(gòu)，見附件4）。第十五條 評審組應在現(xiàn)場評審結(jié)束后10個工作日內(nèi)，向集團公司質(zhì)量管理部門提交以下資料，同時報送電子版：(一)石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審評分表（每個企業(yè)一份）；(二)石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審企業(yè)情況匯總

6、表（見附件5，每個評審組一份）；(三)評審組現(xiàn)場評審總結(jié)報告一份。第十六條 質(zhì)檢機構(gòu)應在接到樣品30日內(nèi)，將質(zhì)量檢驗報告提交集團公司質(zhì)量管理部門，同時告知生產(chǎn)企業(yè)。質(zhì)檢機構(gòu)對檢驗結(jié)果負責。質(zhì)檢機構(gòu)如不能按期完成檢驗工作，應在接到樣品10日內(nèi)提請集團公司質(zhì)量管理部門協(xié)調(diào)解決。第十七條 集團公司質(zhì)量管理部門組織召開產(chǎn)品質(zhì)量認可審定會，審定評審組推薦通過認可的生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品。第十八條 對申報無批量生產(chǎn)能力、無成品出廠檢驗能力、產(chǎn)品抽樣基數(shù)少于0.5噸或樣品檢驗合格率未達到95%的生產(chǎn)企業(yè)不予通過認可。第十九條 符合產(chǎn)品質(zhì)量認可條件的生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，由集團公司質(zhì)量管理部門行文公布并

7、頒發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量認可證書。第二十條 對申請產(chǎn)品質(zhì)量認可未獲證的生產(chǎn)企業(yè)，集團公司質(zhì)量管理部門向其下達石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量評審情況通知書（見附件6）。第二十一條 產(chǎn)品質(zhì)量認可證書由集團公司統(tǒng)一印制，分為正本一份，副本兩份。生產(chǎn)企業(yè)應憑證書原件銷售產(chǎn)品。第二十二條 產(chǎn)品質(zhì)量認可證書有效期為三年。期間增項的產(chǎn)品有效期與原證書相同。申請復審的生產(chǎn)企業(yè)應在證書期滿前六個月向集團公司所屬企業(yè)提出復審申請。逾期未提出申請的視為自動放棄。第二十三條 生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)監(jiān)督抽查不合格的，取銷不合格產(chǎn)品的質(zhì)量認可資格；出現(xiàn)兩次監(jiān)督抽查不合格的，或被發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中含有國際公約禁用化學物質(zhì)的，撤銷其質(zhì)量認可證書，并不再受理其產(chǎn)

8、品質(zhì)量認可申報。第二十四條 本細則由集團公司質(zhì)量與標準管理部負責解釋。第二十五條 本細則自印發(fā)之日起施行。石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可實施細則（質(zhì)量2010562號）同時廢止。附件:1.產(chǎn)品質(zhì)量認可企業(yè)申報表2.石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審通知單3.石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審評分表4.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)名單5.石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審企業(yè)情況匯總表6.石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可評審情況通知書 5 附件1產(chǎn)品質(zhì)量認可 企 業(yè) 申 報 表生產(chǎn)企業(yè)（蓋章） . 申 報 日 期 .中國石油天然氣集團公司填表說明一、申請石油化工用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可的企業(yè)，應提交以下資料：1

9、.產(chǎn)品質(zhì)量認可企業(yè)申報表一式2份；2.生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照1份（復印件）；3.申報產(chǎn)品執(zhí)行的標準文本1份；4.質(zhì)量管理手冊或其他質(zhì)量管理文件，通過質(zhì)量管理體系認證的生產(chǎn)企業(yè)附證書復印件；5.近兩年內(nèi)產(chǎn)品出廠檢驗報告1份，以及監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗報告1份（復印件）。以上材料同時報送電子版至指定電子郵箱：zjkqm。其中，產(chǎn)品質(zhì)量認可企業(yè)申報表要求是word格式文件；產(chǎn)品執(zhí)行標準要求是pdf格式文件。產(chǎn)品質(zhì)量認可企業(yè)申報表不得空項；企業(yè)生產(chǎn)地址與注冊地址不一致時，須分別寫清；復查和增項的企業(yè)須注明已有證書號；產(chǎn)品標準中若有多個型號，須注明所申請的型號，一個型號視為一個產(chǎn)品。二、申報企業(yè)要如實填寫表中

10、各項內(nèi)容，保證提供資料的真實性和準確性，不得偽造、瞞報、弄虛作假。三、備有申報產(chǎn)品0.5噸以上的庫存，供評審組現(xiàn)場抽樣。四、申報材料受理時間：上半年截至2月28日，下半年截至7月31日。五、申報材料報送單位：石油工業(yè)標準化研究所通訊地址：北京市海淀區(qū)學院路20號標準化所郵政編碼：100083聯(lián)系電話：01083597869 01083598824 傳 真：01083598824六、生產(chǎn)企業(yè)填寫的石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可企業(yè)申報表可到推薦企業(yè)索取。一、基 本 情 況企業(yè)名稱注冊地址生產(chǎn)地址郵政編碼企業(yè)類型注冊資本生產(chǎn)能力噸職工總數(shù)上年總產(chǎn)值萬元固定資產(chǎn) 萬元法人代表固定電話手機聯(lián) 系 人固定

11、電話手機電子郵箱推薦單位申請類型首次申請 到期復查(證書號： ) 增項(證書號： )管理體系認證標準、時間企業(yè)簡介：（寫清企業(yè)成立時間、占地面積、建筑面積、主要產(chǎn)品及業(yè)績）主要技術(shù)人員姓 名性別年齡職務職稱學 歷所學專業(yè)固定/聘用5二、主 要 生 產(chǎn) 設 備設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家運行狀況三、主 要 檢 測 設 備設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)四、申報產(chǎn)品情況序號申報產(chǎn)品名稱及型號產(chǎn)品執(zhí)行標準代號商標上年產(chǎn)量主要用戶名稱五、石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可申報企業(yè)近三年業(yè)績時間產(chǎn)品名稱銷售量（t）用戶合同號注：時間為自申報日之前三年石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可企業(yè)申請遞交文件資料目錄序號文件資料

12、名稱份數(shù)附件2石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審通知單 No:油化質(zhì)認各有關(guān)單位：根據(jù)中國石油天然氣集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可管理規(guī)定的有關(guān)要求，中國石油天然氣集團公司決定，自月日至月日，對第批申請石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可證書的企業(yè)進行現(xiàn)場評審。請各評審組按照中國石油天然氣集團公司石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可實施細則的要求，進行現(xiàn)場評審工作。于年月日前將評審資料報送集團公司質(zhì)量與標準管理部。評審組組長： 組員：被評審企業(yè)：（蓋章）二年月日7附件3 石油石化用化學劑產(chǎn)品質(zhì)量認可現(xiàn)場評審評分表被評審企業(yè)： 年 月 日項目檢查內(nèi)容標準分評審結(jié)果評審記事總計單項單項總計設備與技術(shù)資源1. 具有足夠的、

13、配套的生產(chǎn)設備和批量生產(chǎn)能力45202. 按技術(shù)標準配備足夠的檢驗儀器設備，能保證原材料入廠、生產(chǎn)過程控制和成品出廠檢驗的需要133. 技術(shù)人員的配備滿足生產(chǎn)要求，并能在現(xiàn)場指導生產(chǎn)54. 檢驗人員經(jīng)過適當培訓，持證上崗55. 生產(chǎn)現(xiàn)場清潔整齊，并有安全防護措施，做到文明生產(chǎn)2質(zhì)量管理體系1. 根據(jù)企業(yè)實際編制了質(zhì)量手冊或其它質(zhì)量管理體系文件；質(zhì)量管理體系的內(nèi)容滿足質(zhì)量管理的需要2052. 嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定，各種質(zhì)量體系運行記錄齊全33. 收集并保存與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的必要信息，如：國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)的要求和規(guī)定，國家及行業(yè)標準等。做到及時更新，保證這些文件現(xiàn)行有效34.

14、在本企業(yè)的產(chǎn)品沒有國家標準或行業(yè)標準時，應制定企業(yè)標準；企業(yè)標準可操作性強，技術(shù)指標不能低于同類產(chǎn)品的行業(yè)標準要求；為現(xiàn)行有效版本75. 對質(zhì)量文件進行持續(xù)的修改和完善。質(zhì)量文件的修改有說明和記錄2產(chǎn)品過程控制1. 對原材料實行進貨檢驗制度。檢驗記錄完整，有可追溯性。對不能進行入庫檢驗的原材料可實行供應廠商確認制度。對供應廠商的確認應有證實的資料，并履行相應的手續(xù)3022. 對現(xiàn)場生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和指導，必要時應有作業(yè)指導書，生產(chǎn)過程要有記錄23. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和中間產(chǎn)品，應進行監(jiān)視和控制。用于過程控制和中間產(chǎn)品檢驗的設備和設施，安放位置合理，能監(jiān)視檢驗實施的有效性。監(jiān)視和檢驗有記錄6

15、4. 確保最終產(chǎn)品得到檢驗，批準放行應履行相應的手續(xù)。產(chǎn)品出廠必須有規(guī)范的出廠檢驗報告和出廠檢驗合格證。檢驗原始記錄要歸檔保存105. 用于生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的儀器儀表及其它計量器具應按規(guī)定進行檢定、校驗，并在有效期內(nèi)使用。保證其量值可靠，并能溯源到國家基準26. 產(chǎn)品包裝符合化工產(chǎn)品包裝的要求，能起到產(chǎn)品防護作用。包裝上的標識標注清晰、內(nèi)容完整67. 庫存產(chǎn)品堆放整齊，有適宜的防護措施，有明顯的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識2用戶滿意度1. 建立了與用戶溝通的渠道。注意收集用戶的反饋意見。對用戶的抱怨或申訴，有處理方法、處理結(jié)果和處理記錄522. 收集并保存用戶、質(zhì)檢機構(gòu)及其它有關(guān)部門的檢驗報告。出現(xiàn)用

16、戶驗收檢驗不合格時，制定相應的糾正措施，并實施糾正。驗證糾正結(jié)果，并有記錄13. 近三年來有關(guān)部門抽檢合格。發(fā)生抽檢不合格時，及時進行整改，并在半年之內(nèi)向有關(guān)部門提出復查申請14. 跟蹤本企業(yè)銷售的產(chǎn)品使用情況。對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷進行改進。跟蹤結(jié)果有記錄1 評審結(jié)果 綜 合 得 分： 需要整改的問題：（以條款形式寫明） 考 核 意見： 評審組長： 評審組成員： 1附件4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)名單（一）石油工業(yè)油田化學劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心；（二）石油工業(yè)油井水泥及外加劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心；（三）石油工業(yè)原油及石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心；（四）石油工業(yè)入井流體質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心；（五）大港油田集團檢測評價中心；（六）川慶鉆探工程公司安全環(huán)保質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院；（七）渤海鉆探工程公司鉆井液及材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站；（八）大慶石油管理局鉆井工程技術(shù)研究院油水井封固材料檢測試驗中心；（九）川慶鉆探工程公司工程技術(shù)研究院壓裂酸化研究所；（十）西南油氣田分公司天然氣研究院氣田開發(fā)化學實驗室；（十一）國家合成橡膠質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心；（十二）其他有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)。附