管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告

1、管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng)審類別例行評(píng)審臨時(shí)評(píng)審囗（原因： ）評(píng)審目的為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保本公司質(zhì)量管理體系滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適合于本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。評(píng)審方式采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告審核依據(jù)1、ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；2、本公司的質(zhì)量手冊和程序文件；3、適用的法律法規(guī)。評(píng)審范圍涉及ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審時(shí)間2011年5月7日14:00（星期六）評(píng)審人員主持人： 組織人： 記錄：參加人員：管 理 評(píng)

2、 審 計(jì) 劃 內(nèi) 容1.上次管理評(píng)審中存在問題點(diǎn)及改善情況；2.上次公司內(nèi)部、外部質(zhì)量審核成效檢討及問題點(diǎn)追蹤；3.本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜本公司的發(fā)展需要，符合國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。4.新產(chǎn)品、新市場、新動(dòng)態(tài)包括法律、法規(guī)的變化，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，顧客和相關(guān)方愿望及要求的變化，等外部因素變化對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、品質(zhì)管理體系的影響、修正的必要性；5.組織機(jī)構(gòu)、人力資源和體系文件及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的結(jié)果是否達(dá)到了所制定的質(zhì)量目標(biāo)的程度。6.糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況，以及改進(jìn)的建議；7.本公司工作是否充分的展開了所確定的過程，經(jīng)營管理計(jì)劃、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況、持續(xù)改進(jìn)情況8.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的

3、符合性，重大品質(zhì)異常、客戶投訴案件的對(duì)策及檢討；9.本公司產(chǎn)品是否滿足顧客潛在的和未來的，需求與期望的足夠能力，以及顧客滿意度調(diào)查和改進(jìn)，供貨質(zhì)量。管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 輸 入 的 準(zhǔn) 備各部門準(zhǔn)備本部門評(píng)審報(bào)告，并提交給管理者代表；有關(guān)報(bào)告要求：各部門報(bào)告的改進(jìn)建議可涉及組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面；主要報(bào)告2010年5月-2011年4月時(shí)間段的情況。批準(zhǔn)： 編制： 日期 年 月 日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告評(píng)審類別例行評(píng)審臨時(shí)評(píng)審囗（原因： ）評(píng)審目的為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保本公司質(zhì)量管理體系滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適合于本公

4、司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。評(píng)審方式采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告審核依據(jù)1、ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；2、本公司的質(zhì)量手冊和程序文件；3、適用的法律法規(guī)。評(píng)審范圍涉及ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審時(shí)間2011年5月7日14:00（星期六）評(píng)審人員主持人： 組織人： 記錄：參加人員：管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 內(nèi) 容1. 去年度的管理評(píng)審輸出的問題都已經(jīng)得到落實(shí)和改善：1.全面提升系統(tǒng)的管理水平，半月進(jìn)行一次內(nèi)部審查，已由人事部去稽查和落實(shí)。2.加大供應(yīng)商篩選力度，有開發(fā)新的供應(yīng)商供

5、貨質(zhì)量有明顯的改善。3.拓展新的客戶，有執(zhí)行，公司約20%的銷售額來自新客戶。4.生管的客戶溝通技巧方式有加強(qiáng)和提升，生產(chǎn)的統(tǒng)籌能力得到提升。5.四樓空壓機(jī)已經(jīng)完成維修。6.已經(jīng)在裝配的焊錫工位安裝了抽風(fēng)設(shè)備。7.已經(jīng)購回大量的踏板和小箱用于儲(chǔ)存氣咀。2. 內(nèi)外部審核情況報(bào)告：2010年4月29日，本公司內(nèi)部組織了內(nèi)審小組成員對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況進(jìn)行了初次的內(nèi)部審核，內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題各部門都較重視，針對(duì)開出的不合格項(xiàng)進(jìn)行了整改，并對(duì)審核員提出的不合格項(xiàng)實(shí)施了糾正，從執(zhí)行效果看應(yīng)達(dá)到體系的有效性要求。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)有4個(gè)一般不合格項(xiàng)：A.工程部JH-618零件圖名與材料清單記錄不一致，

6、且零件圖編號(hào)未按程序文件要求執(zhí)行，質(zhì)量手冊及標(biāo)準(zhǔn)第條；工程部糾正措施：將未完善的名稱及編號(hào)按材料清單中的更改及填寫完整，并確認(rèn)，同時(shí)所有以后配套工程資料在材料清單完善后再整理相關(guān)零件圖，一次性分發(fā)給相關(guān)部門。B.人事部培訓(xùn)簽到表有涂改，內(nèi)審會(huì)議簽到表記錄不詳，質(zhì)量手冊及標(biāo)準(zhǔn)第條；人事部糾正措施：重新審核培訓(xùn)簽到表不再出現(xiàn)涂改現(xiàn)象，重新核實(shí)2010年的內(nèi)審會(huì)議簽到表完善會(huì)議時(shí)間。C.注塑部-大身注塑生產(chǎn)未能按程序文件要求即時(shí)編制工藝參數(shù)表，質(zhì)量手冊及標(biāo)準(zhǔn)第7.5.2條；注塑部糾正措施：待模具修正后正常生產(chǎn)時(shí)即時(shí)編制完成。D.品管檢驗(yàn)、測量、和實(shí)驗(yàn)設(shè)備一覽表中對(duì)檢測設(shè)備的編號(hào)記錄管理不詳，質(zhì)量手冊

7、及標(biāo)準(zhǔn)第7.6條；品管糾正措施：即時(shí)完成對(duì)檢測設(shè)備的編號(hào)，并登記在檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備一覽表中。2010年5月外審小組成員對(duì)本公司進(jìn)行了外審，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格，工程部7D4蓄電池泵產(chǎn)品型號(hào)JH-607的設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)資料，在設(shè)計(jì)開發(fā)輸入到輸出的評(píng)審記錄沒有提供，標(biāo)準(zhǔn)第7.3.4條，工程部糾正措施：對(duì)以后產(chǎn)品評(píng)審過程中進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審并書面進(jìn)行記錄和存檔。也一同對(duì)各部門提出需體系運(yùn)行需注意的問題的建議項(xiàng)，2011年4月內(nèi)審進(jìn)行驗(yàn)證，建議項(xiàng)已得到改進(jìn)。從本次內(nèi)部審核的情況看：本公司的質(zhì)量管理體系能按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行，運(yùn)行基本有效，但從審核中也發(fā)現(xiàn)部分管理工作，在一些細(xì)節(jié)工作方面還需進(jìn)

8、一步完善，確保滿足質(zhì)量管理體系能簡單、有效、符合體系要求地實(shí)施。3. 經(jīng)過本次公司內(nèi)部組織的內(nèi)部審核及管理評(píng)審，本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜本公司的發(fā)展需要，符合國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)，從本公司收集的最新質(zhì)量法律、法規(guī)資料及信息來，本公司的質(zhì)量管理體系是與質(zhì)量因素相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)展相符合的；因此，本公司質(zhì)量管理體系顯示了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)過程相適宜性，及質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行的有效性和充分性。4. 本年度公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)全部按指標(biāo)達(dá)成，各部門質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)到實(shí)際要求，經(jīng)組織評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)暫無需進(jìn)行調(diào)整，質(zhì)量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司暫不考慮對(duì)質(zhì)量方

9、針進(jìn)行更改（有需要、重大變革時(shí)將進(jìn)行更改）。管 理 評(píng) 審 報(bào) 告5. 因公司規(guī)模中等，目前的公司組織結(jié)構(gòu)、管理職能適應(yīng)市場及公司發(fā)展需要，從運(yùn)作的效果看是合理的。公司現(xiàn)有資源（人力、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等），總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)，2011年下半年的市場形勢也迫切需要公司在內(nèi)部管理上加大力度，為滿足更高要求客戶的需要，公司將在重力在開拓市場和增強(qiáng)自身的制造能力、水平，另外人事部視生產(chǎn)需要可實(shí)施招聘活動(dòng)；質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件：公司在2010年導(dǎo)入ISO9001:2008國際質(zhì)量管理體系，管理體系的導(dǎo)入對(duì)促進(jìn)公司各方面發(fā)展起到重要作用，結(jié)合工廠工作的實(shí)際需要做了相

10、應(yīng)的修改，力求質(zhì)量手冊、程序文件有較強(qiáng)的可操作性。6. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況：公司在處理客戶信息和內(nèi)部質(zhì)量信息處理方面采取了較為有效的糾正和預(yù)防措施，公司正處在發(fā)展完善時(shí)期，各項(xiàng)工作正走向規(guī)范化，各部門配合公司發(fā)展的需求，努力完成本職工作，需加強(qiáng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；生產(chǎn)部門建議各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通，對(duì)體系運(yùn)行及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題加以溝通、解決，確保體系有效運(yùn)行，) 技術(shù)、品管部建議對(duì)過程中檢驗(yàn)的情況應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品的返工率。7. 公司制定的“全員參與，持續(xù)改進(jìn)；顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營” 質(zhì)量方針，評(píng)審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營理念（提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客需

11、要，發(fā)展壯大公司，為社會(huì)作貢獻(xiàn)）相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2010年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，通過一年的努力，公司各項(xiàng)工作取得了較大進(jìn)度。針對(duì)公司的目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，公司每月底對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，各部門的環(huán)境目標(biāo)均基本達(dá)成，從統(tǒng)計(jì)的數(shù)值

12、來看，公司質(zhì)量目標(biāo)是能夠滿足質(zhì)量方針要求的，與公司的質(zhì)量方針保持一致，是適宜的。8. 公司在質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品形成過程與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的管理和支持等過程中，對(duì)每個(gè)過程的策劃和理解，對(duì)過程的輸出結(jié)果等基本上保持了與策劃目標(biāo)的一致性，組織管理產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到了提升。產(chǎn)品質(zhì)量從公司開展體系認(rèn)證工作以來，各部門對(duì)質(zhì)量管理要求有更深刻的認(rèn)識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量各方面都得到了較好的控制，各生產(chǎn)部門、供應(yīng)商等品質(zhì)狀況通過體系的導(dǎo)入得到有效的監(jiān)管，品質(zhì)部門加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，并在每周的工作例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，各部門重視產(chǎn)品品質(zhì)，對(duì)促進(jìn)客戶滿意和公司整體發(fā)展起到較好地促進(jìn)作用?？傮w來說，公司產(chǎn)品質(zhì)量在質(zhì)量管理體系的推

13、動(dòng)下得到良好的控制，產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定的狀態(tài)，但操作人員的質(zhì)量意識(shí)還有加強(qiáng)的必要。公司注重產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和完善，并與客戶雙方建立了良好的關(guān)系，客戶對(duì)公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量是認(rèn)可的，針對(duì)反饋信息品管部門進(jìn)行了原因分析，并制定了相應(yīng)的糾正措施，客戶對(duì)投訴處理結(jié)果滿意。9. 從生管統(tǒng)計(jì)的顧客滿意度調(diào)查表數(shù)據(jù)效果來看各客戶是基本滿意的。從這個(gè)數(shù)據(jù)中我們可看出行業(yè)的整體服務(wù)水平在不斷提升，相對(duì)于我們企業(yè)來說，我們面臨的行業(yè)對(duì)手的能力也再不斷提升，這就要求我們不斷改善，以市場需求為契機(jī)，抓住機(jī)遇創(chuàng)造出我們更好的未來。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，市場定位的準(zhǔn)確度有待提高，在公司長期的發(fā)展過程中同客戶和供應(yīng)商已建立良好合作伙伴關(guān)系，公司適應(yīng)市場和社會(huì)環(huán)境的能力得到加強(qiáng)。管 理 評(píng) 審 報(bào) 告評(píng) 審 總 結(jié) 及 改 進(jìn)1.管理者代表認(rèn)為各部門對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)及宣傳貫徹質(zhì)量方針、目標(biāo)的力度還不夠，人事部需加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育,提高全體員工的積極性。2.人事部建議生產(chǎn)部門注重對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的管理，及人員的培訓(xùn)。$ e6 Y P1 W% A8 v6 v3.品管部建議管理人員、職員提高產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，從而及時(shí)處理質(zhì)量事故，將損失減到最??；實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境需要改善隔音。4.生管部建議加速網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善好網(wǎng)上信息，以主打電泵的圖片、參數(shù)、特性、用途為主，對(duì)主打電泵產(chǎn)品做專項(xiàng)描述，在各網(wǎng)站平